监督索引号53052200733400000

腾冲市环境卫生管理站2023年部门预算公开目录

第一部分腾冲市环境卫生管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市环境卫生管理站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市环境卫生管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市环境卫生管理站主要从事城区主要道路、公园广场、城市河道和环卫公厕的保洁及管护工作；负责城区、腾越街道、北海镇、清水镇生活垃圾的收集、运输及无害化处理工作；负责环境卫生相关法律法规知识的宣传教育工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、财务室、工会、收费组、清运组、清扫道路机械作业组、河道管理组、公厕管理组、垃圾处理场、环卫监察中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强环卫工作常态化、精细化管理。主动将“创文”、“创卫”、爱国卫生“7个专项行动”、“五城共建”等创建工作标准融入到日常工作中，全面落实清扫保洁、生活垃圾清运、公厕管护、城市河道（湖面）保洁等常态化、精细化管理。一是提高城市道路清扫保洁率。城市道路应扫尽扫，做到路面整洁，排水口清洁，无积水、无泥沙堆积、无尘土飞扬。二是加大生活垃圾清运频率。合理安排清运机械和人工作业方式，对城区每天产生的生活垃圾及时收集转运，做到日产日清，确保垃圾收集车作业规范，收集设施密闭，收集点周边无污水泄漏，城区无裸露垃圾。三是抓好环卫直管公共卫生间管护。围绕城市公厕“免费开放、设施完善、干净卫生、管理规范、方便群众”的目标，实行24小时免费对外开放政策，设专职保洁人员和管理人员，确保公共卫生间干净、整洁、无异味，设施设备正常使用。四是加强洗手设施管理。设专人巡查和管理城区136座洗手设施，配备充足的纸巾、洗手液等，确保洗手设施干净整洁、功能完好。五是加强河道湖面等水体保洁。实行分段管理、责任到人的运作模式，确保水面无白色垃圾、漂浮物，河道无杂草滋生。六是加强生活垃圾无害化处理。对垃圾处理场入场的生活垃圾、生活垃圾焚烧飞灰、粪便、淤泥等严格按照厌氧卫生填埋标准进行无害化处理；严格控制调节池渗滤液水位，对渗滤液进行处理并达标排放。

2.加强环卫设施设备管理。一是定期组织开展“车场日”等一系列车辆、设施设备自检、自查活动，加强驾驶员车辆养护知识、技能的培训交流，提高大家对车辆设备提前维护、提前维修的主动性与积极性。二是做好垃圾收集设施的日常维护和保养。安排专人定时排查更新和清洗垃圾收集设施，对破损设施及时修复，确保设施标识清晰、可以密闭、垃圾污水不泄露污染路面。三是督促企事业单位、腾越街道、西源街道、清水镇、北海镇加强对破损设施的维护和修复，对设施摆放位置进行硬化和划线，重新规划有安全隐患的收集设施摆放点，确保生活垃圾清运工作顺利开展。

3.加强环卫监督检查。一是加大对城区环卫作业范围内垃圾乱堆、乱放、乱泼、乱撒等现象的治理，督促沿街商铺“门前三包”，宣传如何规范投放生活垃圾，对垃圾堆放到人行道或投放到果皮箱的行为进行查处。二是对各组室工作履职情况监督检查，每周不少于2次，对履职不到位的人员按照站规章制度给予警告或者签字扣分。三是加大巡察力度，规范施工场地出入口及周边环境，发现问题及时处理；对运输车辆泼洒污染城区道路行为进行处理。

4.加强单位内部管理。一是加强理论学习，通过职工大会、学习例会、组室月会等开展集中学习，学习内容重点围绕国家方针、政策、法律法规、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神、党的二十大精神。二是修订完善单位规章制度，完善监督检查机制，进一步规范工作行为，严肃工作纪律，推动各项工作任务的顺利开展。三是加强单位安全生产工作，定期开展单位安全生产大检查，消除安全隐患；开展职工安全生产专题培训，提高职工安全意识及安全防范能力。

5.推进腾冲市城市生活垃圾处理场建设工程项目。一是督促施工方做好腾冲市生活垃圾填埋场渗滤液处理站技术改造及运行维护项目、腾冲市生活垃圾填埋场渗滤液处理站技术改造期间采取应急处理措施项目建设，按合同约定事项推进，确保项目按期完工，渗滤液处理后达标排放。二是推进腾冲市城市生活垃圾处理场封场覆盖项目建设，概算投资3900万元，包括地表水径流控制、地表水排水、封场防渗、老龄渗滤液收集处理、填埋气体收集、堆体稳定、植被及覆盖、应急库区等。年内完成初步设计报告、环境影响评价报告等前期工作，积极向上争取项目资金，推进项目建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制52辆，实有车辆45辆（注：实有公务用车1辆、专用机动车44辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门总收入36,591,110.80元，其中：一般公共预算36,581,824.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入9,286.62元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减少11,645,916.22元，同比下降24.14%，主要原因是：一般公共预算减少7,597,084.20元，其他收入减少4,048,832.02元。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算减少7,597,084.20元，同比下降17.19%，主要原因是：人员经费增加837,280.68元，一般公用经费支出增加35,635.12元，项目收入减少8,470,000.00元，其他收入减少4,048,832.02元；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减4,048,832.02元，同比下降99.77%，主要原因是本年未将垃圾公司补助款列入预算；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位上年收支相等，没有结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入36,581,824.18元，其中：本年收入36,581,824.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,581,824.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减少7,597,084.20元，同比下降17.19%，主要原因是：一般公共预算减少7,597,084.20元，其他收入减少4,048,832.02元。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算减少7,597,084.20元，同比下降17.19%，主要原因是：人员经费增加837,280.68元，一般公用经费支出增加35,635.12元，项目支出减少8,470,000.00元，其他收入减少4,048,832.02元；政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位上年收支相等，没有结余。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入9,286.62元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入9286.62元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减4,048,832.02元，同比下降99.77%，主要原因是本年未将垃圾公司补助款列入预算。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减4,048,832.02元，同比下降99.77%，主要原因是本年未将垃圾公司补助款列入预算。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位上年收支相等，没有结余。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出36,591,110.80元，与上年对比，比上年预算减少11,645,916.22元，同比下降24.14%，主要原因是一般公共预算拨款支出减少7,597,084.20元，其他支出减少4,048,832.02元。财政拨款安排支出36,581,824.18元，与上年对比，比上年预算减少7,597,084.20元，同比下降17.19%，主要原因是人员经费增加837,280.68元，一般公用经费支出增加35,635.12元，项目支出减少8,470,000.00元，用其他收入安排的支出减少4,048,832.02元；其中：基本支出34,781,824.18元，与上年对比，比上年预算增872,915.80元，同比增长2.57%，主要原因是：人员经费（工资福利支出）增加837,280.68元，公用经费支出（办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出）增加35,635.12元；项目支出1,800,000元，与上年对比，比上年预算减少8,470,000元，同比下降82.47%，主要原因是本年项目安排支出减少。非财政拨款安排支出9,286.62元，与上年对比，比上年预算减4,048,832.02元，同比下降99.77%，主要原因是：本年未将垃圾公司补助款列入预算，支出相应减少。年终结转结余0元，与上年一致，均为0元，主要原因是我单位上年收支相等，没有结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排34,781,824.18元，其中：人员经费34,438,288.66元（工资福利支出经费34,423,720.66元，对个人和家庭补助经费14,568.00元。）公用经费343,535.52元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排11个项目，资金共计1,800,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目11个，资金共计1,800,000.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,040,947.68元，主要用于事业人员养老保险缴费。

2080801死亡抚恤14,568.00元，主要用于事业人员死亡抚恤。

2101102事业单位医疗支出456,492.07元，主要用于事业单位医疗保险。

2101103公务员医疗补助支出327,599.52元，主要用于公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出11,235.85元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费。

2120501城乡社区环境卫生34,730,981.06元，主要用于事业单位的人员经费和公用经费基本支出和项目的相关经费支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出34,781,824.18元。

工资福利支出34,423,720.66元，其中：30101基本工资2,593,764.00元、30102津贴补贴292,512.00元、30103奖金16,650.00元、30107绩效工资3,619,647.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1,040,947.68元、30110职工基本医疗保险缴费456,492.07元、30111公务员医疗补助缴费327,599.52元、30112其他社会保障缴费50,561.31元、30199其他工资福利支出26,025,547.08元。

商品和服务支出343,535.52元，其中：30201办公费30,000.00元、30205水费13,000.00元、30206电费31,000.00元、30207邮电费14,000.00元、30211差旅费25,000.00元、30213维修（护）费12,750元、30218专用材料费30,000.00元、30226劳务费20,000.00元、30228工会经费125,795.52元、30231公务用车运行维护费23,750.00元、30299其他商品和服务支出18,240.00元。

对个人和家庭补助支出14,568.00元，其中：30305生活补助14,568.00元。

（2）项目支出1,800,000.00元。

商品和服务支出1,676,000.00元，其中：30211差旅费40,000.00元,、30213维修（护）费44,000.00元、30218专用材料费458,000.00元、30226劳务费474,000.00元、30239其他交通费660,000.00元。

资本性支出124,000.00元，其中：31003专用设备购置124,000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计9,286.62元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计9,286.62元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额958,650.00元，其中：政府采购货物预算274,900.00元、政府采购服务预算683,750.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市环境卫生管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,750.00元，与上年持平，与上年持平的主要原因是我部门认真贯彻执行中央八项规定，从源头上控制三公经费支出，厉行节约，用好用活财政资金，加强资金的使用管理。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市环境卫生管理站2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是我部门2022年和2023年均无因公出国（境）的工作。

（二）公务接待费

腾冲市环境卫生管理站2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平的原因是我部门2022年和2023年均无公务接待的工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市环境卫生管理站2023年公务用车购置及运行维护费为23,750.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费23,750.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是我部门认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。其中：公务用车购置费较上年与上年持平的原因是2023年没有购置公务用车；公务用车运行维护费与上年持平的原因是我部门认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市环境卫生管理站2023年预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市环境卫生管理站资产总额6,016,553.96元，其中，流动资产79,146.09元，固定资产5,690,405.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产247,002.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,490,603.29元，其中固定资产增加49,045.00元。处置房屋建筑物52.02平方米，账面原值53,638.07元；处置车辆5辆，账面原值255,880.00元；报废报损资产83项，账面原值956,053.07元，实现资产处置收入19,637.41元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分腾冲市环境卫生管理站2023年预算公开表

具体详见附件1：腾冲市环境卫生管理站2023年预算公开表。

监督索引号53052200733400111