监督索引号53052200647300000

腾冲市人民政府外事办公室2023年部门预算公开目录

第一部分腾冲市人民政府外事办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市人民政府外事办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市人民政府外事办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行党中央关于外事工作的方针政策、决策部署和省市委的部署要求。承担腾冲市委外事工作委员会办公室日常工作，研究全市外事工作、对外交流合作及其他涉外领域重要问题，收集、分析和研判全市对外工作形势，督促落实市委重大外事部署要求。二是综合归口管理腾冲市重要外事工作和涉外活动。提出全市外事工作有关建议。指导全市各地各部门（单位）的外事工作。督促检查全市各地各部门（单位）贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律的情况。三是围绕全市中心工作，有针对性地进行外事调查研究；跟踪、了解周边国家政治、经济形势，重点研究邻国重大政治、经济和社会动向，为腾冲市委、市政府对外工作决策提供意见和建议；加强对外交往，推动经贸合作，为全市经济建设和社会发展服务。四是负责组织接待来访国宾、党宾和其他重要外宾。接待来腾进行公务活动的外国驻华机构人员和我驻外使（领）馆人员。协调安排市领导的外事活动。对在腾举办的国际会议、涉外论坛等活动进行指导。五是根据授权归口管理因公临时出国（境）和涉港澳事务，负责全市因公临时出国（境）和赴港澳任务的报审、报批和监督检查相关事宜；审核全市报请市委、市政府审批的外事事项。承办腾冲市领导的重大对外交往事项和市领导出访报批及具体出国（境）事宜。六是负责管理中华人民共和国在腾冲段的国界及边境涉外事务；指导参与边防会谈、会晤；根据外交部和省人民政府外事办公室的安排部署，定期对中缅边界（腾冲段）进行内查或联检。七是负责协调外国新闻媒体和记者在腾事宜，配合有关部门（单位）做好对外宣传工作。负责国际形势、对外政策和重大国际问题通报事宜，拟订对外表态口径。会审全市重要涉外报道和涉外稿件。八是会同有关部门（单位）处理涉及外国人管理工作的重要事项，处置涉外案（事）件。承担领事保护和协助工作，配合驻外使领馆处理腾冲市出国人员在国外发生的事件。九是会同有关部门（单位）开展经贸、文化等对外交流与合作。配合做好境外非政府组织在腾活动。十是代管腾冲市人民对外友好协会，指导全市民间对外交往工作。十一是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股和邻国事务管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化大局意识，服务中央、省、市对外工作。深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进国际传播工作重要指示精神，扎实开展好腾冲外事各项工作。

2.继续强化对缅交流合作。继续整合各方面力量，多渠道、多形式、多层次加强与缅甸克钦邦各级政府及民间的沟通交流，注重协会、企业、民间相互合作。加强与缅甸克钦邦疫情联防联控、跨境运输及大通道建设等工作，积极参与和推进密支那经济开发区及缅甸甘拜地边境合作区项目建设，更加主动融入“一带一路”建设。

3.继续做好涉外疫情防控。继续派出境外疫情指导组赴缅开展疫情防控指导工作。实时掌握境外疫情变化及缅方疫情防控政策及毗邻我方边境口岸防疫措施；收集疫情形势下涉边违法犯罪的新情况、新问题；加强外贸企业（稀土产业）、境外待入境人员的稳控监管工作，确保相关企业行业人员思想稳定，不发生过激行为。

4.进一步做好边境及涉外管理工作。一是按照边境管理条例相关规定，指导相关部门做好口岸涉边涉界工程项目实施。二是做好中缅边界腾冲段的日常维护巡查及界务员管理工作；三是加强与相关涉外部门保持密切联系，针对国外非政府组织、外国记者采访、来访外国人员等情况加强管理，妥善处理各种涉外事件。

5.加强境外局势研判。密切关注缅甸局势，强化情报信息搜集和分析研判，关注及加强与缅甸各大媒体的联系对接，及时跟踪关注缅甸舆论舆情动态，提升正面宣传。及时上报涉外信息，为市委、市政府及上级外事部门提供建设性意见。

6.坚持党管外事，加强外事干部队伍建设。牢固树立“外事无小事”观念。深入推进外事系统干部队伍作风效能革命，大力提高外事干部专业化、精细化水平，着力锻造一支讲政治、守纪律、本领强的外事队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制５人，其中：行政编制５人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,766,151.08元，其中：一般公共预算2,229,151.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入537,000.00元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增731,192.16元，同比增长35.93%，主要原因是预算人数比上年增加1人、工资微调等导致工资及保险等增加，上级项目款增加。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算增334,871.23元，同比增长17.68%，主要原因是预算人数比上年增加1人、工资微调等导致工资及保险等增加，上级项目款增加；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算增396,320.93元，同比增长281.71%，主要原因是上级项目经费增加；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,229,151.08元，其中：本年收入2,229,151.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,229,151.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增274,871.23元，同比增长16.62%，主要原因是预算人数比上年增加1人、工资微调等导致工资及保险等增加。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算增274,871.23元，同比增长16.62%，主要原因是预算人数比上年增加1人、工资微调等导致工资及保险等增加；政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入537,000.00元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入537,000.00元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增396,320.93元，同比增长281.72%，主要原因是增加了援缅项目经费。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算增396,320.93元，同比增长281.72%，主要原因是增加了援缅项目经费。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,766,151.08元，与上年对比，比上年预算增731,192.16元，同比增长35.93%，主要原因是预算人数比上年增加1人、工资微调等导致工资及保险等增加，上级项目款增加。财政拨款安排支出2,229,151.08元，与上年对比，比上年预算增334,871.23元，同比增长17.68%，主要原因是预算人数比上年增加1人、工资微调等导致工资及保险等增加；其中：基本支出1,929,151.08元，与上年对比，比上年预算增274,871.23元，同比增16.62%，主要原因是预算人数比上年增加1人、工资微调等导致工资及保险等增加；项目支出300,000.00元，与上年对比，比上年预算增60,000.00元，同比增长25.00%，主要原因是对外交流合作协调项目经费及境外媒体对接与舆情跟踪项目经费比上年有所增加。非财政拨款安排支出537,000.00元，与上年对比，比上年预算增比上年预算增396,320.93元，同比增长281.72%，主要原因是增加了援缅项目经费；其中：基本支出0元，与上年对比，比上年预算减45,679.07元，同比下降100%，主要原因是本年非财政拨款预算均为项目支出；项目支出537,000.00元，与上年对比，比上年预算增442,000.00元，同比增长465.26%，主要原因是增加了援缅项目经费。年终结转结余0元，与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1,929,151.08元，其中：人员经费1,730,018.64元（工资福利支出经费1,730,018.64元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费199,132.44元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排3个项目，资金共计300,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目2个，资金共计250,000.00元；专项业务类项目1个，资金共计50,000.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301行政运行1,496,304.68元，主要用于行政人员工资支出，其他社会保障缴费，公务用车运行维护，公务接待，工会经费，行政人员公务交通补贴，退休公用经费，行政人员考核优秀奖，一般公用经费，外事委员会经费。

2010302一般行政管理事务107,597.76元，主要用于对外交流合作协调、日常办公运行维护费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出186,306.24元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2101101行政单位医疗81,661.68元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助55,241.09元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出2,039.63元，主要用于部分供养人员医疗保险缴纳。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出1,929,151.08元，具体用于：

工资福利支出1,730,018.64元，其中：30101基本工资479,304.00元、30102津贴补贴628,968.00元、30103奖金187,692.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费186,306.24元、30110职工基本医疗保险缴费81,661.68元、30111公务员医疗补助缴费55,241.09元、30112其他社会保障缴费3,247.87元、30199其他工资福利支出107,597.76元。

商品和服务支出199,132.44元，其中：30201办公费16,575.00元、30211差旅费10,000.00元、30228工会经费25,057.44元、30231公务用车运行维护费28,500.00元、30239其他交通费用107,100.00元、30299其他商品和服务支出11,900.00元。

对个人和家庭补助支出0元。

（2）项目支出300,000.00元，具体用于：

商品和服务支出271,900.00元，其中：30201办公费69,000元、30202印刷费15,000.00元、30205水费4,000.00元、30207邮电费20,000.00元、30211差旅费40,000.00元、30217公务接待费30,000.00元、30226劳务费33,900.00元、30228工会经费30,000.00元、30299其他商品和服务支出30,000.00元。

资本性支出28,100.00元，其中：31002办公设备购置28,100.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计537,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计537,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额76,600元，其中：政府采购货物预算32,100.00元、政府采购服务预算44,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市人民政府外事办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58,500.00元，较上年减少20,000.00元，下降25.48%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，不断规范公务接待管理。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市人民政府外事办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是因公出国（境）工作需根据工作开展情况做指标追加，年初无预算。

（二）公务接待费

腾冲市人民政府外事办公室2023年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降40.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待260人次。

减少的原因是严格执行中央八项规定，不断规范公务接待管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市人民政府外事办公室2023年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费28,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是公车改革后，公务用车编制1辆，实有车辆1辆，已满编，无新增购置车辆，因车辆数量不变，公务用车保险费、维修费及燃油费支出较上年基本保持不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市人民政府外事办公室2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费499,132.44元，比上年预算增28,509.32元，同比增6.06%，占基本支出的25.87％，主要原因是办公费预算较上年减少26,425.00元，减少的原因是项目支出办公费减少；印刷费预算较上年纯增15,000.00元，增加的原因是上年机关运行费用中印刷费无预算；水费预算较上年增加1,000.00元，增加的原因是单位办公水费增加；邮电费预算与上年持平无变化；差旅费预算增加35,000.00元，增加的原因是上年预算在项目支出中的差旅费因压减公用经费没有支出；公务接待预算较上年减少20,000.00元，减少的原因是严格执行中央八项规定，不断规范公务接待管理；劳务费预算较上年减少30,100.00元，减少原因是临时人员工资本年纳入预算安排；工会经费预算较上年增加35,734.32元，增加的原因一是人员增加，二是增加行政补助工会经费，上年行政补助工会经费无预算；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用预算较上年增加9,450.00元，增加原因是人员增加1人，公务交通补贴增加；其他商品和服务支出预算较上年增加7,750.00元，增加原因是项目支出增加；办公设备购置较上年增加1,100.00元，增加原因是增加购置碎纸机。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市人民政府外事办公室资产总额630,845.98元，其中，流动资产549,429.10元，固定资产81,413.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加489,812.58元，其中：流动资产增加503,750.03元，固定资产减少13,937.45元，无形资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产15项，账面原值142,887.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分腾冲市人民政府外事办公室2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市人民政府外事办公室2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200647300111