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腾冲市乡村振兴局2023年部门预算公开目录

第一部分腾冲市乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市乡村振兴局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策，保山市委、市政府部署以及市委、市政府工作要求；全面组织领导和统筹推进实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；研究制定规划计划和政策措施，协调解决工作推进中的重大事项和重大问题。

2.贯彻执行中央和省、市定点帮扶决策部署，严格落实“三挂三包三同责”工作机制，按照“六盯六确保”的进村入户工作方法，指导好市级挂联单位定点帮扶工作，抓好全市“挂包帮”“转走访”工作的落实；负责保山市、腾冲市市级联席会议议定事项及涉及“挂包帮”“转走访”工作落实情况的督办；负责“挂包帮”“转走访”工作的检查、考核、宣传报道工作；配合市委组织部做好驻村工作队员的选派管理考核工作。

3.负责政府救助平台的培训推广使用，按月开展数据分析，按双月分析调度对申请事项进行适时监测、适时督办。及时收集反馈存在返贫致贫风险疑似对象，指导乡村按程序开展防返贫监测对象识别工作，及时更新完善系统数据。

4.负责做好全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督导检查工作；负责督导各乡镇（街道）、各部门贯彻落实上级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接部署、落实情况，做好进度收集、统计、分析等工作；做好迎接国家和省、保山市督查督导、考核评估准备工作。

5.承办市委、市政府及上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、项目管理股、小额信贷股、扶贫信息管理中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是建好队伍，强化站位，确保责任、工作、政策三落实。二是压实责任，严守底线，确保脱贫成果有效巩固。三是典型经验：坚持以乡村振兴为统领，全力打造乡村振兴和现代化边境小康村腾冲样板。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6,429,654.32元，其中：一般公共预算6,364,654.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入65,000.00元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减少544,741.23 元，同比减少7.81%，主要原因是其他收入中乐施会项目预算减少。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算增加37,043.71元，同比增长0.59%，主要原因是工资调整及五险一金缴费增加；政府性基金本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减少581,784.94元，同比下降89.95%，主要原因是2023年乐施会项目减少；上年结转结余本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6,364,654.32元，其中：本年收入6,364,654.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,364,654.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增加37,043.71元，同比增长0.59%，主要原因是工资调整及五险一金缴费增加。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算增加37,043.71元，同比增长0.59%，主要原因是工资调整及五险一金缴费增加；政府性基金预算财政拨款本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入65,000.00元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入65,000.00元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减少581,784.94元，同比下降89.95%，主要原因是2023年乐施会项目经费减少。其中：本年收入中，事业收入本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减少581,784.94元，同比下降89.95%，主要原因是2023年乐施会项目经费减少。上年结转本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6,429,654.32元，与上年对比，比上年预算减少544,741.23元，同比下降7.81%，主要原因是2023年其他支出中的乐施会项目支出预算减少。财政拨款安排支6,364,654.32元，与上年对比，比上年预算增加37,043.71元，同比增长0.59%，主要原因是工资调整及五险一金缴费支出增加；其中：基本支出3,124,654.32元，与上年对比，比上年预算增加457,043.71元，同比增长17.13%，主要原因是工资调整及社保缴费支出增加；项目支出3,240,000.00元，与上年对比，比上年预算减少420,000.00元，同比下降11.48%，主要原因是其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出中的防贫基金项目减少。非财政拨款安排支出65,000.00元，与上年对比，比上年预算减少581,784.94元，同比下降89.95%，主要原因是2023年乐施会项目经费支出预算减少。年终结转结余本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无年终结转结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2023年基本支出申请安排3,124,654.32元，其中：人员经费2,844,321.76元（工资福利2,844,321.76元，对个人和家庭补助经费0元），公用经费280,332.56元。

2.项目支出情况

2023年项目支出申请安排5个项目，资金共计3,240,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目1个，资金共计2,340,000.00元；事业发展类项目0个，资金共计0元； 专项业务类项目4个，资金共计900,000.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出329,696.16元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

2101101行政单位医疗107,115.14元，主要用于公务员及机关工勤人员医疗保险缴纳。

2101102事业单位医疗36,193.14元，主要用于事业人员医疗保险缴纳。

2101103公务员医疗补助81,365.05元，主要用于职工公务员医疗保险缴纳。

2101199其他行政事业单位医疗支出3,605.21元，主要用于事业人员医疗保险缴纳。

2130501行政运行2,566,679.62元，主要用于职工工资支出。

2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出3,240,000.00元，主要用于防贫保险支出、巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作支出、巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作指挥部支出、腾冲市扶贫志编撰支出

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出3,124,654.32元，具体用于：

工资福利支出2,844,321.76元，其中：30101基本工资852,876.00元、30102津贴补贴849,420.00元、30103奖金245,357.00元、30107绩效工资282,448.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费329,696.16元、30110职工基本医疗保险缴费143,308.28元、30111公务员医疗补助缴费81,365.05元、30112其他社会保障缴费7,964.71元、30199其他工资福利支出51,886.56元。

商品和服务支出280,332.56元，其中：30201办公费15,500.00元、30205水费4,000.00元、30206电费7,000.00元、30228工会经费63,072.56元、30231公务用车运行维护费28,500.00元、30239其他交通费用141,120.00元、30299其他商品和服务支出21,140.00元。

（2）项目支出3,240,000.00元，具体用于：

商品和服务支出850,130.00元，其中：30201办公费164,530.00元、30202印刷费20,000.00元、30207邮电费17,000.00元、30211差旅费120,000.00元、30214租赁费5,000.00元、30215会议费13,000.00元、30216培训费13,000.00元、30217公务接待费50,000.00元、30226劳务费91,600.00元、30227委托业务费230,000.00元、30231公务用车运行维护费6,000.00元、30239其他交通费60,000.00元30299其他商品和服务支出60,000.00元。

对个人和家庭的补助2,340,000.00元，其中：30311代缴社会保险费2,340,000.00元。

资本性支出49,870.00元，其中：31002办公设备购置49,870.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利0元，对个人和家庭补助经费0元），公用经费0元。

2.项目支出情况

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计65,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计65,000.00元，专项业务类项目1个，资金共计65,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额2,483,970.00元，其中：政府采购货物预算49,870.00元、政府采购服务预算2,434,100.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计84,500.00元，较上年增加36,000.00元，增长74.23%，增加的主要原因一是根据2023年工作计划，各项检查、调研等公务接待预计增加，二是公务用车使用年限较长，维修维护费用增加。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市乡村振兴局2023年因公出国（境）费本年、上年预算均为0元，原因是我单位近年来无此项支出。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市乡村振兴局2023年公务接待费预算为50,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长150%，国内公务接待批次为35次，共计接待625人次。

增加的原因是根据2023年工作计划，各项检查、调研等公务接待预计增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市乡村振兴局2023年公务用车购置及运行维护费为34,500.00元，较上年增加6,000.00元，增长21.05%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费34,500.00元，较上年增加6,000.00元，增长21.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的主要原因是公务用车使用年限较长，维修维护费用增加。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是我单位近年来无此项支出；公务用车运行维护费上年增加的原因是公务用车使用年限较长，维修维护费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

本单位无预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费280,332.56元，比上年预算增加26,756.72元，同比增加10.55%，占基本支出的8.97％，主要原因是办公费预算增加4,650.00元，增加原因是新成立扶贫志专班导致办公费预算增加；水费预算增加2,000.00元，增加原因是2023年我单位不再与税务合并办公，水费需全部自付；电费预算减少5,000.00元，减少的原因是2023年不再与税务合并办公，用电人数减少；工会经费预算增加5,656.72元，增加的原因是根据2022年实际支出情况及2023年工作计划需增加工会职工慰问；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用增加9,450.00元，增加原因是下乡租车费用增加；其他商品和服务支出增加10,000.00元，增加原因是根据2022年实际支出情况及2023年工作计划需增加其他商品和服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市乡村振兴局资产总额8,155,768.69元，其中，流动资产7,940,038.69元，固定资产215,730.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,057,211.74元，其中流动资产减少987,832.41元，固定资产减少69,379.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分腾冲市乡村振兴局2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市乡村振兴局2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200263100111