腾冲市文化和旅游局（本级）2023年部门预算公开目录

第一部分腾冲市文化和旅游局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市文化和旅游局（本级）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市文化和旅游局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全市文化和旅游工作政策措施并组织实施。

2.统筹规划文化事业、文化产业、旅游业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化和旅游产业转型升级、融合发展等，推进文化旅游体制机制改革；负责全市文化和旅游事业单位的行政业务管理。

3.管理全市重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象塑造和文化与旅游对外交流合作的宣传、推广、促销工作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.负责做好体育产业发展协调服务，体育赛事的组织服务工作。

5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

8.负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；负责全市翡翠产业、琥珀产业及珠宝首饰文博业、民族民间工艺品产业发展中涉及的管理、服务、协调工作以及日常的事务处理。

9.拟订文物、博物馆、纪念馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

10.统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，加强文化和旅游重点项目建设，促进文化和旅游产业发展。

11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市加强文化和旅游重点项目建设，促进文化和旅游产业发展。

12.宣传贯彻文化、文物、旅游等法律法规；负责全市文化和旅游综合执法，依法依规组织查处全市文化、文物、旅游等市场的违法违规行为，维护市场秩序。

13.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文艺院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.负责全市文化和旅游产业情况的调查、研究；负责文化、旅游信息统计、收集和经济运行分析工作，为市委、市政服提供决策依据。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、基层党建办公室、人事财务股、智慧文旅和宣传推广股、文博股、安全生产股、行业管理股、公共服务和文化事业股、珠宝产业股、资源开发股、产业发展股、政策法规股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.用党建工作引领文化和旅游工作高质量发展。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话和对腾冲重要指示精神，加快构建文化旅游融合发展新格局，推动腾冲文化和旅游各项工作高质量发展。

2.优化布局。以文旅融合为主线，深入挖掘整合文旅资源，发挥大景区、大资源带动作用，完善旅游配套基础设施，打造火山热海、大和顺、高黎贡山、南部乡镇、边境风情5大旅游片区。

3.提升品质。确保和顺古镇景区创建为国家5A级景区，力争到2025年全市拥有5A级旅游景区2个，4A级旅游景区10个，A级旅游景区达100个。加快高黎贡文化创意产业园夜间市场发展，提升国家级夜间文旅消费集聚区的旅游休闲功能，并创建国家级旅游度假区。提升石头记、康藤、柏联和顺、悦榕庄、荷花温泉摩旅营地等半山酒店的文化内涵和交流体验项目，打造系列目的地酒店。

4.创新产品。依托86个传统村落、秀美田园风光打造具有高度交互性的乡村体验旅游产品；借助“荷花温泉-悠所·BMW摩旅营地”、侨乡文化沉浸式体验旅游产品等新业态的示范引领，打造更多文旅新业态产品；在高黎贡山秘境中打造面向中高端游客的徒步探险类旅游产品；在南部乡镇打造“一人参赛、全家旅游，一日参赛、多日旅游”的赛事旅游产品。

5.扩大宣传。借助保山铁路开通的契机，加强与沿线热点地区及热门景区联动宣传，吸引潜在游客到腾。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制36人，工勤人员编制8人，事业编制9人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入53,872,390.04元，其中：一般公共预算15,957,150.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入750,000.00元，上年结转结余37,165,239.05元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减少13,638,819.87元，同比下降20.2%，主要原因是上年结转结余资金减少，其他收入资金减少，财政安排的一般公共预算减少。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算减少677,355.48元，同比下降4.07%，主要原因是单位人员减少，单位人员经费及一般公用经费减少，财政减少了全域旅游巩固提升专项资金；政府性基金与上年对比，与上年预算同比持平，主要原因是年初均未安排；国有资本经营收益与上年对比，与上年预算同比持平，主要原因是年初均未安排；财政专户管理资金收入与上年对比，与上年预算同比持平，主要原因是年初均未安排；事业收入与上年对比，与上年预算同比持平，主要原因是年初均未安排；事业单位经营收入与上年对比，与上年预算同比持平，主要原因是年初均未安排；上级补助收入与上年对比，与上年预算同比持平，主要原因是年初均未安排；附属单位上缴收入与上年对比，与上年预算同比持平，主要原因是年初均未安排；其他收入与上年对比，比上年预算减少154,368.54元，同比下降17.07%，主要原因是财政代管资金在2022年支出费用；上年结转结余与上年对比，比上年预算减12,807,095.85元，同比下降25.63%，主要原因是上年结转结余资金在2022年支出费用。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入53,122,390.04元，其中：本年收入15,957,150.99元，上年结转收入37,165,239.05元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,957,150.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减少13,484,451.33元，同比下降20.24%，主要原因是上年结转结余资金减少，其他收入资金减少，财政安排的一般公共预算减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算减少677,355.48元，同比下降4.07%，主要原因是单位人员减少，单位人员经费及一般公用经费减少，财政减少了全域旅游巩固提升专项资金；政府性基金预算财政拨款与上年对比，与上年预算同比持平，主要原因是年初均未安排；国有资本经营收益财政拨款与上年对比，与上年预算同比持平，主要原因是年初均未安排。上年结转收入与上年对比，比上年预算减少12,807,095.85元，同比下降25.63%，主要原因是上年结转结余资金在2022年支出费用。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入750,000.00元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入750,000.00元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减少154,368.54元，同比下降17.07%，主要原因是财政代管资金在2022年支出费用。其中：本年收入中，事业收入与上年对比，与上年预算同比持平，主要原因是年初均未安排；事业单位经营收入与上年对比，与上年预算同比持平，主要原因是年初均未安排；上级补助收入与上年对比，与上年预算同比持平，主要原因是年初均未安排；附属单位上缴收入比，与上年预算同比持平，主要原因是年初均未安排；其他收入比上年预算减少154,368.54元，同比下降17.07%，主要原因是财政代管资金在2022年支出费用。上年结转与上年预算对比，与上年预算同比持平，主要原因是年初均未安排。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出53,872,390.04元，与上年对比，比上年预算减少13,638,819.87元，同比下降20.2%，主要原因是上年结转结余资金减少，其他收入资金减少，财政安排得一般公共预算拨款收入减少，支出相应减少，因此部门预算总支出减少。财政拨款安排支出53,122,390.04元，与上年对比，比上年预算减少13,484,451.33元，同比下降20.24%，主要原因是上年结转结余资金减少，其他收入资金减少，财政安排得一般公共预算拨款收入减少，支出相应减少，因此部门预算总支出减少；其中：基本支出8,457,150.99元，与上年对比，比上年预算减少767,355.48元，同比下降8.32%，主要原因是单位人员减少，人员经费及一般公用经费支出减少；项目支出45,415,239.05元，与上年对比，比上年预算减少12,871,464.39元，同比下降22.08%，主要原因是财政减少了全域旅游巩固提升资金1,040,000.00元、上年结转结余资金减少12,807,095.85元。非财政拨款安排支出750,000.00元，与上年对比，比上年预算减少154,368.54元，同比下降17.07%，主要原因是财政代管资金在2022年支出费用。年终结转结余37,165,239.05元，与上年对比，比上年预算减少12,807,095.85元，同比下降25.63%，主要原因是国家文保资金减少8,375,074元，“旅游革命”考核奖励资金减少1,543,984元，“美丽县城”重点文保单位消防基础设施建设项目补助资金减少2,888,037.85元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。2023年基本支出申请安排8,457,150.99元，其中：人员经费7,662,951.07元；公用经费779,631.92元；对个人和家庭补助经费14,568.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排11个项目，资金共计45,415,239.05元，其中：民生项目2个，资金共计390,000元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目4个，资金共计7,860,000元，专项业务类项目5个，资金共计37,165,239.05元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070101行政运行6,934,730.01元，主要用于职工工资支出。

2070113 旅游宣传6,960,000.00元，主要用于旅游宣传费用。

2070199其他文化和旅游支出2,053,350.90元，主要用于支持文旅企业应对疫情补助、旅游市场整治、全域旅游巩固、旅游退换货中心运转等支出。

2070204文物保护17,454,926.00元，主要用于国家文保单位等修缮。

2079999其他文化旅游体育与传媒支出90,000.00元，主要用于文保单位维护维修、公共文化服务建设支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出852,623.84元，主要用于职工养老保险支出。

2080801死亡抚恤14,568.00元，主要用于遗属补助。

2101101行政单位医疗313,765.66元，主要用于职工医疗保险支出。

2101102事业单位医疗62,123.76元，主要用于职工医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助264,988.72元，主要用于职工医疗保险支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出9,351.00元，主要用于职工医疗保险支出。

2240204消防应急救援18,111,962.15元，主要用于“美丽县城”文保单位基础设施建设。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出8,457,150.99元，具体用于：

工资福利支出7,662,951.07元，其中：30101基本工资2,176,836.00元、30102津贴补贴2,489,592.00元、30103奖金708,543.00元、30107绩效工资453,953.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费852,623.84元、30110职工基本医疗保险缴费375,889.42元、30111公务员医疗补助缴费264,988.72元、30112其他社会保障缴费19,215.49元、30199其他工资福利支出321,309.60元。

商品和服务支出779,631.92元，其中：30201办公费32,925.00元、30202印刷费29,925.00元、30205水费3,500.00元、30206电费22,800.00元、30207邮电费20,400.00元、30228工会经费112,651.92元、30231公务用车运行维护费57,000.00元、30239其他交通费用420,170.00元、30299其他商品和服务支出80,260.00元。

对个人和家庭补助支出14,568.00元，其中：30304抚恤金0元，30305生活补助14,568.00元。

（2）项目支出44,665,239.05元，具体用于：

商品和服务支出31,310,155.05元，其中：30201办公费59,542.00元、30202印刷费50,000.00元、30207邮电费48,000.00元、30211差旅费300,000.00元、30213维修（护）费21,634,012.15元、30217公务接待费60,000.00元、30227委托业务费7,308,250.00元、30231公务用车运行维护费62,000.00元、30239其他交通费20,000.00元、30299其他商品和服务支出1,768,350.90元。

资本性支出13,355,084元，其中：31002办公设备购置30,458.00元、31005基础设施建设13,324,626.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排8,457,150.99元，其中：人员经费7,662,951.07元；公用经费779,631.92元；对个人和家庭补助经费14,568.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排11个项目，资金共计45,415,239.05元，其中：民生项目2个，资金共计390,000.00元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目4个，资金共计7,860,000.00元，专项业务类项目5个，资金共计37,165,239.05元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额6,869,898.00元，其中：政府采购货物预算70,458.00元、政府采购服务预算6,799,440.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市文化和旅游局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计179,000.00元，较上年增加22,000.00元，增长14.01%，增加的主要原因是公务用车年代久，需要维护维修的地方较多，因此运行维护费增加。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市文化和旅游局（本级）2023年因公出国（境）费预算为0元，本年、上年预算数均为0元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因是未安排因公出国（境）工作任务。

（二）公务接待费

腾冲市文化和旅游局（本级）2023年公务接待费预算为60,000.00元，较上年减少40,000.00元，下降40%，国内公务接待批次为85次，共计接待760人次。

公务接待费减少的原因是严格执行公务接待制度，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市文化和旅游局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为119,000.00元，较上年增加62,000.00元，增长108.77%。其中：公务用车购置费0元，本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费119,000.00元，较上年增加62,000.00元，增长108.77%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的主要原因是公车年代久，需要修理的较多。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元，原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费较上年增加的原因是公车年代久，需要修理的较多。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2:腾冲市文化和旅游局（本级）2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费779,631.92元，比上年预算减少668,668.84元，同比减少46.17%，占基本支出的9.22％，主要原因是：邮电费预算与上年持平无变化；差旅费预算与上年持平无变化，上年数0元，本年数0元；维修（护）费预算与上年持平无变化，上年数0元，本年数0元；会议费预算与上年持平无变化，上年数0元，本年数0元；培训费预算与上年持平无变化，上年数0元，本年数0元；公务接待费预算与上年持平无变化，上年数0元，本年数0元；工会经费预算与增加8,846.16元，增长8.52%；福利费预算与上年持平无变化，上年数0元，本年数0元；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用减少52,250.00元，减少原因是公务交通补贴减少；其他商品和服务支出减少9,240.00元，减少10.32%，减少原因是退休公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市文化和旅游局（本级）资产总额226,825,728.22元，其中，流动资产184,396,520.88元，固定资产3,776,204.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程19,593,626.15元，无形资产19,059,376.87元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5,381,872.26元，其中固定资产减少6,216,630.45元，在建工程增加18,595,026.15元，无形资产减少481,347.96元。处置房屋建筑物15平方米，账面原值48,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分腾冲市文化和旅游局（本级）2023年部门预算表

具体详见附件1:腾冲市文化和旅游局（本级）2023年部门预算公开表。