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滇西应用技术大学珠宝学院2023年部门预算公开目录

第一部分滇西应用技术大学珠宝学院部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分滇西应用技术大学珠宝学院部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分滇西应用技术大学珠宝学院部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的高等教育方针、政策、法规，研究拟定学院发展战略及工作思路。

2.按照党要管党、从严治党的方针，加强学院党组织的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，加强学生的思想政治教育、法纪教育。

3.紧紧围绕学院发展目标推进各项工作，切实抓好师资队伍建设、制度体系建设、基础设施建设，不断改善办学条件，创造良好的学习、工作环境。

4.以人才培养为中心，加强学科专业建设、教风学风校风建设，提高教学质量，精心培养生产、管理、建设、服务第一线的应用型人才。

5.充分发挥人才集聚优势，提升科研水平，强化服务地方经济社会的意识，加强产学研结合，密切与地方经济社会发展关系，推进学院科学发展。

6.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室（党委巡查办公室、对外合作交流办公室、HTST腾冲工作站办公室）、纪委办公室（审计办公室）、组织宣传统战部（人事办公室）、学生工作办公室（学生工作部、武装部）、后勤与基建管理办公室（财务与资产管理办公室、安全保卫办公室）、教务办公室（招生就业办公室）、公共课部（学前教育教学部、汽车工程教学部、马克思主义教研部）、宝石系、设计与工艺系、运动康旅系。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推动党建质量提升。加快实施“一支部一特色”党建品牌创建行动，完成首批3个党支部“一支部一特色”品牌创建的验收工作，推动新成立党支部探索具有特色党建品牌发展潜力的好做法，积极开展立项申报，争取2023年全面完成“一支部一特色”党建品牌创建；深化组织体系织密建强，强化党务队伍建设，通过“请进来、送出去”“线上、线下”相结合的方式，持续加大党务队伍培训力度，注重对新配备的支部班子成员的培训，全面提升党务干部能力素质、业务水平，不断夯实基层党建基础、基石，推动基层党建工作上新台阶。广泛开展“党员大培训、基层大宣讲”，以学习贯彻党的二十大精神为重点开展“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训；组织党组织书记到党支部工作联系点或所在党支部讲专题党课；充分发挥思政课教师、“大学生宣讲团”的作用，大力开展面向师生的专题宣讲，引导广大党员师生干部把思想和行动统一到党的二十大精神上来。

2.加快基础设施建设。做好二期建设开工各项手续办理，尽快实现全面开工。优先建设食堂、学生公寓、教学综合实训楼、教师公寓及运动场地，满足学院不断发展的硬件要求。完善礼堂灯光音响系统，满足开会、教学及演出功能。

3.加大人才引进力度。积极向上争取新增编制外专业技术人员，落实2023年公开招聘编制外专业技术人员、引进高层次人才各项工作；继续落实好教育部高校银龄教师支援西部计划，在抓好已签约教师保障服务的同时加大与教育部各直属高校的对接汇报，吸引和留住一批高校银龄教师到学院开展工作；用好用活学院外聘兼职教师相关政策，扩大宣传力度、拓宽引进渠道，按照学院教学需要，积极从相关高校、科研院所和企事业单位聘期兼职教师。

4.提升壮大教师队伍。制定学院非事业编制管理办法，稳定学院基础师资队伍；建立院聘人员招聘、薪酬、管理等工作机制，吸引一批优秀人才和劳务派遣人员通过院聘的方式进入学院从事教育教学管理工作，逐步壮大和稳定学院教育教学管理人员队伍。推进学院奖励性绩效分配方案的修订，建立分配与岗位责任、业绩、贡献及效益挂钩的激励机制和管理规范、运作协调、有序高效的工作机制，最大限度地调动学院教职工干事创业的激情。突出师德师风建设，围绕加强教师育人能力、教学方法改革、实践能力提升、信息技术应用和教学研究能力等开展专题培训，打造一支“思想政治过硬、业务能力较强”的师资队伍。通过教研科研项目驱动和选派骨干教师进修、培训等工作方式，培养一批勇于担当、敢于创新的专业带头人和中青年骨干教师。

5.措并举提升就业率。与各系部签订就业责任书，督促班主任辅导员关心关切毕业生就业情况；精准对接企业促进就业创业工作，做好“访企拓岗专项行动”，开拓就业岗位，推荐毕业生到企业就业；举办校园招聘会，为学生拓宽就业渠道；做好毕业生就业指导工作，引导毕业生树立正确的就业观，引导毕业生到基层就业；落实好2022届离校未就业毕业生就业帮扶工作，多措并举帮助困难学生就业。

6.大力推进产教融合校企合作工作。立足腾冲，面向全省、全国优质企业，建设一批融“教学、学习、工作”于一体的实习实训基地。进一步搭建校企合作平台，从体制、机制、管理等方面不断探索校企合作长效机制，确保实现校企深度融合，可持续发展。以适应地方产业结构调整需要，优化学院专业方向设置，提高学生岗位适应能力和就业能力。进一步发挥学院专业、人才支撑作用，服务地方产业发展，助力乡村振兴。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设单位0个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入11,971,927.48元，其中：一般公共预算11,962,727.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入9,200.00元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减少16,350,383.96元，同比下降57.73%，主要原因一是学院人员增加、职务职级正常晋升、正常增资及社保缴费基数增加，公用经费增加；二是因为减少了项目经费；三是本年无上年结转结余资金。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算增加429,941.53元，同比增长3.73%，主要原因是学院人员增加、职务职级正常晋升、正常增资及社保缴费基数增加，公用经费增加；政府性基金与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位无附属单位；其他收入与上年对比，比上年预算增0元，与上年预算同比持平，主要原因是本年往来款预算资金与上年一致；上年结转结余与上年对比，比上年预算减少16,780,325.49元，纯减16,780,325.49元，主要原因是本年无结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11,962,727.48元，其中：本年收入11,962,727.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,962,727.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增加429,941.53元，同比增长3.73%，主要原因是学院人员增加、职务职级正常晋升、正常增资及社保缴费基数增加，公用经费增加。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算增加429,941.53元，同比增长3.73%，主要原因是学院人员增加、职务职级正常晋升、正常增资及社保缴费基数增加，公用经费增加；政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款。上年结转收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无财政拨款结转。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入9,200.00元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入9,200.00元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增0元，与上年预算同比持平，主要原因是本年往来款资金与上年一致。其中：本年收入中，事业收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入比上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算对比，与上年预算同比持平，原因是本年往来款预算收入与上年一致。上年结转与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无非财政拨款结转。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出11,971,927.48元，与上年对比，比上年预算减少16,350,383.96元，同比下降57.73%，主要原因是本年预算减少了两个项目支出（高等院校和职业院校提高教学质量补助项目和学生床采购项目）及减少了上年结转支出。财政拨款安排支出11,962,727.48元，与上年对比，比上年预算增加429,941.53元，同比增长3.73%，主要原因是学院人员增加、职务职级正常晋升、正常增资及社保缴费基数增加，公用经费增加；其中：基本支出11,962,727.48元，与上年对比，比上年预算增加429,941.53元，同比增长3.73%，主要原因是学院人员增加、职务职级正常晋升、正常增资及社保缴费基数增加，公用经费增加；项目支出0元，与上年对比，比上年预算减少1,230,000.00元，纯减1,230,000.00元，主要原因是本年减少了2个项目经费（高等院校和职业院校提高教学质量补助项目和学生床采购项目）。非财政拨款安排支出9,200.00元，比上年预算增0元，与上年预算同比持平，主要原因是本年往来款预算支出与上年一致；其中：基本支出0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位基本支出中无非财政拨款安排的支出；项目支出9,200.00元，与上年对比，与上年预算同比持平，主要原因是本年非财政拨款预算支出与上年一致。年终结转结余0元，与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位无年终结转结余预算支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排11,962,727.48元，其中：人员经费11,767,346.80元（工资福利支出经费11,767,346.80元，对个人和家庭补助经费0.00元）；公用经费195,380.68元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（1）2050205高等教育支出10,801,978.07元，主要用于人员经费10,606,597.39元，公用经费195,380.68元。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出694,774.72元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

（3）2101102事业单位医疗304,764.33元，主要用于在职人员事业单位医疗保险缴纳。

（4）2101103公务员医疗补助153,533.68元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴纳。

（5）2101199其他行政事业单位医疗支出7,676.68元，主要用于在职人员其他行政事业单位医疗费用缴纳。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出11,962,727.48元，具体用于：

工资福利支出11,767,346.80元，其中：30101基本工资1,854,696.00元、30102津贴补贴210,084.00元、30103奖金10,575.00元、30107绩效工资2,277,562.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费694,774.72元、30110职工基本医疗保险缴费304,764.33元、30111公务员医疗补助缴费153,533.68元、30112其他社会保障缴费34,545.07元、30199其他工资福利支出6,226,812.00元。

商品和服务支出195,380.68元，其中：30201办公费11,625.00元、30202印刷费20,000.00元、30211差旅费15,000.00元、30215会议费20,000.00元、30216培训费20,000.00元、30217公务接待费25,000.00元、30228工会经费83,755.68元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计9200.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计9200.00元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

滇西应用技术大学珠宝学院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,000.00元，较上年减少5,000.00元，增下降16.67%，减少的主要原因是公务接待费用支出预算减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

滇西应用技术大学珠宝学院2023年因公出国（境）费预算为0元，本年、上年预算均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因是本年、上年均无因公出国（境）工作任务。

（二）公务接待费

滇西应用技术大学珠宝学院2023年公务接待费预算为25,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为40次，共计接待312人次。

减少的原因是本着厉行节约、反对浪费、量入为出的原则，学院建立健全的公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核、不得报销任何超范围、超标准以及与先关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压实公务接待支出，所以公务接待费用预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

滇西应用技术大学珠宝学院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，本年、上年预算均为0元。其中：公务用车购置费0元，本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费0元，本年、上年预算均为0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，本年、上年年末公务用车保有量均为0辆。

公务用车购置及运行维护费本年、上年预算均为0元，主要原因是公车改革核定滇西应用技术大学珠宝学院公务用车编制0辆，本年、上年未购置公务用车，无公务用车、不涉及公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元的原因是滇西应用技术大学珠宝学院无公务用车编制也未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费本年、上年预算均为0元的主要原因是滇西应用技术大学珠宝学院无公务用车，不涉及公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：滇西应用技术大学珠宝学院2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，滇西应用技术大学珠宝学院资产总额66,003,724.18元，其中，流动资产26,654,054.60元，固定资产33,677,316.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,932,612.62元，无形资产739,739.99元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加17,043,895.52元，其中：货币资金减少4,780,294.70元，应收账款增加40,491.40元，其他应收款增加12,677,145.38元，固定资产增加5,024,850.81元，在建工程增加3,341,962.64元，无形资产增加739,739.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分滇西应用技术大学珠宝学院部门2023年部门预算表

具体详见附件1：滇西应用技术大学珠宝学院部门2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200355500111