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腾冲市科学技术协会2023年部门预算公开目录

第一部分腾冲市科学技术协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市科学技术协会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市科学技术协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织、团结和动员全市科技工作者以经济建设为中心，开展学术交流，活跃学术思想，促进经济发展、科技进步和创新，推动自然科学和社会科学结合和两个文明建设。

2.负责协调、指导和服务全市科普工作，拟制中长期科普工作计划和年度计划，并组织实施。

3.办好农函大，指导乡镇农函大办学点的教学和现场技能培训；组织编印乡土教材、辅导教材，举办辅导教师培训，改革培训形式和联合办学的运行机制，完善规范化管理和量化考核制度。

4.建设科技工作者之家，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织专家和科技工作者建言献策，参与腾冲市科技政策、法规的约定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

5.举荐科技人才，表彰优秀科技工作者，奖励优秀学术论文。

6.开展科学论证、科技咨询和信息服务；促进科技成果的转化；接收委托承担的专业技术服务资格评审等工作。

7.组织青少年科技创新大赛、科学论文及生物百项活动；组织中小学生科技夏、冬令营活动；创建科普示范教育基地和示范学校。

8.开展国际、民间科学技术交流与合作；发展同市外科学技术团体和科学技术者的交流；兴办符合科协宗旨的企事业经济实体；实施“厂会协作”、“金桥工程”和“六个一百”工程。

9.指导、管理和协调学会与登记管理部门、挂靠单位的联系。

10.组织科普宣传、科技下乡和科普进社区活动。

11.创建科普文明村、文明社区和绿色科普示范基地。

12.完成市委、市政府和上级科协交办的有关事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、科普股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好全国科普示范县创建工作。

2.切实做好青少年科普工作。

3.认真履行人才工作职责，抓好“建家工程”。

4.完善自身建设，加强心理协会指导。

5.加强项目管理及申报工作。

6.认真落实《全民科学素质纲要》工作。

7.积极开展科普大篷车科普宣传活动

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有11人。其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,073,402.09元，其中：一般公共预算1,985,863.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入87,538.56元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减1,175,486.93元，同比下降36.18%，主要原因是2023年项目支出年初预算减少。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算减1,166,375.33元，同比下降37%，主要原因是2023年项目支出年初预算减少；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位近年来无政府性基金业务，无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位无国有资本经营业务，无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位近年来无财政专户管理资金业务，无此项收入 ；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位近年来无事业收入业务，无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位近年来无事业单位经营收入业务，无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位近年来无上级补助收入业务，无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位近年来无附属单位上缴收入业务，无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减9,111.6元，同比下降9.43%，主要原因是上级补助经费预算减少；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是加快项目实施力度，无上年结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,985,863.53元，其中：本年收入1,985,863.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,985,863.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减1,166,375.33元，同比下降37%，主要原因是2023年项目支出年初预算减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算减1,166,375.33元，同比下降37%，主要原因是2023年项目支出年初预算减少；政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位近来来无政府性基金业务，无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位近来来无国有资本经营业务，无此项收入。上年结转收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位无上年结转收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入87,538.56元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入87,538.56元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减9,111.6元，同比下降9.43%，主要原因是上级部门经费补助预算减少。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无事业收入业务，无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无经营收入业务，无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位近来来无上级补助收入，无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位无附属单位上缴收入，无此项收入；其他收入比上年预算减9,111.6元，同比下降9.43%，主要原因是上级经费补助预算减少。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位无上年结转。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,073,402.09元 ，与上年对比，比上年预算减少1,175,486.93元，同比下降36.18%，主要原因是2023年项目支出年初预算减少。财政拨款安排支出1,985,863.53元 ，与上年对比，比上年预算减1,166,375.33元，同比下降37%，主要原因是2023年项目支出年初预算减少；其中：基本支出1,855,863.53元 ，与上年对比，比上年预算增173,624.67元，同比增长10.32%，主要原因是工资调资，工资福利支出预算增多；项目支出130,000元 ，与上年对比，比上年预算减1,340,000元，同比下降91.16%，主要原因是2023年项目支出预算减少1,340,000元。非财政拨款安排支出87,538.56元，与上年对比，比上年预算减9,111.60元，同比减少9.43%，主要原因是上级经费补助预算支出减少；其中：基本支出本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位无非财政拨款基本支出预算；项目支出87,538.56元，与上年对比，比上年预算减9,111.60元，同比下降9.43%，主要原因是上级经费补助预算支出减少。年终结转结余本年、上年预算均为0元 ，主要原因是我单位无年终结转结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1,855,863.53元，其中：人员经费1,660,252.61元（工资福利支出经费1,660,252.61元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费195,610.92元。

2. 项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计130,000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目2个，资金共计130,000元；专项业务类项目，资金共计0元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2060701 机构运行1,526,086.73元，主要用于单位人员工资支出1,217,660元，用于聘用人员工资、社保支出110,400元，用于工伤、失业社会保障缴费2,415.81元，办公费11,200元，水费624元，电费3,400元，差旅费2,000元，公务接待费10,000元，物业管理费1,176元，工会经费23,515.92元，维修（护）费1,000元,公务用车运行维护费57,000元，其他交通费用74,340元，其他商品和服务支出11,355元。

2060702 科普活动13,0000元，主要用于老科协和老科协文化艺术团开展科普宣传培训。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出179,897.6元，主要用于单位职工养老保险缴费。

2101101行政单位医疗58,280.09元，主要用于单位职工基本医疗保险。

2101102事业单位医疗21,981.63元，主要用于单位职工基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助67,644.76元，主要用于公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出1,972.72元，主要用于行政事业单位医疗支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

（1）基本支出1,855,863.53元，具体用于：

工资福利支出1,660,252.61元，其中：30101基本工资466,368元、30102津贴补贴509,988元、30103奖金132,489元、30107绩效工资108,815元、30108机关事业单位基本养老保险缴费179,897.6元、30110职工基本医疗保险缴费80,261.72元、30111公务员医疗补助缴费67,644.76元、30112其他社会保障缴费4,388.53元、30199其他工资福利支出110,400元。

商品和服务支出195,610.92元，其中：30201办公费11,200元、30205水费624元、30206电费3,400元、30217公务接待费10,000元、30228工会经费23,515.92元、30231公务用车运行维护费57,000元、30239其他交通费用74,340元、30209物业管理费1,176元、30211差旅费2,000元、30213维修（护）费1,000元、30299其他商品和服务支出11,355元。

对个人和家庭补助支出0元，其中：30304抚恤金0元，30305生活补助0元。

（2）项目支出1,30000元，具体用于：

商品和服务支出130,000元，其中：30207邮电费2,000元、30211差旅费27,000元、30216培训费10,000元、30218专用材料费42,000元、30226劳务费20,000元、30239其他交通费16,000元、30299其他商品和服务支出13,000元。

资本性支出0元，其中：31002办公设备购置0元、31005基础设施建设0元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2. 项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计87,538.56元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计87,538.56元；专项业务类项目，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额62,800元。其中：政府采购货物预算7,000元 、政府采购服务预算55,800元 、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67,000元，较上年减少1,000元，下降1.47%，减少的主要原因是坚持厉行节约，严控公务接待。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市科学技术协会2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因是是近年来未发生因公出国（境）事项 。

（二）公务接待费

腾冲市科学技术协会2023年公务接待费预算为10,000元，较上年减少1,000元，下降9.1%，国内公务接待批次为16次，共计接待128人次。

减少的原因是坚持厉行节约，严控公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市科学技术协会2023年公务用车购置及运行维护费为57,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费57,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是严控公务用车购置及运行维护费支出，加强公务用车管理。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是严控公务用车购置，无公务用车购置预算；公务用车运行维护费与上年持平的原因是严控公务用车运行维护费支出，加强公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市科学技术协会2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、差旅费、水费、电费、日常维修费、专用材料、工会经费等机关运行经费195,610.92元，比上年预算增3,970.56元，同比增2%，占基本支出的10.54％，主要原因是办公费预算增加150元，增加的主要原因是报刊杂志费用增多；电费预算增加375元，增加的主要原因是电费用量增多；水费预算减少476元，减少的原因是水费预算减少；物业管理费预算增多1,176元，增加的原因是物业管理费预算增多；差旅费预算与上年持平无变化；维修（护）费预算增加1,000元，增加的原因是电脑等维修（护）费预算增多；公务接待费预算减少1,000元，减少的主要原因是坚持厉行节约，严控公务接待；工会经费预算增多3,970.56元，增加的原因是工资调整，工会经费缴费基数增大；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用预算与上年持平无变化；其他商品和服务支出减少1,225元，减少的原因是他商品和服务支出预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市科学技术协会资产总额2,917,652.22元，其中，流动资产39,097.90元，固定资产2,878,553.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加334,405.74元，其中：固定资产增加334,405.74元，无形资产与上年持平。 处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分腾冲市科学技术协会2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市科学技术协会 2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200373100111