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中国共产党腾冲市委员会政策研究室2023年部门预算公开目录

第一部分中国共产党腾冲市委员会政策研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党腾冲市委员会政策研究室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分中国共产党腾冲市委员会政策研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据市委指示，参加起草或组织协同市委有关部门共同起草、修改市委重要讲话稿、文件、文稿。

2.根据市委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同市级有关部门，就市委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

3.调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向市委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

4.负责处理全面深化改革委员会的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革方案和措施；协调督促有关方面落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面向全面深化改革委员会提出的重要改革事项及相关请示，向全面深化改革委员会提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；做好改革委员会的会议组织、简报编印、资料管理等工作。

5.完成市委、保山市委政策研究室和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、改革发展股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强政治思想教育，注重干部队伍建设。

2.关注时情市情，强化政策研究工作。

3.围绕市委市政府工作部署，积极开展专题调研。

4.履行市委改革办职责，协调推进全面深化改革工作。

5.加强党风廉政建设。

6.抓实脱贫攻坚，认真履行挂联职责。

7.搞好兼顾，统筹抓好其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,758,631.91元，其中：一般公共预算1,738,631.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20,000.00元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增6,604.98元，同比增长0.38%，主要原因是单位调入1人，工资、保险等相应增加。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算增5,422.58元，同比增长0.31%，主要原因是单位调入1人，工资、保险等相应增加；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算增1,182.40元，同比增长6.28%，主要原因是预计增加接待，收伙食费产生收入；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,738,631.91元，其中:本年收入1,738,631.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,738,631.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增5,422.58元，同比增长0.31%，主要原因是单位调入1人，工资、保险等相应增加。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算增5,422.58元，同比增长0.31%，主要原因是单位调入1人，工资、保险等相应增加；政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入20,000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20,000.00元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增1,182.40元，同比增长6.28%，主要原因是预计增加接待收伙食费收入。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算增1,182.40元，同比增长6.28%，主要原因是预计增加接待，收伙食费产生收入。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,758,631.91元，与上年对比，比上年预算增6,604.98元，同比增长0.38%，主要原因是单位调入1人，工资、保险等相应增加。财政拨款安排支出1,738,631.91元，与上年对比，比上年预算增5,422.58元，同比增长0.31%，主要原因是单位调入1人，工资、保险等相应增加；其中：基本支出1,638,631.91元，与上年对比，比上年预算增55,422.58元，同比增长3.50%，主要原因是单位调入1人，工资、保险等相应增加；项目支出100,000.00元，与上年对比，比上年预算减50,000.00元，同比下降33.33%，主要原因是受几年来疫情影响，经济下行，坚决贯彻厉行节约，落实过紧日子的要求，从严从紧编制预算，改革、政策研究及调研经费减少50,000.00元。非财政拨款安排支出20,000.00元，与上年对比，比上年预算增1,182.40元，同比增长6.28%，主要原因是预计增加接待，用其他收入列支部分费用；其中：基本支出本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出；项目支出20,000.00元，与上年对比，比上年预算增1,182.40元，主要原因是预计增加接待，用其他收入列支部分费用。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1,638,631.91元，其中：人员经费1,452,984.23元（工资福利支出经费1,452,984.23元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费185,647.68元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计100,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计100,000.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301行政运行1,440,794.68元，主要用于本单位财政供养人员的工资福利支出、单位运转的基本支出、改革、政策研究及调研经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出166,071.2元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出。

2101101行政单位医疗73,366.97元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助56,579.97元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出1,819.09元，主要用于本单位在职职工工伤保险缴费支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出1,638,631.91元，具体用于：

工资福利支出1,452,984.23元，其中：30101基本工资423,132.00元、30102津贴补贴564,852.00元、30103奖金166,586.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费166,071.20元、30110职工基本医疗保险缴费73,366.97元、30111公务员医疗补助缴费56,579.97元、30112其他社会保障缴费2,396.09元。

商品和服务支出185,647.68元，其中：30201办公费14,000.00元、30217公务接待费4,000.00元、30228工会经费30,827.68元、30231公务用车运行维护费28,500.00元、30239其他交通费用98,910.00元、30299其他商品和服务支出9,410.00元。

（2）项目支出100,000.00元，具体用于：

商品和服务支出100,000.00元，其中：30201办公费46,500.00元、30202印刷费2,500.00元、30205水费500.00元、30207邮电费13,000.00元、30211差旅费20,000.00元、30215会议费500.00元、30217公务接待费4,000.00元、30231公务用车运行维护费3,000.00元、30299其他商品和服务支出10,000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计20,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计20,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额63,436.00元，其中：政府采购货物预算26,280.00元、政府采购服务预算37,156.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会政策研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39,500.00元，较上年减少10,500.00元，下降21.00%，减少的主要原因是按照厉行节约，坚决落实过紧日子要求，从严从紧编制“三公”经费预算。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党腾冲市委员会政策研究室2023年因公出国（境）费预算本年、上年预算均为0元，本年、上年预算均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费本年、上年预算均为0元的原因是我部门本年、上年均无因公出国（境）相关事项安排。

（二）公务接待费

中国共产党腾冲市委员会政策研究室2023年公务接待费预算为8,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降20.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待70人次。

减少的原因是坚决落实过紧日子要求，厉行节约，持续压减公务接待费的预算数，减少接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党腾冲市委员会政策研究室2023年公务用车购置及运行维护费为31,500.00元，较上年减少8,500.00元，下降21.25%。其中：公务用车购置费0元，本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费31,500.00元，较上年减少8,500.00元，下降21.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是本年、上年未购置公务用车，且坚决落实过紧日子要求，厉行节约，减少公车运行维护费支出。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元的原因是未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费上年减少的原因是坚决落实过紧日子要求，厉行节约，持续压减公务用车运行维护费的预算数，减少公车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：中国共产党腾冲市委员会政策研究室2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费185,647.68元，比上年预算增3,105.76元，同比增1.70%，占基本支出的11.33%，主要原因是公务接待费预算比上年减少1,000.00元，减少的原因是坚决落实过紧日子要求，厉行节约，减少接待费支出；工会经费预算比上年增加4,485.76元，增加的原因是单位调入1人；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用与上年持平无变化；其他商品和服务支出减少380元，减少原因是用于其他商品和服务的支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党腾冲市委员会政策研究室资产总额120,156.51元，其中，流动资产4,235.63元，固定资产115,920.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少51,516.17元，其中：流动资产增加115.63元，固定资产减少51,631.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产33项，账面原值146,607.00元，实现资产处置收入470.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分中国共产党腾冲市委员会政策研究室2023年部门预算表

具体详见附件1：中国共产党腾冲市委员会政策研究室2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200121800111