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中国共产主义青年团腾冲市委员会2023年部门预算公开目录

第一部分中国共产主义青年团腾冲市委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产主义青年团腾冲市委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分中国共产主义青年团腾冲市委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.领导全市各级团组织，贯彻党的路线、方针、政策，促进腾冲经济社会全面发展；

2.结合青少年特点，以培养“四有”接班人为目标，负责提出并落实不同时期加强我市青少年思想政治工作的各项计划措施、任务；

3.围绕党的经济建设中心，组织各行各业青少年在生产劳动、教学、科研等战线开展各种形式的活动，发挥共青团在经济建设中的生力军、突击队作用；

4.受市委、市政府委托，以贯彻落实《未成年人保护法》为主体，会同有关部门做好未成年人保护和青少年信访工作，参与制定我市有关青少年工作的方针、政策；

5.参与制定我市青少年事业发展规划，负责全市团属事业、青少年社团的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育阵地的建设和管理；

6.承担政府委托的青少年事务；

7.做好青年统一战线工作；

8.负责提出和落实全市少年先锋队的各项工作任务，指导少先队开展各项活动，加强自身建设；负责对青年学生的管理；

9.负责全市团干部、团员队伍建设；

10.负责青少年社会问题的调查研究，向市委、市政府反映青少年思想动态、愿望要求及社会热点、及时疏导青年思想情绪，维护社会稳定，为市委、市政府有关青少年问题方面的决策提供服务；

11.管理市青少年宫工作；

12.承担市委、市政府、团市委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办、团青办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

大力实施“青春铸魂”工程，凸显共青团“引领力”，在思想引领中筑牢根基。一是抓好学习引领。做好“青年大学习”“红领巾爱学习”网上主题团课队课，组织实施“青年马克思主义者培养工程”，开展“纪念五四运动103周年”“学党史、强信念、跟党走”“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”等教育实践活动，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神。二是开展主题实践。组织开展十八岁成人礼、入团入队仪式、“争做新时代好队员”等实践活动10余场次，在清明、端午、国庆等重大时间节点广泛开展主题活动，万名青少年在实践中自觉践行社会主义核心价值观。三是突出榜样力量。

大力实施“青春建功”工程，深化共青团“服务力”，在服务大局和服务青年中主动作为。一是开展志愿服务。利用3·5志愿者活动日开展文明劝导、生态环保宣传等志愿服务活动3次，参与人数达200余人，发放宣传资料1000余份；在青少年中广泛开展“保护母亲河”、“争当河小青”等环保志愿服务100人次；开展关爱快递行业从业青年“暖蜂行动”春运“暖冬行动”志愿服务3期；组织引导返乡大学生开展环境卫生整治、疫情防控等志愿服务活动30余场次，服务时长达1.5万小时。二是推进希望工程。继续深入实施好“彩虹助学计划”“爱心包裹”“微心愿”等项目，2022年来，组织开展“微心愿”活动，帮扶青少年150人次；争取到“彩虹助学计划”“爱心包裹”“项金生奖学（教）金”等社会各界的爱心帮扶，资助贫困中小学生1500人次发放助学款118.89万元；持续开展“爱心圆梦大学”公益助学活动，2022年共资助贫困大学生397人次，发放爱心款57.5万元。三是帮扶青年创业就业。积极引导各级团组织加大政策解读、就业指导，实行月通报制度，督查基层团组织加大工作力度。开展线上线下青年创业就业政策指导工作200余人次，储备贷款户210户，发放青年创业贷款180户，发放金额2951万元。走访创业就业见习基地9家，积极探寻发展思路，拓宽青年帮扶渠道。在全市范围内大力推进腾冲市2022年大学生“返家乡”助力乡村振兴暑期社会实践活动，172名在校大学生在30多家机关企事业单位参加社会实践服务活动。

大力实施“青春强基”工程，提升共青团“组织力”，在从严治团中对标看齐。一是夯实基层基础。积极拓展团组织覆盖面，新建非公团组织19个，直属团组织3个。依托“智慧团建”系统积极开展“学社衔接”“升学衔接”工作，统筹推进共青团、少先队改革，县域基层团组织改革扎实推进，二是加强队伍管理。统筹分配团员发展名额1505名。三是强化作风建设。全面落实“两个责任”，班子成员认真履行“一岗双责”，持续推进党风廉政建设和反腐败斗争。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,106,077.03元，其中：一般公共预算1,856,077.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入250,000.00元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增42,847.25元，同比增长2.08%，主要原因是本年度预算人数比上年度预算多1人，工资福利等收入比上年增加。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算增155,011.98元，同比增长9.11%，主要原因一是本年度预算人数比上年度预算多1人，工资福利等收入比上年增加，二是项目经费比上年增加30,000.00元；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减112,164.73元，同比下降30.97%，主要原因是财政代管资金收入减少；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,856,077.03元，其中:本年收入1,856,077.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,856,077.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增155,011.98元，同比增长9.11%，主要原因是本年度预算人数比上年度预算多1人，工资福利等收入比上年增加；项目经费比上年增加30,000.00元。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算增155,011.98元，同比增长9.11%，主要原因是本年度预算人数比上年度预算多1人，工资福利等收入比上年增加；项目经费比上年增加30,000.00元；政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入250,000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入250,000.00元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减112,164.73元，同比下降30.97%，主要原因是财政代管资金收入减少。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减少112,164.73元，同比下降30.97%，主要原因是财政代管资金收入减少。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,106,077.03元，与上年对比，比上年预算增42,847.25元，同比增长2.08%，主要原因是本年度预算人数比上年度预算多1人，工资福利等支出比上年增加。财政拨款安排支出1,856,077.03元，与上年对比，比上年预算增155,011.98元，同比增长9.11%，主要原因是本年度预算人数比上年度预算多1人，工资福利等支出比上年增加；项目经费比上年增加30,000.00元；其中：基本支出922,877.03元，与上年对比，比上年预算增185,011.98元，同比增长25.07%，主要原因是本年度预算人数比上年度预算多1人，工资福利等支出比上年增加155,011.98元，临时人员工资增加30,000.00元；项目支出933,200.00元，与上年对比，比上年预算增加25,000.00元，同比增加2.75%，主要原因是项目预防青少年宫违法犯罪工作经费增加30,000.00元，大学生志愿者培训经费减少5,000.00元。非财政拨款安排支出250,000.00元，与上年对比，比上年预算减少112,164.73元，同比下降30.97%，主要原因是财政代管资金收入减少；其中：基本支出本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项支出；项目支出250,000.00元，与上年对比，比上年预算减112,164.73元，同比下降30.97%，主要原因是财政代管资金收入减少，支出同时减少。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无年终结转结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2023年基本支出申请安排922,877.03元，其中：人员经费806,816.39元（工资福利支出经费806,816.39元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费116,060.64元。

2.项目支出情况

2023年项目支出申请安排8个项目，资金共计933,200.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目8个，资金共计933,200.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012901行政运行853,603.91元，主要用于本单位财政供养人员的工资福利支出、基层团干部岗补及单位运转的基本支出。

2012999其他群众团体事务支出854,000.00元，主要用于西部计划志愿者地方项目腾冲本级生活补助的支出、本单位维持基本运转的专项业务类支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出89,548.80元，主要用于本单位在职职工养老保险缴费支出。

2101101行政单位医疗38,542.56元，主要用于本单位在职职工基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助19,411.20元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出970.56元，主要用于在职职工工伤保险支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出922,877.03元，具体用于：

工资福利支出806,816.39元，其中：30101基本工资209,376.00元、30102津贴补贴324,756.00元、30103奖金93,573.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费89,548.80元、30110职工基本医疗保险缴费38,542.56元、30111公务员医疗补助缴费19,411.20元、30112其他社会保障缴费1,608.83元、30199其他工资福利支出30,000.00元。

商品和服务支出116,060.64元，其中：30201办公费9,750.00元、30205水费400.00元、30206电费800.00元、30228工会经费21,170.64元、30231公务用车运行维护费28,500.00元、30239其他交通费用55,440.00元。

（2）项目支出933,200.00元，具体用于：

商品和服务支出334,100.00元，其中：30201办公费174,100.00元、30211差旅费40,000.00元、30215会议费65,000.00元、30216培训费40,000.00元、30217公务接待费15,000.00元。

对个人和家庭补助支出583,200.00元，其中：30305生活补助583,200.00元。

资本性支出15,900.00元，其中：31002办公设备购置15,900.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2. 项目支出情况

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计250,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计250,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额71,500.00元，其中：政府采购货物预算15,900.00元、政府采购服务预算55,600.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团腾冲市委员会部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,500.00元，与上年持平，与上年持平的主要原因是本年与上年车辆编制均为一辆，车辆编制无增减，每辆公务用车公务用车运行费28,500.00元，与上年持平无变化；公务接待费15,000.00元，本年度单位预计接待批次和人次与上年无太大差异。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团腾冲市委员会2023年因公出国（境）费为0元，本年、上年预算均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费本年、上年预算均为0元的原因是我部门本年、上年均无因公出国（境）相关事项安排。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团腾冲市委员会2023年公务接待费预算为15,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待90人次。与上年持平的原因是本年度单位预计接待批次和人次与上年无太大差异。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团腾冲市委员会2023年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费28,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是公务用车保有量为1辆，与上年一致。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元的原因是本年度跟上年度均未购置公务用车；公务用车运行维护费与上年持平的原因是公务用车保有量为1辆，与上年一致，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出与上年无太大差异。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：中国共产主义青年团腾冲市委员会2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费116,060.64元，比上年预算增16,295.08元，同比增16.33%，占基本支出的12.58％，主要原因30201办公费9,750.00元，增加4825.00元；30205水费400.00元，增加400.00元；30206电费800.00元，增加800.00元；30228工会经费21,170.64元，增加820.08元；30231公务用车运行维护费28,500.00元，与上年持平无变化；30239其他交通费用55,440.00元，增加9450.00元。增加原因均为预算时人员增加1人，相应的人员经费、其他交通费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团腾冲市委员会资产总额170,345.90元，其中，流动资产104,387.55元，固定资产65,958.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加13,859.00元，其中固定资产增加13,859.00元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分中国共产主义青年团腾冲市委员会2023年部门预算表

具体详见附件1：中国共产主义青年团腾冲市委员会2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200171200111