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腾冲市青少年宫2023年部门预算公开目录

第一部分腾冲市青少年宫2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市青少年宫2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市青少年宫2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.广泛开展多门类项目的技能培训活动，组织丰富多彩的兴趣爱好者社团活动、少先队活动、群众文化活动，引导青少年参加社会实践，培养创新精神和社会实践能力，发掘青少年的特长和潜能，促进个性的健全发展；

2.开展市内外青少年交流活动，开阔视野、互相促进，增进地区间青少年的了解和友谊，培养适应时代发展需要的开放型、复合型人才；

3.加强校外教育文化理论的学习和研究，探索和创新青少年校外教育文化工作，提高教育质量和管理水平，发挥青少年宫独特的育人功能；

4.完成团市委交办的其他有关工作。

（二）机构设置情况

腾冲市青少年宫是独立核算的全额拨款事业单位，为团委主管事业单位，未单独设置内设机构，相关工作在团委办公室办理。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是开展志愿服务。利用3·5志愿者活动日开展文明劝导、生态环保宣传等志愿服务活动3次，参与人数达200余人，发放宣传资料1000余份；在青少年中广泛开展“保护母亲河”、“争当河小青”等环保志愿服务100人次；开展关爱快递行业从业青年“暖蜂行动”春运“暖冬行动”志愿服务3期；组织引导返乡大学生开展环境卫生整治、疫情防控等志愿服务活动30余场次，服务时长达1.5万小时。

二是推进希望工程。继续深入实施好“彩虹助学计划”“爱心包裹”“微心愿”等项目，2022年来，组织开展“微心愿”活动，帮扶青少年150人次；争取到“彩虹助学计划”“爱心包裹”“项金生奖学（教）金”等社会各界的爱心帮扶，资助贫困中小学生1500人次发放助学款118.89万元；持续开展“爱心圆梦大学”公益助学活动，2022年共资助贫困大学生397人次，发放爱心款57.5万元。

三是帮扶青年创业就业。积极引导各级团组织加大政策解读、就业指导，实行月通报制度，督查基层团组织加大工作力度。开展线上线下青年创业就业政策指导工作200余人次，储备贷款户210户，发放青年创业贷款180户，发放金额2951万元。走访创业就业见习基地9家，积极探寻发展思路，拓宽青年帮扶渠道。在全市范围内大力推进腾冲市2022年大学生“返家乡”助力乡村振兴暑期社会实践活动，172名在校大学生在30多家机关企事业单位参加社会实践服务活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入590,118.68元，其中：一般公共预算589,618.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500.00元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年568,914.36元对比，比上年预算增21,204.32元，同比增长3.72%，主要原因是人员工资微调，保险各种缴费增加。其中：一般公共预算与上年563,914.36元对比，比上年预算增25,704.32元，同比增长4.56%，主要原因是人员工资微调，保险各种缴费增加；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年5,000.00元对比，比上年预算减4,500.00元，同比下降90%，主要原因是本年度财政代管资金收入预计500.00元；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无结转结余；

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入589,618.68元，其中：本年收入589,618.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款589,618.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年563,914.36元对比，比上年预算增25,704.32元，同比增长4.56%，主要原因是人员工资微调，保险各种缴费增加。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年563,914.36元对比，比上年预算增25,704.32元，同比增长4.56%，主要原因是人员工资微调，保险各种缴费增加；政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无结转收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入500.00元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500.00元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年5,000.00元对比，比上年预算减4,500.00元，同比下降90%，主要原因是本年度财政代管资金收入预计500.00元。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减4,500.00元，同比下降90%，主要原因是本年度财政代管资金收入预计500.00元。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无结转收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出590,118.68元，与上年对比，比上年预算增21,204.32元，同比增长3.72%，主要原因是人员工资微调，保险各种缴费增加。财政拨款安排支出589,618.68元，与上年预算563,914.36元对比增加25,704.32元，同比增长4.56%，主要原因是人员工资微调，保险各种缴费增加；其中：基本支出589,618.68元，与上年预算563,914.36元对比增加25,704.32元，同比增长4.56%，主要原因是人员工资微调，保险各种缴费增加；项目支出0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出。非财政拨款安排支出500.00元，与上年对比，比上年预算减4,500.00元，同比下降90%，主要原因是本年度财政代管资金收入预计500.00元，支出相应减少；其中：基本支出本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项支出；项目支出500.00元，与上年对比，比上年预算4,500.00元，同比下降90%，主要原因是本年度财政代管资金收入预计500.00元，支出相应减少。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无年终结转结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排589,618.68元，其中：人员经费570,190.76元（工资福利支出经费570,190.76元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费19,427.92元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2079999其他文化旅游体育与传媒支出460,302.67元，主要用于本单位财政供养人员的工资福利支出及单位运转的基本支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69,960.00元，主要用于本单位在职职工养老保险缴费支出。

2101102事业单位医疗31,540.25元，主要用于本单位在职职工基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助27,037.26元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出778.50元，主要用于行政事业人员的工伤保险。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出589,618.68元，具体用于：

工资福利支出570,190.76元，其中：30101基本工资202,248.00元、30102津贴补贴19,344.00元、30103奖金900.00元、30107绩效工资215,658.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费69,960.00元、30110职工基本医疗保险缴费31,540.25元、30111公务员医疗补助缴费27,037.26元、30112其他社会保障缴费3,503.25元。

商品和服务支出19,427.92元，其中：30201办公费3,500.00元、30228工会经费14,407.92元、30299其他商品和服务支出1,520.00元。

对个人和家庭补助支出0元。

（2）项目支出0元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2. 项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计500.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计500.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市青少年宫2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市青少年宫2023年因公出国（境）费预算为0元，本年、上年预算均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因是近年来未发生因公出国（境）工作事项。

（二）公务接待费

腾冲市青少年宫2023年公务接待费预算为0元，本年、上年预算均为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因是近年来未发生此项支出，未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市青少年宫2023年公务用车购置及运行维护费本年、上年预算均为0元。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费本年、上年预算均为0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

腾冲市青少年宫2023年公务用车购置及运行维护费本年、上年预算均为0元的主要原因是公车改革核定腾冲市青少年宫公务用车编制为0辆，本年、上年未购置公务用车、无公务用车，不涉及公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元的主要原因是腾冲市青少年宫无公务用车编制也未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费本年、上年预算均为0元的主要原因是腾冲市青少年宫无公务用车，不涉及公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市青少年宫2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市青少年宫资产总额24.37元，其中：流动资产24.37元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加24.37元，其中：流动资产增加24.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分腾冲市青少年宫2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市青少年宫2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200371200111