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腾冲市卫生健康局监督执法所2022年部门预算公开目录

第一部分腾冲市卫生健康局监督执法所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市卫生健康局监督执法所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市卫生健康局监督执法所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市卫生健康局监督执法所为参照公务员法管理的事业单位，副科级。参照公务员法管理编制20名，内设6个股级机构。部门主要职能是：（一）组织实施全市卫生监督工作规划，对下级卫生监督工作进行监督、检查和指导。（二）负责法律、法规和规章规定的由县级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审、上报、批准后证书发放的具体工作。（三）依法开展职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生、毒麻药品和传染病防治的卫生监督工作。（四）负责开展健康产品的抽检工作，联合相关部门打击假冒伪劣健康产品。（五）负责调查处理由群众举报和投诉的违法行为。（六）负责卫生法律、法规、政策的宣传和咨询工作，开展全市卫生监督员的培训工作。（七）负责全市卫生监督信息的收集、整理、分析和报告工作。（八）根据规定对新、改、扩建建设工程项目的选址、设计和实施进行卫生审查。（九）负责全市卫生监督协管工作的组织、指导和管理。（十）承办市委、市人民政府交办的其他事项；承担市卫生健康局授权和委托办理的其他工作。

（二）机构设置情况

腾冲市卫生健康局监督执法所为参照公务员法管理的事业单位，副科级。共有人员编制20名，实有在职人员18名，内设6个股级机构，分别是：办公室、稽查与协管股、许可服务股、医疗卫生监督股、公共卫生监督股、职业放射卫生监督股。

（三）重点工作概述

1.认真做好新冠肺炎疫情防控卫生监督指导服务工作

按照疫情防控要求，结合单位职能职责，督促指导各监管对象全面落实疫情防控措施。检查和指导医疗机构、疾病预防控制机构、学校、公共场所、消毒产品生产经营单位、医学观察场所酒店、餐饮具集中消毒服务单位、集中式供水单位、厂矿企业落实疫情防控措施。对辖区内新冠病毒疫苗接种单位、临时接种点开展专项执法检查。

2.认真开展“双随机、一公开”工作

根据国家、省、市“双随机”任务要求，制订年度监督抽检计划，认真开展随机监督抽检工作，在腾冲市人民政府网对“双随机”抽查结果进行公开。

3.扎实开展常消毒和创文创卫工作

认真落实省市县关于深入推进公共场所清洁消毒全覆盖专项行动工作要求和创建国家卫生城市复审实施方案，坚持“纵向抓延伸，横向抓覆盖”，对建城区公共场所经营单位进行以内外环境整治、卫生监督信息公示牌及“常消毒”规范悬挂、禁烟（禁浴）标识粘贴、皮肤病专用工具配备、消毒设施设备配备、疫情防控措施等为重点的专项整治，确保圆满完成常消毒和创文创卫各项工作任务。

4.加大执法力度，严厉查处违法行为

对医疗市场、公共场所、学校卫生、饮水卫生、职业卫生、母婴保健、毒麻药品使用、食品安全、传染病防控等领域开展全方位的监督检查，对违法行为发现一起立案查处一起，全力保障人民群众健康权益。

5.多渠道多方式加大卫生法律法规和卫生知识的宣传

多渠道多方式加大卫生法律法规和卫生知识的宣传。一是加大从业人员的卫生知识培训力度。对公共场所从业人员开展卫生法律法规和卫生知识培训，对培训合格人员发放《卫生知识培训合格证明》。二是举办专题培训班。针对卫生监督人员举办监督执法服务能力培训；针对不同监管对象举办卫生法律法规和相关标准培训。三是是利用法制宣传周开展卫生法律法规和卫生知识宣传。制作宣传资料、宣传横幅、展板，依托食品安全周、职业病宣传周、基本公共卫生服务项目宣传、禁毒防艾宣传等活动开展卫生法律法规和卫生知识宣传。四是依托“腾冲卫生监督”微信公众号，制作卫生监督信息，开展健康教育和卫生法律法规宣传。提高管理相对人卫生知识水平，增强管理相对人自律性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4,337,298.14元，其中：一般公共预算4,287,298.14元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入50,000.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比减少4,398.16元，下降0.1%，主要原因是当年无财政应返还额度，年初预算不含上年结转结余。其中：一般公共预算减少4,398.16元，下降0.1%，主要原因是当年无财政应返还额度，年初预算财务总收入不含上年结转结余。政府性基金0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上年结转结余0.00元，减少271,769.06元，下降100%，主要原因是根据财政决算要求2021年没有支出的项目不做结转资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4,287,298.14元，其中:本年收入4,287,298.14元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,287,298.14元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少54,398.16元，下降12.53%，主要原因是当年无财政应返还额度，年初预算财务总收入不含上年结转结余，导致部门拨款收入下降。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少54,398.16元，下降12.53%，主要原因是当年无财政应返还额度，年初预算财务总收入不含上年结转结余，导致部门拨款收入下降。政府性基金预算财政拨款0.00元，与上年持平，主要原因是我单位无此项收入，国有资本经营收益财政拨款0.00元，与上年持平，主要原因是我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4,337,298.14元，与上年对比减少4,398.16元，下降0.1%，主要原因是当年无财政应返还额度，年初预算财务总支出不含上年结转结余。财政拨款安排支出4,287,298.14元与上年对比减少4,398.16元，下降0.1%，主要原因是当年无财政应返还额度，年初预算财务总支出不含上年结转结余。其中：基本支出2,819,798.14元,与上年对比减少380,129.10元，下降11.88%，主要原因是本年度职工住房公积金未纳入预算；项目支出1,467,500.00元，与上年对比增加325,730.94元，增长28.53%，主要原因是增加了基本公共卫生经费200,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出289,832.80元,主要用于缴纳单位职工基本养老保险。

2.2101101行政单位医疗211,433.03元,主要用于缴纳单位职工医疗保险和大病保险。

3.2101103公务员医疗补助69,921.84元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。

4.2100402卫生监督机构支出3,586,032.31元，其中：工资福利支出2,026,086.71元，商品和服务支出1,559,945.6元。

5.2100408基本公共卫生服务经费200,000.00元，主要用于职业卫生监督执法能力提升。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出4,087,298.14元。

（1）工资和福利支出2,527,352.54元，其中：30101基本工资711,300.00元、30102津贴补贴1,243,680元、30103奖金68,424元、30108机关事业单位基本养老保险缴费289,832.80元、30110职工基本医疗保险缴费211,433.03元、30111公务员医疗补助缴费69,921.84元、30112其他社会保障缴费2,682.71元。

（2）商品和服务支出1,559,945.6元，其中：30201办公费49,850.00元、30217公务接待费10,000.00元、30228工会经费34,455.6元、30231公务用车运行维护费29,750元、30239其他交通费用173,250.00元、30299其他商品和服务支出1,140.00元。

2.项目支出1,467,500.00元。

（1）商品和服务支出1,267,500.00元，其中：30201办公费220,400.00元、30205水费2,000元、30206电费10,000.00元、30207邮电费26,000.00元、30211差旅费102,000.00元、30218专用材料费90,000.00元、30226劳务费651,100元、30207委托业务费150,000.00元,30231公务用车运行维护费6,000.00元,30239其他交通费用10,000.00元。

（2）资本性支出200,000.00元，其中：31002办公设备购置200,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额29,750.00元，其中：政府采购货物预算25,750.00元、政府采购服务预算4,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市卫生健康局监督执法所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39,750.00元，与上年持平，与上年持平的主要原因是严格执行公务用车制度及公务接待制度，严格控制“三公”经费支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市卫生健康局监督执法所2022年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平,与上年持平的原因是本单位不涉及因公出国出(境)。

（二）公务接待费

腾冲市卫生健康局监督执法所2022年公务接待费预算为10,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为15次，共计接待170人次。

与上年持平的原因是:严格执行公务接待制度，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市卫生健康局监督执法所2022年年公务用车购置及运行维护费为29,750.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费29,750.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是根据工作任务测算。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是我单位当年无公务用车购置支出；公务用车运行维护费与上年持平的原因是严格执行公务用车制度，控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市卫生健康局监督执法所2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市卫生健康局监督执法所2022年机关运行经费安排359,850.00元，主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年增加67,505.68元，增长23.09%。增加的原因是：2022年预算采购卫生监督制服费用90,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市卫生健康局监督执法所资产总额2,740,123.41元，其中，流动资产3,618.32元，固定资产2,736,504.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增减少378,399.12元，其中固定资产增加114,990.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）空表说明

腾冲市卫生健康局监督执法所预算公开表中：

表11为空表，原因为：本单位无另文下达的项目，不涉及另文下达的项目支出绩效目标，所以《项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表；表12为空表，原因为：本单位未安排政府性基金预算支出，不涉及政府性基金预算支出预算，所以《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表；表14为空表，原因为：本单位未安排部门政府购买服务项目，不涉及部门政府购买服务预算，所以《部门政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。我单位未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付预算，所以《市对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表；表15为空表，原因为：本单位未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付预算，所以《市对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表；表16为空表，原因为：本单位未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付绩效目标，所以《市对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表；表17为空表，原因为：本单位未安排新增资产预算，不涉及新增资产配置，所以《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

第二部分腾冲市卫生健康局监督执法所2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市卫生健康局监督执法所2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200536100400111