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腾冲市固东镇中心卫生院2022年部门预算

公开目录

第一部分腾冲市固东镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市固东镇中心卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分 腾冲市固东镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好城乡居民医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

腾冲市固东镇中心卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位。卫生院内设:

临床科室：内一科(含急诊科)、内二科（含全科医学科）、外科、五官科、儿科、妇产科（含计划生育科）、中医科（含中医综合服务区）、康复科、口腔科、公共卫生科、健康管理中心。

医技科室：放射科（CT、DR）、B超室、心电图室、胃肠镜室、检验科、药房、消毒供应室。

职能科室：院办公室、党支部、医务科、病案室、护理部、感控科、财务科、后勤科等科室。

能提供内科、外科、妇产科、儿科、五官科、口腔科等常见病、多发病的诊治及区域内24小时急诊服务。主要开展医疗卫生，预防保健，公共卫生等诊疗项目。辖区内有9个村卫生所，共有61名乡村医生。长期以来，卫生院在各级部门的领导和支持下，担负着全镇及周边乡镇4万多人民群众的诊疗服务工作。

总编制45名，都为事业编制。2022年在职职工总数为63人，合同制职工116人，退休人员总数为17人。

（三）重点工作概述

1.提供公共卫生服务。

（1）落实农村居民健康档案管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。

（3）执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健体系管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理，定期进行入户随访和健康指导。

（9）在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（11）接受卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。

（12）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）临床科室重点设置内科、外科、儿科等，加强急诊、急救等建设。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送，实行零差率销售。严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内，制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制。

（5）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.其他任务。

（1）严格执行医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

（2）深入推进乡村卫生一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村级卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（3）统筹推进相关领域改革

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，孕妇全部住院分娩，年度内无婴幼儿死亡。

（4）中医工作

制定出台了中医药提升工程实施意见及实施方案，召开了会议贯彻落实县中医药工作会议，在十个卫生所中，均可开展中医服务。

（5）医德医风和行风建设

组织召开了专题会议，制定了治理商业贿赂制度及措施，完成平安医院实施方案考核要求，本年度内无医疗纠纷发生，完善了内控制度，强化了项目资金管理工作。

（6）综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作

一是加大宣传教育力度，提高职工的法律意识和安全意识，使综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作深入人心。二是加大检查督导力度，定期、不定期对医院各科室及村卫生所进行督导检查，发现问题及时整改，确保了综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作圆满完成。

（7）积极推进家庭医生签约服务

签约重点是建档立卡贫困人口，残疾人，计划生育特殊家庭及老年人，慢病人群、孕妇、0-6岁儿童等，签约后并进行一次免费健康体检，及个性化服务，年度内可以根据自己健康状况可到卫生院进行一次免费的DR或B超或血糖或心电图检查并做到“签约一人，服务一人”的方针，杜绝了对建档立卡户“签而不为，为签约而签约”的现象出现，保证签约建档立卡户每人享有至少一次（包含身高、体重、血压、血糖等项目）的健康体检。

（8）健康扶贫工作

(一)加强组织领导，确保健康扶贫工作部署落实到位。

在市委市政府的领导下，出台了《保卫计发〔2017〕377号关于进一步规范诊疗行为认真落实好贫困人口大病专项救治工作的通知》、《腾政办发〔2017〕109号关于贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施方案的通知》、《腾冲市扶贫开发领导小组办公室关于印发《腾冲市“互联网＋”精准社会扶贫工作实施方案》的通知》等文件，指导实施健康扶贫优惠政策和贫困家庭医疗补助工程，确实减轻贫困人口就医负担，保证全市贫困人口患者能够看病、看得起病。

（二）加强村卫生室建设，确保健康扶贫工作基础设施落实到位。

按照工作部署，加强9个村卫生室建设，完善基础设施，实施国家基本药物制度，方便群众就近看病、医药报销。

(三)加强责任管理，确保健康扶贫工作落实到位。

全面落实健康扶贫的各项政策措施，确保建档立卡贫困人口医药费用负担进一步减轻、医疗服务进一步优化，贫困地区重点疾病和慢性病综合防控不断加强、乡镇医疗卫生服务能力逐步提升。通过追溯补偿，进一步落实建档立卡贫困人口参加基本医保个人缴费部分由财政基本医保个人缴费部分由财政部分补贴（180.00元）。确保建档立卡贫困户人口100％参加基本医疗保险和大病保险。同时由固东镇卫生院、村卫生室的医护人员组成的家庭医生签约团队下村对建档立卡贫困户送医送药送温暖，对患大病、慢病的贫困人口分类救治，对需要送上级医院治疗的，负责联系协调，保证贫困人口的就医看病。组织医疗队伍进村为建档立卡贫困户建档立卡、常规开展65岁以上老人健康体检，高血压、糖尿病、严重精神障碍患者随访等等，落实并宣传健康扶贫优惠政策。

（三）加强宣传教育，确保健康扶贫工作宣传落实到位。

根据《云南省健康扶贫30条》等相关政策措施，通过动员全员进村宣传，印制宣传单，发放给建档立卡贫困户并进行健康扶贫政策宣传及讲解，提高群众对扶贫政策的知晓率，用活用好卫生扶贫优惠政策。同时我院多次组织辖区医务人员召开全镇健康扶贫相关会议，宣传讲解健康扶贫优惠政策，督促各级各类医院医务人员熟练掌握，以便更好为建档立卡贫困户服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，事业编制45人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入55,000,173.71元，其中：一般公共预算9,000,173.71元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入46,000,000.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比增加43,711,893.38元，增加387.23%，主要原因是我单位医疗业务收入纳入预算。其中：一般公共预算减少502,149.48元，下降5.28%，主要原因是2022年人员经费收入减少；政府性基金增加0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益增加0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入增加0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入增加0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入增加0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加46,000,000.00元，为纯增，主要原因是我单位医疗业务收入纳入预算；上年结转结余0.00元，减少1,785,957.14元，下降100%，主要原因是2022年无结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入9,000,173.71元，其中:本年收入9,000,173.71元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,000,173.71元（本级财力9,000,173.71元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少502,149.48元，下降5.28%，主要原因是2022年人员经费收入减少，其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少502,149.48元，下降5.28%，主要原因是2022年人员经费收入减少；政府性基金预算财政拨款增加0.00元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款增加0.00元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出55,000,173.71元，与上年对比增加43,711,893.38元，增加387.23%，主要原因是事业收入财政代管资金纳入年初预算。财政拨款安排支出9,000,173.71元，与上年对比减少502,149.48元，下降5.28%，主要原因是2022年住房公积金未纳入年初预算。其中：一般公共预算支出8,876,823.16元，与上年对比减少625,500.03元，下降6.58%，2022年住房公积金未纳入年初预算；项目支出123,350.55元，与上年对比减少626,649.45元，下降83.55%，主要原因是上年度通过上年结转结余资金安排2020年度新增边境地区新冠疫情防控防治项目资金750,000.00元，本年度没有上年结转结余资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出980,302.24元，其中：基本支出980,302.24元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险。

2.2100302乡镇卫生院支出7,204,862.83元，其中：基本支出7,154,862.83元，主要用于人员经费支出7,045,310.11元，公用经费109,552.72元。

3.2100119其他卫生健康管理事务支出33,600元，其中：项目支出39,750.55元，主要用于方舱实验室建设。

4.2100410基本公共卫生服务39,750.55元，其中：项目支出39,750.55元，主要用于方舱实验室建设。

5.2101102事业单位医疗482,947.34元，其中：基本支出482,947.34元，主要用于缴纳单位职工医疗保险和大病保险。

6.2101103公务员医疗补助258,710.75元，其中：基本支出258,710.75元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出8,876,823.16元。

（1）工资和福利支出8,461,462.44元，其中：30101基本工资2,595,036.00元、30102津贴补贴1,444,812.00元、30107绩效工资2,654,041.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费980,302.24元、30110职工基本医疗保险缴费482,947.34元、30111公务员医疗补助缴费258,710.75元、30112其他社会保障缴费45,613.11元。

（2）商品和服务支109,552.72元，其中：30228工会经费103,092.72元、30299其他商品和服务支出6,460.00元。

（3）对个人和家庭补助支出305,808.00元，其中：30305生活补助305,808.00元。

2.项目支出123,350.55元。

（1）商品和服务支出83,600.00元，其中：30213维修维护费50,000.00元，30218专用材料费33,600.00元，31003专用设备购置39,750.55元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目39个，政府采购预算总额14,771,200.00元，其中：政府采购货物预算10,785,200.00元、政府采购服务预算3,986,000元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市固东镇中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市固东镇中心卫生院2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市固东镇中心卫生院2022年公务接待费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市固东镇中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，较上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市固东镇中心卫生院2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市固东镇中心卫生院资产总额64596423.78元，其中，流动资产32,627,612.80元，固定资产31,968,807.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加8,375,812.63元，其中固定资产增加3,079,038.17元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）空表说明

腾冲市固东镇中心卫生院预算公开表中：

表7为空表，原因为：我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出，不涉及一般公共预算“三公”经费支出预算，所以《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据，因此公开空表；表11为空表，原因为：我单位未安排政府性基金预算支出，不涉及政府性基金预算支出预算，所以《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表；表12为空表，原因为：本单位未安排政府性基金预算支出，不涉及政府性基金预算支出预算，所以《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表；表14为空表，原因为：我单位未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付预算，所以《市对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表；表15为空表，原因为：我单位未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付绩效目标，所以《市对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表；表16为空表，原因为：本单位未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付绩效目标，所以《市对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表；表17为空表，原因为：本单位未安排新增资产预算，不涉及新增资产配置，所以《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

第二部分腾冲市固东镇中心卫生院2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市固东镇中心卫生院2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200536101200111