监督索引号53052200536100200000

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算公开目录

第一部分腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲县妇幼保健院创建于1953年，原为腾冲县妇幼保健所，后改为腾冲县妇幼保健站，1995年改为腾冲县妇幼保健院,2015年10月与腾冲市计划生育服务站合并为腾冲市妇幼保健计划生育服务中心。原医院占地面积1600多平米，房屋5728.8平米(包括计划生育服务站原址），于2019年7月搬迁至中医院原址借用业务用房，我单位原址-腾越镇山源社区沙家巷1号于2019年12月份无偿转让腾冲一中。半个世纪来，在上级有关部门的关怀下，在各届领导班子的带领下，经过全院工作人员的共同努力，事业不断发展，从建院初期的4名职工，几间简陋的平房，发展为现在基础设施完善，医疗设备先进，技术力量较强，集保健、临床、科研为一体的二级甲等妇幼保健院，1996年被中国爱婴医院最高审批委员会正式批准为“爱婴医院”。 医院现有编制58人，职工262人，其中正高级职称3人，副高职称20人，中级职称47人；有执业医师76人（含助师2人），执业护士147人。编制床位250张，实际开放床位170张。

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心为全民所有制、非营利性全额拨款事业单位，服务对象为社会、境外人员，诊疗科目为预防保健科、妇产科、儿科、麻醉科、妇女保健科、儿童保健科、医学检验科、医学影像科、外科。

承担临床实习和乡镇妇幼保健人员和乡村医生的培训和进修。

（二）机构设置情况

医技科室：药剂科、检验科、超声医学科、放射科、麻醉科、消毒供应室、病案科、档案管理办公室、设备科、信息科、感控科、医教科、护理部。

行政科室：院办公室、财务科、党建办、客服服务中心、督察办公室、项目办公室、综合后勤科、工会办公室、创等办公室、保卫科。

（三）重点工作概述

1、孕产保健部（妇产科住院部、MICU、产房、手术室、产前门诊、孕前优生保健门诊、产前筛查门诊、产前诊断门诊、高危孕产妇专科门诊、孕产妇营养分析诊断门诊、母乳喂养咨询门诊、二胎优生保健门诊、遗传生殖咨询门诊、不孕不育（生殖）门诊、母亲胎儿监护室）。

2、妇女保健部（更老年期保健、乳腺保健、妇科诊断室、宫颈诊疗中心、宫颈门诊）。

3、儿童保健部（专科门诊、儿科住院部、新生儿病区、新生儿重症监护室、蓝光治疗间、婴儿游泳室、儿科门诊、儿童生长发育门诊、儿童营养门诊、儿童体检室、儿童康复门诊、急救室）。

4、计划生育技术服务部（计划生育指导科、计划生育技术服务科、优生促进办公室、避孕药具管理科）。

其它科室（基层业务指导科、预防保健科、健康教育科、中医保健科、孕妇学校、孕前学堂、婚前医学检查中心、发热门诊、HIV咨询门诊、出生证办理/补办窗口、预防接种门诊、家庭保健科）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制0人，事业编制58人。在职实有124人，其中：财政全额保障124人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入92,999,773.51元。其中：一般公共预算17,999,773.51元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入75,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少4,655,456.34元，下降4.77%，主要原因是2020年项目结余结转为0.00元，项目预算收入减少。其中：一般公共预算减少4,605,456.34元，下降20.37%，主要原因是2020年项目结余结转为0.00元，项目预算收入减少；政府性基金0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0.00元，与上年持平，主要原因是2021年单位业务收入85,545,800.00元，比2020年收入增长了20,697,100.00元，2021年度核酸检测收入约22,000,000.00元，预计2022年核酸检测收入将大幅度减少，故按照以前年度15%的预算增长比例预算本年度事业收入已不符合实际发展状况，故本年度预算参照2021年度预算额；事业单位经营收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上年结转结余0.00元，减少2,184,800.00元，下降100.00%，主要原因是今年我单位无上年结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入17,999,773.51元，其中:本年收入17,999,773.51元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,999,773.51元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少4,605,456.34元，下降20.37%，主要原因是本年度职工住房公积金未纳入预算。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少4,605,456.34元，下降20.37%，主要原因是本年度职工住房公积金未纳入预算；政府性基金预算财政拨款0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出92,999,773.51元，与上年对比减少4,605,456.34元，下降20.37%。主要原因是本年度我院因考虑到核酸检测收入对收支预算的影响，故参照2021年收入预算，加之上年度项目支出结余结转为0.00元导致支出减少。财政拨款安排支出17,999,773.51元，与上年对比减少4,605,456.34元，下降20.37%。主要原因是本年度职工住房公积金未纳入预算，项目上年度结余结转为0.00元。其中：基本支出15,468,973.51元，与上年对比减少2,443,075.28元，下降13.64%，主要原因是本年度职工住房公积金未纳入预算；项目支出2,530,800.00元，与上年对比减少2,162,381.06元，下降46.07%，主要原因是上年度项目支出为2020年公卫经费结转款；用上年结转资金安排0.00元，减少2,184,800.00元，下降100.00%，主要原因是今年我单位无上年结转结余。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,807,315.36元，其中：基本支出1,807,315.36元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险。

2.2100199其他卫生健康管理事务支出29,000.00元，其中：基本支出29,000.00元，主要用于爱国卫生、七个专项经费支出。

3.2100403妇幼保健支出14,777,785.77元，其中：基本支出12,275,985.77元，主要用于人员经费支出11,774,562.77元，公用经费501,423.00元；项目支出237,800.00元，主要用于房屋维修维护支出。

4.2100408基本公共卫生支出176,000.00元，用于基本公共卫生支出。

5.2100409重大公共卫生支出2,088,000.00元，用于重大公共卫生支出。

6.2101102事业单位医疗885,155.73元，其中：基本支出885,155.73元，主要用于缴纳单位职工医疗保险和大病保险。

7.2101103公务员医疗补助500,516.65元，其中：基本支出500,516.65元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出15,468,973.51元。

（1）工资和福利支出14,942,074.51元，其中：30101基本工资4,623,852.00元、30102津贴补贴2,031,384.00元、30107绩效工资5,015,485.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1,807,315.36元、30110职工基本医疗保险缴费885,155.73元、30111公务员医疗补助缴费500,516.65元、30112其他社会保障缴费78,365.77元。

（2）商品和服务支出501,423.00元，其中：30201办公费76,875.00元,30205水费20,000.00元,30206电费200,000.00元,30228工会经费188,208.00元、30299其他商品和服务支出16,340.00元。

（3）对个人和家庭补助支出25,476.00元，其中：30305生活补助25,476.00元。

2.项目支出2,530,800.00元。

（1）商品和服务支出2,370,800.000元，其中：30201办公费1,533,000.00元,30213维修维护费237,800.00元,30218专用材料费600,000.00元。

（2）对个人和家庭补助支出160,000.00元，其中：30307医疗补助160,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，与上年持平的主要原因是我院三公经费均使用业务收入支付。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2022年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是近年来我单位无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2022年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平的原因是近年来我单位公务接待费均用业务收入支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市妇幼保健计划生育服务中心资产总额83,152,160.59元，其中，流动资产44,849,071.31元，固定资产30,918,127.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,184,961.90元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少263,231.99元，其中固定资产减少5,215,957.27元，无形资产增加1,760,262.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值96,232.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）空表说明

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心预算公开表中：

表7为空表，原因为：我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出，不涉及一般公共预算“三公”经费支出预算，所以《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据，因此公开空表；表11为空表，原因为：我单位未安排政府性基金预算支出，不涉及政府性基金预算支出预算，所以《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表；表12为空表，原因为：本单位未安排政府性基金预算支出，不涉及政府性基金预算支出预算，所以《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表；表13为空表，原因是我单位因系统原因暂时无法录入采购预算；表14为空表，原因为：我单位未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付预算，所以《市对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表；表15为空表，原因为：我单位未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付绩效目标，所以《市对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表；表16为空表，原因为：本单位未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付绩效目标，所以《市对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

第二部分腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200536100200111