监督索引号53052200536100100000

腾冲市卫生人才培训中心2022年部门预算公开目录

第一部分腾冲市卫生人才培训中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市卫生人才培训中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市卫生人才培训中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）加强我市卫生人才队伍建设，健全卫生人才培养机制；（2）负责培训工作的组织、实施，协助开发新培训项目；（3）组织全市卫生技术人员的技术培训；（4）组织全市卫生技术人员的继续医学教育；（5）举办在职卫生技术人员的继续学历教育深造工作；（6）组织全市乡村医生的各种长、短期培训工作；（7）举办全市乡村医生的学历教育深造工作；（8）接受上级安排的各种临时培训任务和其他工作承担着全市在职乡村医生、在岗卫生专业技术人员的培训及继续教育工作。

（二）机构设置情况

事业机构1个，当年无变动。

我部门共设置1个内设机构，包括：事业机构1个。

所属单位1个，分别是：

1.腾冲市卫生人才培训中心

（三）重点工作概述

为改变我市卫生技术人员普遍存在的“学历偏低、技术水平偏低、专业技术职称偏低”的现象。经多方协调，从我市医疗卫生队伍现状和社会需求出发，考虑卫生人才不足，医疗工作的特殊性，2022年积极与上级卫生行政部门联系，以及积极向财政部门争取资金，安排了多期卫生技术培训。一方面保证了医疗卫生单位业务正常开展，另一方面又培训了专业技术人员，提高了他们的专业理论水平和技术水平。参学人员有一大部分成为了医疗卫生单位业务骨干和学科带头人，为我市卫生事业进一步发展奠定了良好的基础。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入936,658.21元，其中：一般公共预算936,658.21元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入90,475.38元，上年结转结余0.00元。

与上年对比增加6,507.86元，增长0.69%，主要原因是在职人员工资调增，其中：一般公共预算增加6,507.86元，增长0.69%，主要原因是在职人员工资调增；政府性基金增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益减少0.00元，下降0.00%；财政专户管理资金收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；事业单位经营收入减少0.00元，下降0.00%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加90,475.38元，增长100%，主要原因是今年财政将往来款中其他应付列入其他收入；上年结转结余0.00元，减少0.00元，下降0.00%。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入 846,182.83元，其中:本年收入846,182.83元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款846,182.83元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少83,967.52元，下降9.02%，主要原因是上年年末退休1人，导致2022年人员工资预算减少，其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少83,967.52元，下降9.02%，主要原因是上年年末退休1人，导致2022年人员工资预算减少；政府性基金预算财政拨款减少0.00元，下降0.00%；国有资本经营收益财政拨款减少0.00元，下降0.00%。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出936,658.21元，与上年对比增加6,507.86元，增长0.69%，主要原因今年财政将往来款中其他应付列入其他支出。财政拨款安排支出 936,658.21元，与上年对比增加6,507.86元，增长0.69%，主要原因今年财政将往来款中其他应付列入其他支出；其中：基本支出846182.83元，与上年对比减少83,967.52元，下降9.02%，主要原因是上年年末退休1人，导致2022年人员工资预算减少；项目支出0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2100101行政运行668,175.5元，主要用于人员工资及办公运行支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出97,319.52元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2100103机关服务1,500.00元，主要用于退休人员经费支出。

4.2101102事业单位医疗47,765.49元，主要用于基本医疗补助支出。

5.2101103公务员医疗补助31,422.32元，主要用于公务员医疗补助支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出846,182.83元。

（1）工资和福利支出811,448.31元，其中：30101基本工资239,652.00元、30102津贴补贴112,320.00元、30103奖金1,500.00元、30107绩效工资277,275元、30108机关事业单位基本养老保险缴费97,319.52元、30110职工基本医疗保险缴费47,765.49元、30111公务员医疗补助缴费31,422.32元、30112其他社会保障缴费4,193.98元。

（2）商品和服务支出28,230.52元，其中：30201办公费5,000.00元、30207邮电费11,625.00元、30228工会经费10,085.52元、30299其他商品和服务支出1,520.00元。

（3）对个人和家庭补助支出6,504.00元，其中：30305生活补助6,504.00元。

2.项目支出0.00元。

本单位不涉及此项内容。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市卫生人才培训中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元。

（一）因公出国（境）费

腾冲市卫生人才培训中心2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市卫生人才培训中心2022年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市卫生人才培训中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年持平的主要原因是本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本部门无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2022年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市卫生人才培训中心2022年机关运行经费安排28,230.52元，主要用于日常办公、差旅费、会议费、工会经费等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年增加1,628.96元，增加6.12%。增加的原因主要是：因疫情防治防控工作，支出费用增加；办公费预算较上年增加1,628.96元；差旅费、邮电费预算与上年持平无变化；会议费预算与上年持平无变化；培训费预算与上年持平无变化；公务接待费预算与上年持平无变化；工会经费预算与上年持平无变化；福利费预算与上年持平无变化；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用与上年持平无变化，其他商品和服务支出与上年持平无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市卫生人才培训中心资产总额5,360,826.36元，其中流动资产90,475.38元，固定资产3,744,100.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,526,250.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少145,848.71元，其中固定资产减少116,892.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分腾冲市卫生人才培训中心2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市卫生人才培训中心2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200536100100111