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腾冲市腾越街道勐连卫生院2022年部门预算公开目录

第一部分腾冲市腾越街道勐连卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市腾越街道勐连卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市腾越街道勐连卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）贯彻执行卫生法律，法规和方针政策，组织实施国家卫生标准和技术规范。制定实施卫生编制规划和卫生人才发展规划。

（三）执行国家基本药物制度药品集中采购制度，零差率销售等政策。深入推进乡村卫生服务一体化管理。

(四）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（五）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（六）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（七）积极做好城乡居民城镇职工医疗保险政策、计划生育技术指导、康复等工作。

（二）机构设置情况

卫生院内设有门诊、住院、妇产科、中医科、公共卫生科、办公室、辅助检查功能等科室，主要开展医疗卫生，预防保健，公共卫生，计划生育等诊疗项目。辖区内有4个村卫生所，共有17名乡村医生。2022年在职职工总数为11人，合同制职工3人，退休人员总数为4人。

（三）重点工作概述

1.积极推进公立医院改革

在卫生健康局的正确领导下，我院高度重视卫生工作，建立了强有力的保障措施，成立了领导小组，卫生院及辖区卫生所完实行药品网上采购，统一配送，制定了对配送企业的管理办法。加强了医疗费用的监管控制，控制医药费用的不合理增长，对费用增长过快的疾病诊疗行为做重点监控。完善了内部分配机制。在诊疗过程中，产生的所有费用对符合医保政策的，全部在医保的报销补偿范围。

2..加快建立全民医保体系

城乡居民医保各项工作各项指标均完成，同时主动对城乡居民、城镇职工在病保险等医保政策进行广泛宣传。

3.巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

在全乡范围内全部配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内，制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制。

4.统筹推进相关领域改革

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，孕妇全部住院分娩，年度内无婴幼儿死亡。

5.基本公共卫生有序开展

（1）预防接种

按市级要求，所有村级预防接种点全部取消，卫生院成立预防接种门诊，主要工作由公共卫生科3人完成，为适龄儿童免费接种乙肝疫苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻风疫苗、白破疫苗、流脑A+C疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻腮风疫苗等国家免疫规划疫苗及宫颈癌疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、肺炎疫苗、手足口疫苗等二类疫苗，全年共开展一类疫苗免费接种720余人次，二类疫苗接种636人，基础免疫接种率达到98%以上，扩大免疫接种率达98 %以上，2021年开展新冠疫苗接种工作，共接种10966人次。

（2）中医药健康管理服务

为65岁以上老年人提供的中医药健康管理服务，具体内容包括中医体质辨识和中医药保健指导，我院主要结合老年人健康体检和慢病管理及日常诊疗时间开展老年人中医药健康管理服务。全年65岁以上老年人中医药服务786人次；为0-36个月儿童中医药保健管理服务，具体内容包括：向家长提供儿童中医饮食调养、起居活动指导；在儿童6、12月龄给家长传授摩腹和捏脊方法；在18、24月龄传授按揉迎香穴、足三里穴的方法；在30、36月龄传授按揉四神聪穴的方法。全年0-36个月儿童中医药保健管理198余人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年腾冲市腾越街道勐连卫生院财务总收入 3,046,827.16元，其中：一般公共预算1,396,827.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,650,000.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比增加1,505,997.43元，增长97.74%，主要原因是单位事业收入纳入部门预算，导致本年度总收入较上年增长较大。其中：一般公共预算减少98,392.57元，下降7.04%，主要原因是2022年住房公积金未纳入年初预算，导致一般公共预算减少；政府性基金0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加1,650,000.00元，为纯增，主要原因是事业收入纳入到部门预算中的其他收入；上年结转结余0.00元，减少4,5610.00元，下降100%，主要原因是2021年无财政拨款结余。

（二）财政拨款收入情况

2022年腾冲市腾越街道勐连卫生院财政拨款收入1,396,827.16元，其中:本年收1,396,827.16元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,396,827.16元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少98,392.57元，下降7.04%，主要原因是2022年住房公积金未纳入年初预算，导致一般财政拨款收入减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少98,392.57元，下降7.04%，主要原因是2022年住房公积金未纳入年初预算，导致财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年腾冲市腾越街道勐连卫生院预算总支出3,046,827.16元，与上年对比增加1,505,997.43元，增长97.74%，主要原因是单位事业收入纳入部门预算，导致其他支出增加。财政拨款安排支出1,396,827.16元，与上年对比减少98,392.57元，下降7.04%，主要原因是2022年住房公积金未纳入年初预算，导致一般公共预算支出减少，其中：基本支出1,396,827.16元，与上年对比减少98,392.57元，下降7.04%，主要原因是2022年住房公积金未纳入年初预算；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出148,689.60元，其中：基本支出148,689.60元，主要用于缴纳单位养老保险。

2.2100302乡镇卫生院支出1,133,643.68元，其中：基本支出1,133,643.68元，主要用于单位人员经费1118270.48元、公用经费开支15,373.2元；项目支出0.00元。

3.2101102事业单位医疗72,305.97元，其中：基本支出72,305.97元，主要用于缴纳单位基本医疗保险和大病医疗保险。

4.2101103公务员医疗补助42,187.91元，其中：基本支出42,187.91元，主要用于缴纳单位人员公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出1,396,827.16元。

（1）工资和福利支出1,298,333.96元，其中：30101基本工资343,800.00元、30102津贴补贴249,348.00元、30107绩效工资435,162.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费148,689.60元、30110职工基本医疗保险缴费72,305.97元、30111公务员医疗补助缴费42,187.91元、30112其他社会保障缴费6,840.48元。

（2）商品和服务支出16,893.2元，其中：30228工会经费15,373.2元、30299其他商品和服务支出1,520.00元。

（3）对个人和家庭补助支出81,600.00元，其中：30305生活补助81,600.00元。

2.项目支出0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额1,650,000.00元，其中：政府采购货物预算1,599,000.00元、政府采购服务预算51,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市腾越街道勐连卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，主要原因是我院三公经费均使用业务收入支付，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市腾越街道勐连卫生院2022年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是近年来我单位无因公出国（境）事项。（二）公务接待费

腾冲市腾越街道勐连卫生院2022年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平的原因是近年来我单位公务接待费均用业务收入支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市腾越街道勐连卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是我院本单位未安排一般公共预算公务用车购置及运行维护费支出。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是本单位未安排一般公共预算公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费与上年持平的原因是本单位未安排一般公共预算公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市腾越街道勐连卫生院2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市腾越街道勐连卫生院资产总额2,800,612.81元，其中，流动资产1,524725.72元，固定资产1,275,887.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少30,792.28元，其中固定资产减少252,409.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

（四）空表说明

腾冲市腾越街道勐连卫生院预算公开表中：

表7为空表，原因为：我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出，不涉及一般公共预算“三公”经费支出预算，所以《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据，因此公开空表；表11为空表，原因为：我单位未安排政府性基金预算支出，不涉及政府性基金预算支出预算，所以《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表；表12为空表，原因为：本单位未安排政府性基金预算支出，不涉及政府性基金预算支出预算，所以《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表；表14为空表，原因为：我单位未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付预算，所以《市对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表；表15为空表，原因为：我单位未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付绩效目标，所以《市对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表；表16为空表，原因为：本单位未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付绩效目标，所以《市对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表；表17为空表，原因为：本单位未安排新增资产预算，不涉及新增资产配置，所以《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

第二部分腾冲市腾越街道勐连卫生院2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市腾越街道勐连卫生院2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200536102100111