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腾冲市芒棒镇上营卫生院2022年部门预算公开目录

第一部分腾冲市芒棒镇上营卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市芒棒镇上营卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市芒棒镇上营卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市芒棒镇上营卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（二）机构设置情况

卫生院内设有门诊、住院、中医科、公共卫生生科、辅助检查功能等科室，主要开展医疗卫生，预防保健，公共卫生，计划生育等诊疗项目。辖区内有10个村卫生所，共有31名乡村医生。长期以来，卫生院在各级部门的领导和支持下，担负着全镇及周边乡镇2万多人民群众的诊疗服务工作。

（三）重点工作概述

1.积极推进公立医院改革

2021年，在卫生健康局的正确领导下，我院高度重视卫生工作，建立了强有力的保障措施，成立了领导小组，卫生院及辖区卫生所完全实行药品网上采购，统一配送，制定了对配送企业的管理办法。加强了医疗费用的监管控制，控制医药费用的不合理增长，对费用增长过快的疾病诊疗行为做重点监控。完善了内部分配机制。在诊疗过程中，产生的所有费用对符合医保政策的，全部在医保的报销补偿范围。

2.加快建立全民医保体系

城乡居民医保各项工作各项指标均完成，同时主动对城乡居民、城镇职工等医保政策进行广泛宣传。

3.巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

在全乡范围内全部配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内，制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制。

4.统筹推进相关领域改革

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，孕妇全部住院分娩，年度内无婴幼儿死亡。

5.中医工作

制定出台了中医药提升工程实施意见及实施方案，召开了会议贯彻落实县中医药工作会议，在10个卫生所中，均可开展中医服务。

6.医德医风和行风建设

组织召开了专题会议，制定了治理商业贿赂制度及措施，完成平安医院实施方案考核要求，本年度内无医疗纠纷发生，完善了内控制度，强化了项目资金管理工作。

7.综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作

一是加大宣传教育力度，提高职工的法律意识和安全意识，使综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作深入人心。二是加大检查督导力度，定期、不定期对医院各科室及村卫生所进行督导检查，发现问题及时整改，确保了综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作圆满完成。

8.积极推进家庭医生签约服务

2021年家庭医生签约服务:2021年全镇总人口共2.2万人，2021年家庭医生签约延续2020年签约人数3,174人，其中建档立卡签约人数1,888人，签约率100%，计划生育特殊签约服务的重点对象是主要覆盖建档立卡、65岁以上老年人、慢性病患者(尤其是高血压，糖尿病，脑中风康复期，腰椎颈椎退行性疾病等)、精神病在家康复者、儿童、孕产妇、残疾人、肺结核患者。签约设置初级包、中级包和高级包，每种服务包除去医保补偿金、基本公共卫生补助经费和实行打包服务减免金额，个人自付费用很低，大大减轻了贫困人口的医疗费用。今年签约重点依然是建档立卡贫困人口、残疾人、计划生育特殊家庭及老年人、慢病人群、孕妇、0-6岁儿童等，签约后并进行一次免费健康体检及个性化服务，年度内可以根据自己健康状况可到卫生院进行一次免费的DR或B超或血糖或心电图检查并做到“签约一人，服务一人”的方针，杜绝了对建档立卡户“签而不为，为签约而签约”的现象出现，保证签约建档立卡户每人享有至少一次（包含身高、体重、血压、血糖等项目）的健康体检。

9.扎实做好公共卫生服务工作。

一是加强健康知识宣传，全乡设置12个宣传栏，至12月全乡累计提供健康宣传印刷材料3类12种，累计发放24473份； 加强了对高血压、糖尿病患者的登记管理和定期随访，并对重性精神疾病患者开展了治疗随访和康复指导。目前我院共上报管理高血压患者1501人，糖尿病患者330人，精神障碍患者119例。二是加强疾病预防控制,三是加强妇幼、老年人卫生管理工作，认真按照孕产妇系统管理要求开展孕产妇管理工作，有产妇133人，完成产前检查人数107人，产后访视123人，孕产妇系统管理114人。在同意、保密的原则下，为所有孕产妇提供预防艾滋病母婴传播自愿咨询和检测服务，有效降低了艾滋病母婴传播发生率；完善儿童系统管理，0-6岁儿童预防接种2505人次，健康管理人数1266人，积极落实新生儿疾病筛查工作。

10.严格落实卫生监督及食药品安全工作。

加强公共卫生体系应急能力建设，制定了突发公共卫生应急预案，进一步完善公共卫生应急处理机制、疾病预防控制系统、医疗救治系统、卫生监督系统和信息支持系统，全面提高了我乡公共卫生管理水平和应急处置能力。加强了对境外回归人员、缅籍入境人员肠道传染病、虫媒及自然疫源性疾病监测工作。一是做好了境外回归人员、缅籍入境人员的疾病监测、分析、报告工作，重点是霍乱、疟疾、登革热、麻疹、脊髓灰质炎等疾病，做到了早发现、早报告、早诊断、早隔离、早治疗，杜绝了漏报、瞒报，防止了疾病跨境传播；二是加强对就医病人的排查工作，特别是境外回归人员、缅籍入境人员，落实消毒隔离措施，防止了因医院感染造成疫情扩散；三是对缅籍人口在我乡内发生的疫情及时进行调查处置，迅速控制疫情传播，同时做好各项应急准备工作，确保处置工作的有效开展；四是强化单位内部培训，提高了医务人员跨境传播疾病诊治水平，同时深入学校、村寨开展形式多样的宣传教育活动，提高了境外回归人员主动就医意识。

11.全力做好疫情防控工作

为切实做好防控措施：一预检分诊台安排专人负责，严格按照疫情防控工作要求进行预检分诊工作。二是每日向上级进行日报告制度（发热病人、住院患者、门诊患者人数）。三是到我院就诊发热病人要求戴口罩后由预检分检人员带到发热门诊就诊，对于发热病人都做好详细的信息登记。四是疫情期间进入卫生院人员必须全部佩戴口罩和做好体温检测登记，进行健康扫码。五是积极组织医务人员学习《新型冠状病毒感染的肺炎防控方案》《医疗机构内新型冠状病毒感染预防与防控技术指南》《消毒技术指南试行》等相关防控知识，加强重点科室，重点环节、重点人员的消毒隔离和个人防护等相关知识的培训，着力提升医务人员防控能力。六是加大新冠肺炎相关防护知识的宣传力度并进行疫情知识宣传。七是住院患者及陪护人员、发热患者及时进行核酸采样送腾冲市妇幼保健院检测，冷冻库、冷冻海鲜产品及销售人员每周进行核酸抽检采样送检，开展医疗机构、学校、景区、酒店等的核酸采样送检工作，完成了芒棒镇上营片区大排查核酸采样工作。完成了新冠疫苗接种26811人次。根据工作要求，做好了应急物资库存清理上报工作，现目前物资储备3个月的用量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年腾冲市芒棒镇上营卫生院财务总收入4,893,697.32元，其中：一般公共预算1,693,697.32元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,200,000.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比增加3,019,399.57元，增长161.09%，主要原因是单位事业收入纳入部门预算，导致本年度总收入较上年增长较大。其中：一般公共预算减少15,345.33元，下降0.89%，主要原因是2022年住房公积金未纳入年初预算，导致一般公共预算减少；政府性基金0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0.00元，增长与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加3,200,000.00元，主要原因是事业收入纳入到部门预算中的其他收入；上年结转结余0.00元，减少165,255.1元，下降100%，主要原因是2021年财政拨款无结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年腾冲市芒棒镇上营卫生院财政拨款收入1,693,697.32元，其中:本年收入1,693,697.32元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,693,697.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少15,345.33元，下降0.89%，主要原因是2022年住房公积金未纳入年初预算，导致一般财政拨款收入减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少15,345.33元，下降0.89%，主要原因2022年住房公积金未纳入年初预算，导致一般财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年腾冲市芒棒镇上营卫生院预算总支出4,893,697.32元，与上年对比增加3,019,399.57元，增长161.09%，主要原因是单位事业收入纳入部门预算，导致其他支出增加。财政拨款安排支出1,693,697.32元，与上年对比减少15,345.30元，下降0.89%，主要原因是22022年住房公积金未纳入年初预算，导致一般公共预算支出减少，其中：基本支出1,606,697.32元，与上年对比减少102,345.33元，下降5.99%，主要原因是住房公积金未纳入年初预算；项目支出87,000.00元，与上年对比增加87,000.00元，主要原因是2022年增加劳务派遣驾驶员劳务费50,100.00元，基本公共卫生服务费36,900.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出163,647.52元，其中：基本支出163,647.52元，主要用于缴纳单位养老保险。

2.2100302乡镇卫生院支出137,4146.90元，其中：基本支出1,324,046.90元，主要用于单位人员经费1,306,331.38元、公用经费开支17,715.52元；项目支出50,100.00元，主要用于劳务派遣驾驶员劳务费50,100.00元。

3.2100408基本公共卫生服务支出36,900.00元，其中：项目支出36,900.00元，主要用于专用设备购置。

4.2101102事业单位医疗79,199.34元，其中：基本支出79,199.34元，主要用于缴纳单位基本医疗保险和大病医疗保险。

5.2101103公务员医疗补助39,803.56元，其中：基本支出39,803.56元，主要用于缴纳单位人员公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出1,606,697.32元。

（1）工资和福利支出1,420,981.80元，其中：30101基本工资372,252.00元、30102津贴补贴282,696.00元、30107绩效工资475,849.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费163,647.52元、30110职工基本医疗保险缴费79,199.34元、30111公务员医疗补助缴费39,803.56元、30112其他社会保障缴费7,534.38元。

（2）商品和服务支出17,715.52元，其中：30228工会经费16,955.52元、30299其他商品和服务支出760.00元。

（3）对个人和家庭补助支出168,000.00元，其中：30305生活补助168,000.00元。

2.项目支出87,000.00元。

（1）商品和服务支出50,100.00元，其中：30226劳务费50,100.00元。

（2）资本性支出36,900.00元，其中：31003专用设备购置36,900.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额41,000.00元，其中：政府采购货物预算38,000.00元、政府采购服务预算3,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市芒棒镇上营卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，主要原因是我院三公经费均使用业务收入支付，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市芒棒镇上营卫生院2022年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是近年来我单位无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

腾冲市芒棒镇上营卫生院2022年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平的原因是近年来我单位公务接待费均用业务收入支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市芒棒镇上营卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是近年来我单位无此项收入。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是近年来我单位无此项收入；公务用车运行维护费与上年持平的原因是近年来我单位无此项收入。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市芒棒镇上营卫生院2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市芒棒镇上营卫生院资产总额3,975,506.66元，其中，流动资产2,456,216.83元，固定资产969,288.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程550,000.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少333,535.92元，其中固定资产增加1,606.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

（四）空表说明

腾冲市芒棒镇上营卫生院预算公开表中：

表7为空表，原因为：我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出，不涉及一般公共预算“三公”经费支出预算，所以《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据，因此公开空表；表11为空表，原因为：我单位未安排政府性基金预算支出，不涉及政府性基金预算支出预算，所以《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表；表12为空表，原因为：本单位未安排政府性基金预算支出，不涉及政府性基金预算支出预算，所以《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表；表14为空表，原因为：我单位未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付预算，所以《市对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表；表15为空表，原因为：我单位未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付绩效目标，所以《市对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表；表16为空表，原因为：本单位未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付绩效目标，所以《市对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表；表17为空表，原因为：本单位未安排新增资产预算，不涉及新增资产配置，所以《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

第二部分 腾冲市芒棒镇上营卫生院2022年

部门预算表

具体详见附件1：腾冲市芒棒镇上营卫生院2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200536102400111