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腾冲市新华乡卫生院2022年部门预算公开目录

第一部分腾冲市新华乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市新华乡卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

腾冲市新华乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本院承担着本辖区内的基本医疗服务以及防预、妇幼、计划生育手术、防艾等卫生工作。

（二）机构设置情况

腾冲市新华乡卫生院设置院长办公室、办公室、财务室、B超室、化验室、门诊部、住院部、公共卫生科、药房等。

（三）重点工作概述

1、疫情防控工作

（1）新冠肺炎疫苗接种：上半年共计接种第一针剂11769剂次，接种第二针剂11469剂次，第三针剂7182剂次，3-18岁接种3035人次，较好完成市级下达目标任务。

（2）核酸采样工作：根据突出重点、分类实施，依法规范、动态调整，协调联动、有序开展为原则。严格落实“新华乡常态化疫情防控新冠病毒核酸检测工作方案”。加强采样队伍建设，成立采样队13支，全乡医务人员均能进行规范采样，掌握采样操作流程和注意事项，对辖区十三类重点人员和十八类重点场所进行核酸采样，规范送检；按照腾冲市疫情防控指挥部要求，对全乡范围两次开展全员核酸检测，每周对全乡医务人员进行采样送检，2021年共计采样2.5万余人次，均为阴性。

（3）落实医疗机构疫情防控常态化要求：规范设置预检分诊室，落实预检分诊、发热哨点诊室、门诊、住院部疫情防控措施；落实首诊负责制，村卫生所一律不得接诊发热患者，并做好登记转诊；进入医院必须扫码亮码、测体温、戴口罩、一米线，对发热患者进行无缝管理，对药店购买两抗一退药物人员进行追踪，落实住院患者管理要求，一人一陪护，禁止探视，并于24小时内开展核酸检测。

（4）做好物资储备：对疫情防控所需物资进行采购、管理，对照卫健局材料清单（含消毒液、采样物资、口罩等）进行采购。并做好出入库记录。

（5）支援口岸疫情防控工作：2021年按照腾冲市疫情防控指挥部统一安排，先后派出30余人次到猴桥隧道口、明光自治口岸参加疫情防控工作。

2、基本公共卫生服务

（1）加强慢病及老年人管理：2021年对65岁以上老年人健康体检1699人，体检率84%，积极完成相关信息录入，规范服务质量；对全乡188名糖尿病患者、1601名高血压患者、101名重精患者、2名肺结核患者进行规范管理，定期随访。

（2）建成新华乡计划免疫规范门诊，按要求开展辖区内的计划免疫接种工作，0-6岁儿童1045人，系统管理1045人，管理率达100%；认真做好入托入学接种证查验工作。

（3）继续加强孕产妇管理：辖区管理孕产妇97人，已住院分娩40人次，未生57人（高危5人）。

（4）加大艾滋病检测力度，积极完成2021年艾滋病管理“三个90%”工作目标。上半年总共检测8617人次，其中孕产妇97人次，其配偶检测72人，跨境婚姻配偶138人。

（5）家庭医生签约服务：全乡共成立家庭医生签约团队12个，参加家庭医生签约服务医务人员共计39人，2021年已累计签约7262人，其中建档立卡贫困人口6912人，已全部履约服务。

3、提高医疗服务能力

采取“走出去”“请进来”的模式，医共体安排下乡带教支援2名，新冠疫苗接种保障30人次；选派医务人员到上级医院进修3名，通过全体医务人员共同努力，全年我院共收治门诊患者35427人次，收入213万元，住院患者764人次，住院收入122.5万元，全年手术30台，住院分娩9人，医疗收入共计335.6万元，较去年增长4.6%。切实提高我院医疗技术和服务水平，确保常见病、多发病不出乡。

4、落实“七个专项行动”要求，做好医疗废物分类收集处置及院感管理。

按各级要求，严格落实“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”七个专项行动，对职工餐厅、洗手设施、厕所进行改造，加强院感防控、消毒隔离等各项规章制度及技术标准，认真落实医疗废物分类收集处置要求。负责对全乡消毒工作进行技术指导。

5、完成两癌筛查、结核菌素试验

共计完成35-64岁妇女“宫颈癌”筛查1353例，转诊79例。完成全乡中小学新入学入托学生、教职员工结核菌素试验近800例，全年结核可疑转诊31例，均未确诊。

6、加强基层党建

2021年为基层党建质量提升年，卫生院支部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届六中全会、党史学习教育，组织全体党员干部加强学习，创先争优，今年七月荣获腾冲市委颁发优秀基层党支部称号。

（1）扎实组织开展党史学习教育和十九届六中全会精神，学习习近平在中国共产党建党100周年上的讲话精神，深入推进支部建设，积极加强党内政治文化建设，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

（2）按照腾冲市委统一部署开展“转作风重实干争一流”大讨论活动，成立领导小组、完善学习方案、制定学习步骤、强化学习成果转化，使大讨论活动真正能推动我乡医疗卫生事业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入6,134,283.52元，其中：一般公共预算2,134,283.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,000,000.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比增加3,870,424.28元，增长170.97%，主要原因是2021年未将单位医疗收入纳入年初预算，2022年将单位医疗收入4,000,000.00元纳入年初预算。其中：一般公共预算减少129,575.72元，下降5.72%，主要原因是2021年有上年结转资金，2022年无上年结转资金，且2022年绩效工资预算减少；政府性基金0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加4,000,000.00元，为纯增，主要原因是2021年未将单位医疗收入纳入年初预算；上年结转结余0.00元，减少105,000.00元，主要原因是2021年有上年结转105,000.00元慢病中心建设专项资金，2022年无上年结转资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,134,283.52元，其中:本年收入2,134,283.52元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,134,283.52元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少129,575.72元，下降5.72%，主要原因是2021年有上年结转资金，2022年无上年结转资金。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少129,575.72元，下降5.72%，主要原因是2021年有上年结转资金，2022年无上年结转资金；政府性基金预算财政拨款0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出6,134,283.52元，与上年对比增加3,870,424.28元，增长170.97%，主要原因是2021年未将单位医疗支出纳入年初预算，2022年预算增加单位医疗支出4,000,000.00元。财政拨款安排支出2,134,283.52元，与上年对比减少129,575.72元，下降5.72%，主要原因是2021年有上年结转资金，2022年无上年结转资金，其中：基本支出2,003,383.52元，与上年对比减少155,475.72元，下降7.2%，主要原因是2022年绩效工资预算减少，导致人员经费减少；项目支出130,900.00元，与上年对比增加25,900.00元，增长2.47%，主要原因是2022年项目支出预算中增加了救护车司机劳务费支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出211,099.36元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.2100302乡镇卫生院支出1,683,390.85元，主要用于人员经费及公用经费支出。

3.2101102事业单位医疗102,849.28元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

4.2101103公务员医疗补助56,144.03元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

5.2100408基本公共卫生服务80,800.00元，主要用于基本公共卫生服务项目慢病中心建设项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出2,003,383.52元。

（1）工资和福利支出1,834,208.64元，其中：30101基本工资501,924.00元、30102津贴补贴350,376.00元、30107绩效工资602,071.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费211,099.36元、30110职工基本医疗保险缴费102,849.28元、30111公务员医疗补助缴费56,144.03元、30112其他社会保障缴费9,744.97元。

（2）商品和服务支出23,470.88元，其中：30228工会经费21,950.88元、30299其他商品和服务支出1,520.00元。

（3）对个人和家庭补助支出145,704.00元，其中：30305生活补助145,704.00元。

2.项目支出130,900.00元。

（1）商品和服务支出116,900.00元，其中：30201办公费1,811.00元、30202印刷费16,045.00元、30213维修（护）费46,000.00元、30216培训费2,944.00元、30226劳务费50,100.00元。

（2）资本性支出14,000.00元，其中31003专用设备购置14,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额295,000.00元，其中：政府采购货物预算145,000.00元、政府采购服务预算150,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市新华乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，与上年持平的主要原因是近年来单位没有用财政拨款列支的三公经费。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市新华乡卫生院2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是近年来单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

腾冲市新华乡卫生院2022年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平的原因是近年来单位没有用财政拨款列支的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市新华乡卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是单位没有用财政拨款列支的公务用车购置及运行维护费，其中：公务用车购置费与上年持平的原因是单位没有用财政拨款列支的公务用车购置费；公务用车运行维护费与上年持平的原因是单位没有用财政拨款列支的公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市新华乡卫生院2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市新华乡卫生院资产总额7,714,854.73元，其中，流动资产3,440,719.05元，固定资产4274133.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少79,662.4元，其中固定资产增加368,395.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）空表说明

腾冲市新华乡卫生院部门预算公开表中：

表07为空表，原因为：注：本单位未安排一般公共预算“三公”经费支出，不涉及一般公共预算“三公”经费支出预算，所以《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据，因此公开空表；表11为空表，本单位无另文下达的项目，不涉及另文下达的项目支出绩效目标，所以《项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表；表12为空表，本单位未安排政府性基金预算支出，不涉及政府性基金预算支出预算，所以《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表；表14为空表，本单位未安排部门政府购买服务项目，不涉及部门政府购买服务预算，所以《部门政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表；表15为空表，本单位未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付预算，所以《市对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表；表16为空表，本单位未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付绩效目标，所以《市对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表；表17为空表，原因为：本单位未安排新增资产预算，不涉及新增资产配置，所以《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

第二部分腾冲市新华乡卫生院2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市新华乡卫生院2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200536102700111