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腾冲市人民医院2022年部门预算公开目录

第一部分腾冲市人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市人民医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院属国有事业单位，是国家定点的非营利性医疗机构，三级综合医院，是全市的医疗救治中心，负责全市及周边地区的医疗急救，各种疾病治疗。集医疗、急救、教学、科研、预防、公共卫生为一体的综合医院。承担全市医疗用血的库存供应；承担对全市医疗技术的指导培训及大中专院校毕业生的实习培训。

（二）机构设置情况

我单位共设置53个内设机构，包括：

1、职能部门19个，具体是：党委办公室、院办公室、医改办公室、工会办公室、等级办公室、项目办公室、人事科、医务科、护理部、科教科、预防保健科（公共卫生科、感染管理科）、设备科、财务科、医保办（医共体打包付费办）、价格科、网络信息科、病案统计科、总务科、车队。

2、临床科室27个，具体是：心血管内科、神经内科、内分泌科（免疫学专业）、呼吸与危重症科、消化内科（血液内科专业）；肾内科、儿科（新生儿专业、小儿消化专业、小儿呼吸专业、小儿肾病专业、小儿神经病学专业、小儿内分泌专业）、精神科(门诊)、传染科（感染性疾病科）、康复医学科、中医科、体检科、皮肤科（门诊)、急诊医学科（全科医疗科）、重症医学科、普外一科（胸外科专业、心脏大血管外科专业）、普外二科、骨一科、骨二科（烧伤科专业）、神经外科、泌尿外科、眼科、耳鼻咽喉科（整形外科专业）、口腔科、肿瘤科、麻醉科、妇产科（妇科专业、产科专业、计划生育专业、生殖健康与不孕症专业）

3、医技科室7个，具体是：医学检验科、医学影像科、功能科、病理科、药剂科、消毒供应室、静脉配液中心

（三）重点工作概述

1、深入推进党建和党风廉政建设

压实责任，强化组织引领。一是组织全覆盖。大力推行“支部建在连上”，选优配强党支部班子，层层压实责任。二是联系全覆盖。保证每个支部均有党委班子和职能部门成员，加强与临床科室的联系，保证党的声音和要求传递到每个神经末梢。三是教育全覆盖。全面落实三会一课制度，形成常态化学习教育培训机制。四是考核全覆盖。健全量化医院党务工作者的考核评价体系。五是示范全覆盖。获保山市民族团结进步示范单位称号。通过创建“党员示范岗”、季度推荐评选“最美医生”“最美护士”等活动，充分挖掘和宣传医院先进典型。

完善机制，强化制度保障。一是健全制度保障体系。把党建工作要求写入医院章程，修订完善了党委会议、院长办公会议议事规则和书记、院长沟通机制，坚持民主集中制，严格按照议事规则进行议事决策。二是深化中层干部考核评价体系。

措施有力，强化党建基础。一是抓好支部建设提标行动。开展党支部规范化建设“回头看”。二是抓实“智慧党建”提速行动。三是抓细城市基层党建工作。四是抓严党员队伍建设。注重发展医疗专家、高学历优秀青年医务人员入党，建立健全把业务骨干培养成党员。

党建引领，强化业务发展。将党建工作与业务工作深度融合，把服务人民健康作为一切工作的出发点和落脚点。一是聚焦三甲抓创建。二是聚焦发展培学科。三是聚焦帮扶带基层。四是聚焦安全抓质量。五是聚焦疫情显担当。六是聚焦宣传促健康。七是聚焦群团促活力。八是聚焦患者抓满意。九是聚焦反腐抓廉政。

2、全力保障医疗质量和医疗安全

提升医疗质量，保障医疗安全。一是严格落实十八项核心制度和各项诊疗常规，从诊疗流程、首诊负责、合理检查、合理用药等方面进行规范和落实。二是加强监管，认真督查。以病历、护理、感控质量督查为重点。三是积极推进临床路径及单病种工作。四是定期召开医疗质量安全分析会。针对部分科室出现的医疗质量、医疗安全问题进行深入剖析，引导大家从中汲取经验教训，增强责任心，提高医疗服务质量。五是积极开展远程会诊、多学科会诊工作。六是进一步提高救治率，降低病死率、致残率。胸痛中心、示范卒中防治中心通过国家级验收；创伤中心通过省级验收；危重孕产妇、危重新生儿救治中心通过县级验收。已建成省级重点专科8个；省内外专家工作站11个。七是积极完成卫生应急、医疗保障工作。坚持“急救优先”原则。

提高护理质量，增强服务能力。一是加强培训，提升护士队伍素质。重视护理人才队伍建设，提高专科护理能力。二是加强护理质量管理，提高护理服务水平。采取不定时、不定内容的随机督查方进行，充分运用PDCA、成因分析、数据统计、品管圈等护理管理工具进行质控管理，现已逐步形成了“常态化”管理的模式及习惯。三是深入开展优质护理，不断拓展护理内涵。严格落实责任制整体护理，每月对科室进行优质护理服务态度调查，了解科室工作情况，把结果纳入优质护理奖励，增强责任护士主动服务意识，结合专科特点鼓励各科室开展个性化、丰富多彩的健康教育活动，提高患者满意度。

强化药事管理，保障用药安全。一是严格落实“两票制”。严格执行省级药品集中采购平台“网上集中采购”和落实“两票制”；特殊急需药品实行备案采购。因诊疗需求，在省药品集中采购平台上无法采购或者无法执行“两票制”的药品，为满足临床诊疗需要，按要求实行备案采购。在原有采购模式的基础上，完善采购机制，探索4+7带量采购后新的采购、使用新模式。二是严格执行国家基本药物制度，同种药品优先采购基本药物和国家集采目录内的品种，并将基本药物使用纳入目标责任考核管理。

加强院感防控，推进公卫管理。一是加强医院感染质量控制管理。认真贯彻执行《医院感染管理办法》、《医院感染监测规范》，严格落实消毒隔离措施，加强ICU、血透室等重点部门感控工作。二是各项公共卫生工作稳步推进。

加强预检分诊，优化就诊流程，提升门诊服务能力。

3、全面提升专业技术人才素质

人才体系不断完善。建立人才引进机制。通过校园直招、市外选调、建立专家工作站等方式引进高层次人才。=

人才培养不断增强。采取送出去、请进来方式加强人才培养，选送优秀医护人员到上级医院进修共计81人。科室医务人员参加短期学习、培训346人次。

4、积极推进医教研融合提升

重点专科建设持续加强。强化学科建设，现有骨科、妇产科、心内科、内分泌科、感染性疾病科、麻醉科、神经内科及康复医学科8个省级重点专科。

专家工作站持续建设。2021年复旦大学附属华山医院“张文宏”专家工作站、“陈为钧”专家工作站、云南省何晓光专家工作站到我院现场指导工作。

教学科研持续推进。2021年，我院共接收各医学院校教学见习、实习学生共计295人，完成发表医学论文24篇管理工作，新开展新技术、新项目36项，完成技术准入制度工作、资料收集。

5、全面推进信息化和精细化管理

2021年医院信息化围绕电子病历建立和完善医院信息系统，围绕医院管理平台建立和完善医疗管理制度以及改善医疗流程。“以病人为中心”，“以电子病历为核心”，“以医院管理平台为抓手”。通过对照《三级医院综合服务能力》和《三级综合医院评审材料实施细则》，完善规章制度，合理规划流程，深化医院管理，进一步完善医院各信息系统和相关痕迹材料。进一步开展医改工作，特别是控制医疗费用不合理增长和开展医保支付方式改革尝试（主要是单病种付费、DRGS付费制等改革），同时优化患者支付方式，开展自助机支付、微信支付、支付宝支付、银联卡支付等多种方式支付，开展预约挂号、线上挂号、扫码支付和诊间支付等多种便民服务。进一步完善电子病历、医院管理平台、心电系统和移动医护工作站等，使之有效的归入电子病历中。并加强对电子病历的质量控制。配合医院改扩建一期、医院补短板项目和传染科改造的弱电施工工作。进一步加强网络安全教育及培训,。保障医院管理信息系统网络及计算机安全运行。

6、努力做好后勤保障服务

强化设备采购管理。做好设备采购及维修工作。认真落实医疗设备、耗材的采购和维护管理，保障设备正常运转。疫情防控期间，通过多种渠道采购防护物资，为临床一线提供物资保障。同时，积极配合腾冲市卫健局做好疫情防控物资保障工作。

落实医保惠民政策。严格执行医保政策，加强对医保资金的管理。

抓实综治消防安全。对2021年综治、消防、普法等工作进行了总结；节假日前进行了消防安全大检查，对节前检查出的问题进行了整改，做到“三通”、“三不漏”，保障后勤物资供应，为临床一线提供了较好的保障服务。全院毒、麻、限剧药品管理有序，没有发生数量不符等情况；完成院内危险化学品信息录入工作。

发挥工会组织保障。一是健全民主管理，认真履行工会职能。二是强化人文关怀，深入开展工会慰问、探视活动。

7、持续增强文化建设和服务内涵

组织开展庆祝第二个“中国医师节”系列活动。认真开展“节约型公共示范单位”“平安医院”等活动，落实上级下达的各项惠民利民措施，提升医院品牌。利用重大节日（120急救宣传、世界卫生日等）开展志愿者服务活动。加强医院网站、微信公众号的建设完善，发挥其宣传引导、沟通交流、形象展示的作用。

8、不断加快医院改扩建步伐

综合业务楼扩建项目。在建的门诊医技楼和内科住院楼工程，目前安装完成合同总量的80%、装饰装修完成85%。

扩建项目室外附属工程。医院附属设施包括院内室外管网、停车、绿化、道路及院外10kv高压双回路供电等，目前本室外附属工程施工已完成招标。

9、深入开展县级公立医院综合改革

改革持续推进。紧紧围绕医院重点工作任务，细化医院管理，扎实开展和推进县级公立医院综合改革工作，采取有效措施，严格控制医疗费用不合理增长，实现全年医疗费用增长比例控制在市医管委核定的范围内。积极开展双向转诊、医联体工作。与13家乡镇卫生院、区域内部分民营医院签订了双向转诊协议并实施转诊，加强“医共体”成员单位技术指导和人才培养工作。通过传帮带，进一步提升医联体成员单位的医疗水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制490人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制490人。在职实有646人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助490人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员291人，其中：离休0人，退休291人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入32,273,468.89元，其中：一般公共预算32,273,468.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

与上年对比减少15,202,531.51元，下降32.02%，主要原因是使用上年结转结余安排的预算收入减少。其中：一般公共预算减少15,202,531.51元，下降32.02%，主要原因是使用上年结转结余安排的预算收入减少；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上年结转结余0元，减少15,202,531.51元，下降100%，主要原因是2022年无上年结转结余安排的预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入32,273,468.89元，其中:本年收入32,273,468.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,273,468.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少15,202,531.51元，下降32.02%，主要原因是使用上年结转结余安排的预算收入减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少15,202,531.51元，下降32.02%，主要原因是使用上年结转结余安排的预算收入减少；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出32,273,468.89元，与上年对比减少15,202,531.51元，下降32.02%，主要原因是使用上年结转结余安排的预算收入减少。财政拨款安排支出 32,273,468.89元，与上年对比减少15,202,531.51元，下降32.02%，主要原因是使用上年结转结余安排的预算收入减少，其中：基本支出29,084,368.89元，与上年对比减少861,666.78元，下降3.05%，主要原因是在职人员减少；项目支出3,189,100.00元，与上年对比增加1,689,100.00元，增长112.61%，主要原因是使用2021年财政收回的项目资金安排的预算支出；用上年结转资金安排0元，与上年对比减少17,753,298.29元，下降100%，主要原因是2022年无使用上年结转结余安排的预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,724,266.77元，用于单位人员养老保险缴费支出。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2,362,133.38元，用于单位人员职业年金缴费支出。

3.2100199其他卫生健康管理事务支出946,300.00元，用于建设标准化的临床技能中心建设800,000.00元、爱国卫生七个专项行动材料费等146300.00元。

4.2100201综合医院18,336,798.74元，用于人员工资支出17,011,293.40元、用于失业及工伤生育保险等缴费支出236,213.34元、遗属补助119,292.00元、感染科重点专科建设资金970,000.00元。

5.2100409重大公共卫生服务1,156,000.00元，用于艾滋病防治878,200.00元、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设136,000.00元、结核病防治141,800.00元。。

6.2101102事业单位医疗2,697,043.26元，用于单位人员医疗费用缴费支出。

7.2101103公务员医疗补助1,934,126.74元，用于单位人员医疗费用缴费支出。

8. 2109999其他卫生健康支出88,800.00元，用于云南省基层卫生人才能力提升项目18,400.00元、助理全科医师培训费70,400.00元。

9. 2111001能源节约利用28,000.00元，用于太阳能改造支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出29,084,368.89元。

（1）工资和福利支出28,965,076.89元，其中：30101基本工资11,759,913.50元、30107绩效工资5,251,379.90元、30108机关事业单位基本养老保险缴费4,724,266.77元、30109职业年金缴费2,362,133.38元、30110职工基本医疗保险缴费2,697,043.26元、30111公务员医疗补助缴费1,934,126.74元、30112其他社会保障缴费236,213.34元。

（2）对个人和家庭补助支出119,292.00元，其中：30305生活补助119,292.00元。

2.项目支出3,189,100.00元。

（1）商品和服务支出546,300.00元，其中：30218专用材料费146,300.00元、30226劳务费400,000.00元。

（2）对个人和家庭补助支出708,800.00元，其中：30307医疗费补助141,800.00元、30399其他对个人和家庭的补助567,000.00。

（3）资本性支出1,934,000.00元，其中：31002办公设备购置28,000.00元、31003专用设备购置1,106,000.00元、31007信息网络及软件购置更新800,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，与上年持平的主要原因是我院三公经费均使用业务收入支付。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市人民医院2022年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是近年来我单位无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

腾冲市人民医院2022年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平的原因是近年来我单位公务接待费均用业务收入支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市人民医院2022年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。主要原因:是我单位的公车运行维护费是由单位业务收入中支出，不由财政补助收入中支出故年初未纳入预算管理。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是我单位的公车运行维护费是由单位业务收入中支出，不由财政补助收入中支出故年初未纳入预算管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市人民医院2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市人民医院资产总额1,067,936,038.95元，其中，流动资产295,288,499.78元，固定资产净值326,889,913.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程441,993,506.37元，无形资产净值3,764,118.92元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加20,533,922.79元，其中固定资产原值增加4,790,840.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

(四）空表说明

腾冲市人民医院预算公开表中：

表7为空表，原因为：本单位未安排一般公共预算“三公”经费支出，不涉及一般公共预算“三公”经费支出预算，所以《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据，因此公开空表。表11为空表，注：本单位无另文下达的项目，不涉及另文下达的项目支出绩效目标，所以《项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表。表12为空表，原因为：本单位未安排政府性基金预算支出，不涉及政府性基金预算支出预算，所以《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。表13为空表，原因为：本单位未安排部门政府购买服务项目，不涉及部门政府购买服务预算，所以《部门政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。表14为空表：本单位未安排部门政府购买服务项目，不涉及部门政府购买服务预算，所以《部门政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。表15为空表，原因为：本单位未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付预算，所以《市对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。表16为空表，原因为：本单位未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付绩效目标，所以《市对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。表17为空表，原因为：本单位未安排新增资产预算，不涉及新增资产配置，所以《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

第二部分腾冲市人民医院2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市人民医院2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200536100500111