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腾冲市救助管理站2022年部门预算公开目录

第一部分救助管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分救助管理站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市救助管理站2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

救助管理站是对城市无着的流浪乞讨人员进行无偿救助。

（二）机构设置情况

我站是1984年成立的一个独立核算的全额拨款事业单位，隶属腾冲市民政局。

人员情况：全站在职职工5人，其中：男职工4人，女职工1人。知识文化结构：大专文化2人，高中文化1人，中专文化1人，初中文化1人。职称结构：高级工3人，中级工1人，初级1人。退休职工8人。

（三）重点工作概述

救助管理站由原来的收容遣送改为救助管理站后，各方面都在不断改变，救助服务体系逐步完善，为方便救助对象的求助，促进救助管理工作社会功能的发挥，真正做到以人为本，全站职工全力以赴抓好对流浪乞讨人员的接待、救助服务、宣传教育等工作，以实现“城市街头基本无流浪乞讨人员”为目标，我站对流浪乞讨人员进行了生活救助、医疗救助、返乡救助、临时安置救助、劝导救助、街头巡视救助，充分展示良好的城市形象。救助管理站2020年全年共救助求助人员60人，共累计救助1478天，其中：省内31人，省外29人，外国籍人员0人，无法查实2人，未成年人2人（其中：，危重病、传染病人6人，安置在敬老院0人，精神病患者送往安定医院治疗2人）。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入641,927.19元，其中：一般公共预算640,727.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1，200.00元，上年结转结余0元。

与上年对比减少57,440.800元，下降8.23%，主要原因是人员减少，各项费用减少。其中：一般公共预算减少57,440.800元，下降8.23%，主要原因是人员减少，各项费用减少；政府性基金减少0元，下降0%，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入减少0元，下降0%，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入减少0元，下降0%，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入减少0元，下降0%，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上年结转结余0元，减少0元，下降0%，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入641,927.19元，其中:本年收入641,927.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款641,927.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少57,440.800元，下降8.23%，主要原因是人员减少，各项费用减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少57,440.800元，下降8.23%，主要原因是人员减少，各项费用减少。政府性基金减少0元，下降0%，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益减少0元，下降0%，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出641,927.19元，与上年对比减少57，440.800元，下降8.23%，主要原因是人员减少，各项费用减少。财政拨款安排支出641,927.19元,与上年对比减少57,440.800元，下降8.23%，主要原因是人员减少，各项费用减少。其中：基本支出640,727.19元，与上年对比下降57,440.800元，下降8.23%，主要原因是财政运行困难，厉行节约，各项费用压缩开支；项目支出1,200.00元，与上年对比增加100元，增长%，主要原因是退个人所得税手续费。用上年结转资金安排0元，与上年对比减少0元，下降0%，主要原因是上年与本年无结转资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66,563.52元。主要用于单位在职职工基本养老保险。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出0元。

3.2082002流浪乞讨人员救助支出508,247.65元。主要用于单位业务开支及运转。

3.2101102事业单位医疗33,521.91元。主要用于单位在职职工基本医疗开支。

4.2101103公务员医疗补助32,394.11元。主要用于单位在职职工基本医疗开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出640,727.19元。

（1）工资和福利支出567,849.71元，其中：30101基本工资160,776.00元、30102津贴补贴79,200.00元、30103奖金1,500.00元、30107绩效工资191,046.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费66,563.52元、30109职业年金缴费0元、30110职工基本医疗保险缴费33,521.91元、30111公务员医疗补助缴费32,394.11元、30112其他社会保障缴费2,848.17元。

（2）商品和服务支出45,517.48元，其中：30201办公费3,517.00元、30202印刷费0元、30205水费400.00元、30206电费840.00元、30212因公出国（境）费用0元、30215会议费0元、30217公务接待费4,490.00元、30226劳务费0元、30228工会经费6,852.48元、30231公务用车运行维护费23,750.00元、30239其他交通费用0元、30299其他商品和服务支出3,040.00元。

（3）对个人和家庭补助支出27,360.00元，其中：30305生活补助27,360.00元。

（4）资本性支出0元，其中：31002办公设备购置0元。

2.项目支出0元。

（1）商品和服务支出0元，其中：30201办公费0元、30211差旅费0元、30214租赁费0元、30215会议费0元、30216培训费0元、30239其他交通费0元。

（2）资本性支出0元，其中：31002办公设备购置0元、310005基础设施建设0元。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额24,650.00元,其中：车辆维修和保养服务18,550.00元、车辆加油服务1,500.00、机动车保险服务2,800.00元、复印纸1,800.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

救助管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,240.00元，较上年减少10元，下降0.22%,减少主要原因是财政运行困难，厉行节约，各项费用压缩开支；

（一）因公出国（境）费

救助管理站2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；

（二）公务接待费

救助管理站2022年公务接待费预算为4,490.00元，较上年减少10元，下降0.22%，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少与上年持平的原因是财政运行困难，厉行节约，各项费用压缩开支；

（三）公务用车购置及运行维护费

救助管理站单位2022年公务用车购置及运行维护费为23,750.00元，较上年减少0元，下降0%，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%，与上年持平；公务用车运行维护费23,750.00元，较上年减少0元，下降0%，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年减少与上年持平的主要原因是本单位无公务用车购置。其中：公务用车购置费较上年减少与上年持平的原因是本单位无公务用车购置；公务用车运行维护费上年持平的原因是维修和维护、保险等。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：救助管理站2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，救助管理站资产总额915,629.93元，其中，流动资产424.53元，固定资产915,629.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,790,599.67元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分腾冲市救助管理站2022年部门预算表

具体详见附件1：救助管理站2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200531400100111