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腾冲市农业机械化技术推广站2022年部门预算公开目录

第一部分腾冲市农业机械化技术推广站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市农业机械化技术推广站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市农业机械化技术推广站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市农业机械化技术推广站负责制定全市农机技术推广、培训规划及组织实施工作；农业机械新机具、新技术的引进、试验示范、推广、培训及信息化建设工作；农业机械化服务体系及项目建设技术指导；农业机械产品质量投诉受理工作；开展农业机械驾驶、操作、维护人员的技术培训；提供农机化技术咨询服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、推广室、培训室、安全室。所属单位1个，是腾冲市农业机械化技术推广站。

（三）重点工作概述

（1）农机新技术、新机具推广及应用。农机新技术、新机具的推广及应用，不断提高农机应用效率，不断降低劳动强度，把农民群众从繁重的体力劳动中解放出来，发展现代农业的重要载体。

（2）举办水稻生产全程机械化示范样板，将有力地推动机械化育插秧工作快速发展。

（3）开展农机购置补贴工作。根据文件下达的资金，围绕购机补贴目录，指导各乡镇开展购机补贴工作。

（4）拖拉机驾驶人培训。全年开展拖拉机和联合收割机驾驶人培训，依托自身教学资源优势，不断扩大社会化服务能力和成人教育平台，推动农村富余劳动力有序转移，促进一二三产业融合发展，引领区域经济高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2766467.13元，其中：一般公共预算2765639.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入827.25元，上年结转结余0.00元。

与上年对比减少387784.96元，下降12%，主要原因是上年结转结余减少115000.00元，人员经费减少76143.01元，公用经费增加101030.80，项目支出减少298500.00元，其他收入增加827.25元。其中：一般公共预算减少273612.21元，下降9%，主要原因是人员经费减少76143.01元，公用经费增加101030.80，项目支出减少298500.00元；政府性基金0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入827.25元，纯增827.25元，主要原因是财政代管资金纳入预算；上年结转结余0.00元，减少115000.00元，下降100%，主要原因是本年度无上年结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2765639.88元，其中:本年收入2765639.88元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2765639.88元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少273612.21元，下降9%，主要原因是人员经费减少76143.01元，公用经费增加101030.80，项目支出减少298500.00元。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少273612.21元，下降9%，主要原因是人员经费减少76143.01元，公用经费增加101030.80元，项目支出减少298500.00元；政府性基金预算财政拨款0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2766467.13元，与上年对比减少387784.96元，下降12%，主要原因是上年结转结余减少115000.00元，人员经费减少76143.01元，公用经费增加101030.80，项目支出减少298500.00元，其他收入增加827.25元。财政拨款安排支出2765639.88元，与上年对比减少273612.21元，下降9%，主要原因是人员经费减少76143.01元，公用经费增加101030.80，项目支出减少298500.00元，其中：基本支出2614139.88元，与上年对比增加24887.79元，增长0.96%，主要原因是人员经费减少76143.01元，公用经费增加101030.80元，本年度非税收入列为基本支出；项目支出151500.00元，与上年对比减少298500.00元，下降66%，主要原因是本年度本级财力安排项目资金减少，非税收入受国有资产改革影响，收入大幅度缩减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出282437.12元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出68000.00元，主要用于退休人员职业年金缴纳。

3.2101102事业单位医疗141315.18元，主要用于缴费单位部分基本医疗保险和大病医疗保险。

4.2101103公务员医疗补助89463.69元，主要用于单位职工及退休职工公务员医疗补助缴费支出。

5.2130104事业运行1932923.89元，主要用于单位职工工资福利支出、其他社会保障缴费、商品和服务支出。

6.2130106科技转化与推广服务110000.00元，主要用于主要农作物全程机械化项目育秧、移栽、收获环节的培训费，劳务费、机具租赁费等支出，新机具、新技术推广应用。

7.2130122农业生产发展41500.00元，主要用于农机购置补贴及农机技术推广的相关支出。

8.2130199其他农业支出100000.00元，主要用于拖拉机培训支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出2614139.88元。

（1）工资和福利支出2415937.84元，其中：30101基本工资796560.00元、31012津贴补贴284700.00元、30103奖金6000.00元、30107绩效工资734972.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费282437.12元、30109职业年金缴费68000.00元、30110职工基本医疗保险缴费141315.18元、30111公务员医疗补助缴费89463.69元、30112其他社会保障缴费12489.85元。

（2）商品和服务支出198202.04元，其中：30201办公费16375.00元、30205水费1800.00元、30206电费9600.00元、30207邮电费18600.00元、30211差旅费30000.00元、30213维修（护）费10000.00元、30217公务接待费4000.00元、30228工会经费59897.04元、30231公务用车运行维护费23750.00元、30239其30299其他商品和服务支出24180.00元。

（3）对个人和家庭补助支出0.00元。

2.项目支出151500.00元。

（1）商品和服务支出151500.00元，其中：30201办公费1566.00元、30202印刷费18932.00元、30211差旅费70000.00元、30214租赁费12300.00元、30216培训费21462.00元、30218专用材料费15740.00元、30226劳务费11500.00元。

（2）资本性支出0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额42350.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算42350.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市农业机械化技术推广站部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27750.00元，较上年减少1000.00元，下降3%，主要原因是公务接待费预算减少1000.00元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市农业机械化技术推广站部门2022年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是近年来本单位无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

腾冲市农业机械化技术推广站部门2022年公务接待费预算为4000.00元，较上年减少1000.00元，下降20%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

减少的原因是因开展工作需要的公务接待次数减少，公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市农业机械化技术推广站部门2022年公务用车购置及运行维护费为23750.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费23750.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是近年来未新购公务用车，无公务用车购置费用，公务用车运行维护费财政定额配比。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是近年来未新购公务用车，无公务用车购置费用；公务用车运行维护费与上年持平的原因是公务用车运行维护费财政定额配比。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市农业机械化技术2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市农业机械化技术推广站部门资产总额7673191.68元，其中，流动资产827.25元，固定资产4859862.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2812502.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物714.75平方米，账面原值136900.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产22项，账面原值4810000.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分腾冲市农业机械化技术推广站2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市农业机械化技术推广站 2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200262700500111