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腾冲市畜牧工作站2022年部门预算公开目录

第一部分腾冲市畜牧工作站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市畜牧工作站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分 腾冲市畜牧工作站2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市畜牧工作站职能是：负责畜牧业种质资源调查、保护及开发利用，新品种引进、试验示范、培育及推广；畜禽粪污资源化利用技术研究及示范推广；编写畜牧业生产发展技术资料、养殖技术指导及培训；协助做好畜牧业发展规划、畜牧业统计调查，畜牧业项目筛选、申报、检查和验收。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、草食畜产业组、猪禽产业组、兔蜂产业组。无下属单位。

（三）重点工作概述

2022年主要开展好以下工作：

1．全面完成好市畜牧兽医局安排的各项工作和下达的产业指标任务。

2．做好现代畜牧业园区、奶水牛园区、规模养殖场（小区）、中小养殖场（户）的技术指导和技术跟踪服务。

3．指导好明光小耳猪养殖场的正常开展小耳猪养殖，提高生猪养殖水平，增大养殖数量和质量，增加养殖效益。

4．抓好水牛良补冻精改良工作，继续加强槟榔江水牛生长和生产性能测定，加大槟榔江水牛种质资源的保种、选育提高和推广工作，大力搞好水牛奶的开发，继续抓好奶水牛养殖小区建设工作。积极组织开展槟榔江水牛修蹄试验，探索奶水牛修蹄技术和修蹄规程。

5．在槟榔江公司实施粪污无害化处理技术的试验示范，确定适宜的大型沼汽建设方案，设定奶水牛场大型沼汽工作规程。

6．大力推广农田种草，抓好全市饲草及饲料包谷种植推广，努力抓好全株包谷青贮，秸秆的加工利用，优质豆科牧草的推广和应用。

7．加强全市养禽技术指导，重点做好林下养禽、茶下养禽的技术指导，探索养殖经验，加大推广力度，提高养殖效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3601719.41元，其中：一般公共预算3021719.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入580000.00元，上年结转结余0元。

与上年对比增加372632.82元，增长11.54%，主要原因是财政核算内容改革将单位其他收入（往来款）纳入单位资金预算增加，及单位退休1人工资福利相应减少、畜牧技术推广项目资金减少、上年结转资金减少等综合因素形成。其中：一般公共预算减少192367.18元，下降5.99%，主要原因是退休1人基本工资、津贴补贴、绩效工资及职工岗位变动晋职晋级形成事业运行中的工资福利预算收入减少260437.82元（其中：基本工资减少11268.00元、绩效工资减少104359.00元、津贴补贴及奖金减少173780.00元、职工基本医疗保险缴费等增加28969.18元）；办公费增加收入85570.64元，对个人和家庭的补助中的遗属生活补助增加收入7500.00元;项目收入减少25000.00元。政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入;国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入;财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入;事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入;事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入;上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入;附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入;其他收入580000.00元，纯增580000.00元，主要原因是财政核算内容改革将单位其他收入（往来款）纳入单位资金预算增加580000.00元；上年结转结余0元，减少7500.00元，下降100%，主要原因是单位加大畜牧技术推广项目实施力度形成。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3021719.41元，其中:本年收入3021719.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3021719.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少192367.18元，下降5.99%，主要原因是单位退休1人工资福利相应减少、畜牧技术推广项目资金减少、上年结转资金减少等综合因素形成。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少192367.18元，下降5.99%，主要原因是单位退休1人工资福利相应减少、畜牧技术推广项目资金减少、上年结转资金减少等综合因素形成；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入;国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3601719.41元，与上年对比增加372632.82元，增长11.54%，主要原因是财政核算内容改革将单位其他收入（往来款）纳入单位资金预算增加，及单位退休1人工资福利相应减少、畜牧技术推广项目资金减少、上年结转资金减少等综合因素形成。财政拨款安排支出3021719.41元，与上年对比减少192367.18元，下降5.98%，主要原因是单位退休1人工资福利相应减少、畜牧技术推广项目资金减少、上年结转资金减少等因素形成。其中：基本支出2996719.41元，与上年对比减少167367.18元，下降5.29%，主要原因是主要原因是单位退休1人工资福利相应减少；项目支出25000.00元与上年对比减少25000.00元，下降50%，主要原因是畜牧技术推广项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出328641.44元,其中：基本支出人员经费支出328641.44元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险金缴费支出。

2．2101102事业单位医疗165982.78元,其中：基本支出人员经费支出165982.78元，主要用于缴纳在职人员基本及生育保险金单位配套部分。

3．2101103公务员医疗补助106876.20元，其中：基本支出人员经费支出106876.20元，主要用于缴纳在职人员及退休人员医疗保险金。

4．2130104事业运行2395218.99元，其中：基本支出人员经费支出2182581.07元，主要用于事业单位人员工资及对个人和家庭的补助等支出；基本支出公用经费支出212637.92元，主要用于事业单位公务费商品和服务支出支出。

5．2130106科技转化与推广服务25000.00元，其中：项目支出25000.00元，主要用于实施饲草饲料开发项目专用材料及下乡指导差旅费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1．基本支出2996719.41元。

（1）工资和福利支出2727213.49元，其中：30101基本工资937356.00元、31012津贴补贴361560.00元、30103奖金3000.00元、30107绩效工资809093.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费328641.44元、30110职工基本医疗保险缴费165982.78元、30111公务员医疗补助缴费106876.20元、30112其他社会保障缴14704.07元。

（2）商品和服务支出212637.92元，其中：30201办公费38750.00元、30207邮电费2500.00元、30209物业管理费2500.00元、30211差旅费20000.00元、30213维修（护）费40000.00元、30217公务接待费5000.00元、30228工会经费75197.92元、30231公务用车运行维护费23750.00元、30299其他商品和服务支出4940.00元。

（3）对个人和家庭补助支出56868.00元，其中：30305生活补助56868.00元。

2．项目支出25000.00元。

商品和服务支出25000.00元，其中：30211差旅费6020.83元、30218专用材料费18979.17元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额23750.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算23750.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市畜牧工作站部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28750.00元，较上年增加0元，与上年持平，与上年持平的主要原因是维持单位正常运转。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市畜牧工作站部门2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次,与上年相比无增减变化。与上年持平的原因是本单位无此项业务。

（二）公务接待费

腾冲市畜牧工作站部门2022年公务接待费预算为5000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待65人次。与上年持平的原因是往来单位与上年持平，公务接费无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市畜牧工作站部门2022年公务用车购置及运行维护费为23750.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较与上年持平；公务用车运行维护费23750.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是疫情期间往来减少车辆仅用于市内养殖户指导，故运行维护费持平。其中：公务用车购置费上年持平的原因是无购买公务用车计划；公务用车运行维护费与上年持平的原因是疫情期间往来减少车辆仅用于市内养殖户指导，故运行维护费持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市畜牧工作站2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2．一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3．基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5．“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7．商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8．对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市畜牧工作站部门资产总额1583065.90元，其中，流动资产900359.02元，固定资产682704.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少41337.58元，其中固定资产减少41337.58元（属计提折旧形成）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入26692.15元，其中出租资产120平方米，资产出租收入26692.15元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分腾冲市畜牧工作站2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市畜牧工作站2022年部门预算公开表

监督索引号53052200262701000111