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腾冲市农村广播电视工作站2022年部门

预算公开目录

第一部分腾冲市农村广播电视工作站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市农村广播电视工作站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市农村广播电视工作站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市农村广播电视工作站主要负责大六冲高山骨干台、猴桥、滇滩、自治三个边境发射台及全市广播电视村村通的规划、指导、技术服务等业务；保障相关广播电视信号安全等。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务室、广播电视工程技术部、大六冲基站、猴桥基站、自治基站、滇滩基站、工作站总控制机房。所属单位0个。

（三）重点工作概述

腾冲市农村广播电视工作站是腾冲市广播电视技术服务、分布规划、信号安全的管理服务部门，是保障党的声音能传入千家万户的基本硬件基础。重点工作如下：

1.机器设备的运行维护

我站管理着大六冲、猴桥、滇滩、自治四个发射基站，传输着中央、省、保山市及腾冲市64套广播电视节目。保障各机器设备的正常运行是我站的基本工作，定期巡检，按时维护、及时维修，一年来没有出现安全播出事故。

2.村村通智能广播的维护与建设

我站无新建智能应急广播，但维护着14个村智能应急广播。

3.村村通电视维护

我站维护着所有乡镇村村通电视，在各乡镇成立了村村通电视维护服务中心，确保了村村通电视的正常运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制6人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3098592.4元，其中：一般公共预算2698827.05元，其他收入302468.58元，上年结转结余97296.77元。

与上年对比增加1519018.59元，增长102.48%，主要原因是2022年项目预算增加。其中：一般公共预算增加1216550.01元，增长82.07%，主要原因是2022年项目预算增加；政府性基金增加0元，增长0%，主要原因是本单位无此项收入支出；国有资本经营收益0元，增长0%，主要原因是本单位无此项收入支出；财政专户管理资金收入增加0元，增长0%，主要原因是无此项收入支出；事业收入增加0元，增长0%，主要原因是无此项收入支出；事业单位经营收入0元，增长0%，主要原因是无此项收入支出；上级补助收入0元，增长0%，主要原因是上级补助收入基本不变；附属单位上缴收入增加0元，增长0%，主要原因是无此项收入支出；其他收入增加302468.58元，纯增302468.58元，主要原因是今年往来款纳入预算；上年结转结余97296.77元，减少4179401.32元，下降41794.01%，主要原因是今年不列结转结余及财政应返还额度。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2796123.82元，其中:本年收入2698827.05元，上年结转收入97296.77元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2698827.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1313846.78元，增长88.64%，主要原因是2022年项目预算增加；其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加1216550.01元，增长82.07%，主要原因是2022年项目预算增加；政府性基金预算财政拨款增加0元，增长0%，主要原因是本单位无此项收入支出；国有资本经营收益财政拨款增加0元，增长0%，主要原因是本单位无此项收入支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3098592.4元，与上年对比减少2660382.73元，下降46.2%，主要原因是本年不列结转结余。财政拨款安排支出2796123.82元，与上年对比增加1313846.78元，增长88.63%，主要原因是2022年项目预算增加；其中：基本支出1418827.05元，与上年对比减少63449.96元，减少4.3%，主要原因是文化旅游体育与传媒减少；项目支出1377296.77元，与上年对比减少2899401.32元，减少67.8%，主要原因是本年项目支出预算减少；用上年结转资金安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因是本年度不列结转结余。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2070808广播电视事务2375777.21元。主要用于事业单位人员工资1055321.05元，公用经费40456.16元，广播电视运行维护1280000元。

2.2070899其他广播电视支出97296.77元。主要用于广播电视运行维护费。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出158680.8元。主要用于单位职工养老保险缴费。

4.2101102事业单位医疗77802.69元。主要用于单位职工医疗保险缴费。

5.2101103公务员医疗补助34870.2元。主要用于单位职工公务员医疗补助缴费。

6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出51696.15元。主要用于职工职业年金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出1418827.05元。

（1）工资和福利支出1365362.89元，其中：30101基本工资437364元、30102津贴补贴176160元、30103奖金1500元、30107绩效工资420231元、30108机关事业单位基本养老保险缴费158680.8元、30109职业年金缴费51696.15、30110职工基本医疗保险缴费77802.69元、30111公务员医疗补助缴费34870.2元、30112其他社会保障缴费7058.05元。

（2）商品和服务支出40456.16元，其中：30201办公费9750元、30202印刷费3000元、30215会议费5000元、30217公务接待费6000元、30228工会经费16706.16元。

（3）对个人和家庭补助支出13008元，其中：30305生活补助13008元。

2.项目支出1377296.77元。

（1）商品和服务支出1377296.77元，其中：30213维修（护）1377296.77元。

（2）资本性支出0元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市农村广播电视工作站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000元，较上年增加0元，增长0%，与上年持平，与上年持平的主要原因是预计接待和上年差不多。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市农村广播电视工作站2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因是本单位不安排此项支出。

（二）公务接待费

腾冲市农村广播电视工作站2022年公务接待费预算为6000元，较上年增加0元，增长0%，与上年持平，国内公务接待批次为12次，共计接待110人次。

与上年持平的原因是预计接待量与去年差不多。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市农村广播电视工作站年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，本单位无此项预算。

本单位无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

我单位2022年无预算重点领域财政项目。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市农村广播电视工作站2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出），但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市农村广播电视工作站资产总额8794989.49元，其中，流动资产1264760.31元，固定资产7530229.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1217390.17元，其中固定资产增加4113094.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分腾冲市农村广播电视工作站2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市农村广播电视工作站2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200373200100111