监督索引号53052200576100000

腾冲市红十字会2022年部门预算公开目录

第一部分腾冲市红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市红十字会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市红十字会2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市红十字会根据《中华人民共和国红十字会法》及《中国红十字会章程》规定，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，努力践行保护人的生命和健康、促进人类和平进步事业的宗旨，主要从事备灾救灾、应急救护、医疗关怀及人道救助、红十字会献血、献造血干细胞、人体器官捐献等“三救三献”工作。

（二）机构设置情况

腾冲市红十字会自2019年3月经中共腾冲市委批准独立为正科级机构，群团序列，设有办公室、赈济股两个股室，下属事业部门应急救护培训站。

（三）重点工作概述

1、组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，推动红十字各项事业开展。

2、开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

3、发扬红十字会的优良传统和作风，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的精神，开展人道领域内的服务、救助工作和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护培训。

4、开展与各地红十字会的合作与交流，宣传红十字运

动的基本原则，并依照有关规定开展工作。

5、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

6、依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

7、完成市委、政府交办和委托的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制3人，事业编制2人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入979377.39元，其中：一般公共预算879377.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10000元，上年结转结余0元。

与上年对比减少4448.83元，下降0.45%，主要原因是2022年机关运行经费预算收入较上年减少。其中：一般公共预算减少104448.83元，下降10.62%，主要原因是项目预算收入比上年减少，红十字志愿服务工作补助经费比上年减少40000元；三救三献宣传联络经费减少40000元；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加100000元，增长100%，主要原因是本年度往来款收入纳入年初预算。上年结转结余0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位没有结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入879377.39元，其中:本年收入879377.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款879377.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少104448.83元，下降10.62%，主要原因是工资福利预算收入及项目预算收入减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少104448.83元，下降10.62%，主要原因是工资福利预算收入及项目预算收入减少；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2022年部门预算总支出979377.39元，与上年对比减少4448.83元，增长下降0.45%，主要原因是2022年机关运行经费预算收入较上年减少。财政拨款安排支出879377.39元，与上年对比减少104448.83元，下降10.62%，主要原因是工资福利预算收入及项目预算收入减少，其中：基本支出644283.44元，与上年对比减少79542.78元，下降10.99%，主要原因是人员经费较上年减少；项目支出186000元，与上年对比减少74000元，下降28.46%，主要原因是项目预算金额比上年减少；用上年结转资金安排0元，与上年持平，主要原因是近年来无结转资金支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70504元。

2.2081601行政运行743779.44元。

3.2081699其他红十字事业支出16000元。

4.2101101行政单位医疗13464.97元。

5.2101102事业单位医疗20474.98元。

6.2101103公务员医疗补助15154元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出693377.39元。

（1）工资和福利支出624159.75元，其中：30101基本工资167016元、30102津贴补贴179424元、30103奖金8501元、30107绩效工资118750元、30108机关事业单位基本养老保险缴费70504元、30110职工基本医疗保险缴费33939.95元、30111公务员医疗补助缴费15154元、30112其他社会保障缴费3030.8元、30199其他工资福利支出27840元。

（2）商品和服务支出69217.64元，其中：30201办公费16625元、30228工会经费7712.64元、30231公务用车运行维护费28500元、30239其他交通费用16380元。

2.项目支出186000元。

（1）商品和服务支出156000元，其中：30201办公费40000元、30202印刷费10000元、30207邮电费17000元、30211差旅费18000元、30215会议费2000元、30216培训费3000元、30217公务接待费10000元、30226劳务费53000元、30299其他商品和服务支出3000元。

（2）资本性支出20000元，其中：31002办公设备购置20000元。

（3）对个人和家庭补助支出元10000，其中：30306救济费10000元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额82500元，其中：政府采购货物预算42000元、政府采购服务预算35500元、政府采购工程预算5000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38500元，较上年减少18000元，下降31.86%，减少的主要原因是2022年总预算收入减少，同时倡导厉行节约，缩减接待费18000元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红十字会2022年因公出国（境）费预算为0元，上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平的原因是我单位近年来无此项预算收入。

（二）公务接待费

红十字会2022年公务接待费预算为10000元，较上年减少18000元，下降64.29%,国内公务接待批次为5次，共计接待80人次。

减少的原因是2022年总预算收入减少，同时倡导厉行节约，缩减接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为28500元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费28500元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是近几年我单位无此项预算收入。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是近几年我单位无此项预算收入；公务用车运行维护费上年与上年持平的原因是按照公务用车固定费用核定此项预算收入，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市红十字会2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红十字会2022年机关运行经费安排225217.64元，主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费费用、其他商品和服务支出等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年减少118652.92元，下降34.51%。减少的原因是：办公费预算较上年减少10000元；印刷费预算较上年减少22000元；邮电费预算收入较上年增加2000元；差旅费预算减少29000元，减少的原因是总预算收入大幅减少，相应支出预算收入减少；会议费预算预算较上年增加2000元；培训费预算预算较上年减少7000元；公务接待费预算预算较上年减少18000元；劳务费预算较上年减少40156.92元；工会经费预算较上年增加864元；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用与上年持平无变化；其他商品和服务支出增加3000元，增加原因是党建活动经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，红十字会部门资产总额639896.17元，其中，流动资产63368.17元，固定资产576528元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1680元，其他资产576528元。与上年相比，本年资产总额减少27991.03元，其中固定资产增加20000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分红十字会2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市红十字会2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200576100111