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腾冲市乡村振兴局2022年部门预算公开目录

第一部分腾冲市乡村振兴局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市乡村振兴局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市乡村振兴局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策，保山市委、市政府部署以及市委、市政府工作要求；全面组织领导和统筹推进实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；研究制定规划计划和政策措施，协调解决工作推进中的重大事项和重大问题。

（2）贯彻执行中央和省、市定点帮扶决策部署，严格落实“三挂三包三同责”工作机制，按照“六盯六确保”的进村入户工作方法，指导好市级挂联单位定点帮扶工作，抓好全市“挂包帮”“转走访”工作的落实；负责保山市、腾冲市市级联席会议议定事项及涉及“挂包帮”“转走访”工作落实情况的督办；负责“挂包帮”“转走访”工作的检查、考核、宣传报道工作；配合市委组织部做好驻村工作队员的选派管理考核工作。

(3)负责政府救助平台的培训推广使用，按月开展数据分析，按双月分析调度对申请事项进行适时监测、适时督办。及时收集反馈存在返贫致贫风险疑似对象，指导乡村按程序开展防返贫监测对象识别工作，及时更新完善系统数据。

(4)负责做好全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督导检查工作；负责督导各乡镇（街道）、各部门贯彻落实上级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接部署、落实情况，做好进度收集、统计、分析等工作；做好迎接国家和省、保山市督查督导、考核评估准备工作。

(5)承办市委、市政府及上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、项目管理股、小额信贷股、扶贫信息管理中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是建好队伍，强化站位，确保责任、工作、政策三落实。二是压实责任，严守底线，确保脱贫成果有效巩固。三是典型经验：坚持以乡村振兴为统领，全力打造乡村振兴和现代化边境小康村腾冲样板。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制6人，工勤人员编制.人，事业编制6人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入6,974,395.55元，其中：一般公共预算6,327,610.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入646,784.94元，上年结转结余0元。

与上年对比增加2,450,255.41元，增长54.16%，主要原因是2022年浦发行还本付息支出增加及其他收入中的财政代管资金纳入预算。其中：一般公共预算增加1,804,957.31元，增长39.91%，主要原因是2022年浦发行还本付息支出增加；政府性基金增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入646,784.94元，纯增646,784.94元，主要原因是2022年其他收入；上年结转结余0元，减少1,486.84元，下降100%，主要原因是2022年无上年结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入6,327,610.61元，其中:本年收入6,327,610.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,327,610.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,804,957.31元，增长39.91%，主要原因是2022年浦发行还本付息支出增加。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加1,804,957.31元，增长39.91%，主要原因是2022年浦发行还本付息支出增加；政府性基金预算财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出6,974,395.55元，与上年对比增加2,450,255.41元，增长54.16%，主要原因是2022年浦发行还本付息支出增加及其他收入中的财政代管资金纳入预算。财政拨款安排支出6,327,610.61元，与上年对比增加1,804,957.31元，增长增长39.91%，主要原因是2022年浦发行还本付息支出增加，其中：基本支出2,667,610.61元，与上年对比减少415,042.69元，下降13.46%，主要原因是2022年工资组成变动；项目支出3,660,000.00元，与上年对比增加2,220,000.00元，增长154%，主要原因是2022年浦发行还本付息支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出280,817.44元，主要用于在职人员机关事业养老保险缴费支出。

2.2101101行政单位医疗105,059.55元，主要用于行政人员2022年医疗保险缴费支出。

3.2101102事业单位医疗31,941.04元，主要用于事业人员2022年医疗保险缴费支出。

4.2101103公务员医疗补助68,858.14元，主要用于在职人员2022年公务员医疗补助缴费支出。

5.2130501行政运行2,180,934.44元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金、奖励性绩效及其他商品和服务支出等支出。

6.22130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出3,660,000.00元，主要用于浦发行还本付息支出、防贫基金、防贫保险等巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出2,667,610.61元。

（1）工资和福利支出2,414,034.77元，其中：30101基本工资686,604.00元、31012津贴补贴993,720.00元、30103奖金45,815.00元、30107绩效工资196,070.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费280,817.44元、30110职工基本医疗保险缴费137,000.59元、30111公务员医疗补助缴费68,858.14元、30112其他社会保障缴费5,149.6元。

（2）商品和服务支出253,575.84元，其中：30201办公费10,850.00元、30205水费2,000.00元、30206电费12,000.00元、30228工会经费57,415.84元、30231公务用车运行维护费28,500.00元、30239其他交通费用131,670.00元、30299其他商品和服务支出11,140.00元。

2.项目支出3,660,000.00元。

（1）商品和服务支出330,000.00元，其中：30201办公费70,000.00元、30202印刷费30,000.00元、30207邮电费10,000.00元、30211差旅费85,000.00元、30213维修（护）费5,000.00元、30214租赁费10,000.00元、30215会议费10,000.00元、30216培训费10,000.00元、30217公务接待费20,000.00元、30226劳务费45,000.00元、30239其他交通费20,000.00元、30299其他商品和服务支出15,000.00。

（2）对个人和家庭补助支出3,330,000.00元，其中：30305生活补助3,330,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额88,500.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算58,500.00元、政府采购工程预算0元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48,500.00元，较上年增加20,000.00元，增长70.18%，主要原因是2022年公务接待预计支出增加。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市乡村振兴局2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是近年来我单位无此项工作安排。

（二）公务接待费

腾冲市乡村振兴局2022年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长100%，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

增加的原因是工作任务调整，2022年公务接待费预计支出增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市乡村振兴局2022年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费28,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

与上年持平的主要原因是公务用车年末保有量不变。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是近年来我单位无购车预算；公务用车运行维护费与上年持平的原因是公务用车年末保有量不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

腾冲市人民政府扶贫开发办公室2022年重点项目2个,即防贫保险专项经费、精准防贫基金专项资金。

2022年将继续加强对防贫保险专项经费、精准防贫基金专项资金的管理和使用，确保专款专用，全面巩固脱贫成果，提升脱贫质量，确保脱贫人口稳定脱贫，全面消除边缘户致贫风险。解决乡村户籍人口（含“农转城”人口）因病、因灾或其他重大事故致贫返贫问题。为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供保障。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市乡村振兴局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市乡村振兴局2022年机关运行经费安排583,575.84元，主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年减少1,018,424.24元，下降59.47%。减少的原因是：办公费预算较上年增加57,850.00元，增加原因是根据工作任务调整增加办公费预算；印刷费预算较上年增加30,000.00元，增加原因是2021年年初预算未预留印刷费；水费预算较上年减少5,000.00元，减少原因是根据2022年预计支出情况及2022年总预算数调整减少水费支出预算；电费预算较上年减少6,000.00元，减少原因是根据2022年预计支出情况及2022年总预算数调整减少电费支出预算；邮电费预算较上年减少15,000.00元，减少原因是根据2021年支出情况及2022年总预算数调整减少邮电费支出预算；差旅费预算较上年增加85,000.00元，增加原因是机构改革，根据工作任务调整增加差旅费预算；维修（护）费预算较上年增加5,000.00元，增加原因是机构改革，根据工作任务调整增加维修（护）费预算；租赁费预算较上年减少10,000.00元，减少原因是根据2022年预计支出情况及2022年总预算数调整减少租赁费支出预算；会议费预算较上年增加10,000.00元，增加原因是2021年年初预算未预留会议费；培训费预算较上年增加10,000.00元，增加原因是2021年年初预算未预留培训费；公务接待费预算较上年增加10,000.00元，增加原因是2021年年初预算未预留公务接待费；劳务费预算较上年增加45,000.00元，增加原因是2021年年初预算未预留劳务费；工会经费预算较上年减少17,597.40元，减少原因是根据2022年预计支出情况及2022年总预算数调整减少工会经费支出预算；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化，原因是2022年公车保有量较上年无变化；其他交通费用预算较上年增加25,670.00元，增加原因是公务交通补贴增加及公务用车租车费预算增加；其他商品和服务支出预算较上年减少1,243,346.84元，减少原因是脱贫攻坚布展经费及上年结转结余资金减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市乡村振兴局资产总额9,212,980.43元，其中，流动资产8,927,871.10元，固定资产285,109.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少306,101.03元，其中固定资产减少95,856.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分腾冲市乡村振兴局2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市乡村振兴局2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200263100111