监督索引号53052203200200800000

腾冲市草原监督管理所2022年部门预算公开目录

第一部分腾冲市草原监督管理所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市草原监督管理所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市草原监督管理所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责对腾冲市内草原进行生态保护、科学规划、管理利用和禁牧期草原监测；负责腾冲市内草原恢复性建设项目的组织实施，支持人工草地建设、天然草原改良和饲草饲料基地建设，稳定和提高草原生产能力；负责草原鼠害、病虫害和毒害草监测预警、调查以及防治工作，组织研究和推广综合防治的办法。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室；

1、办公室

负责上传下达、组织保障、人事档案、来电来访、规章制度等各项工作。

2、财务室

负责单位的财务运行管理、资金预决算、工资审核审批、财务规章制度的贯彻落实等工作。

（三）重点工作概述

1.负责腾冲市范围内草原的监测与管理，草原与草食畜平衡的技术指导，草原生态保护（草原生态系统的保护、生物多样性的维护、水土流失的综合治理），以及草原生态建设和合理利用的公益性科普宣传工作。

2、负责定期对腾冲市范围内草原资源的调查、统计、研究和等级评定；腾冲市草原样地样方调查，草地资源清查及腾冲市国有芹菜塘牧场的日常管理工作。

3、负责腾冲市内草原基本状况的动态监测，为市政府和部门提供动态监测和预警信息服务，草原保护管理中矛盾纠纷的调查、取证及排查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中:财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1248255.29元，其中：一般公共预算1242002.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6253.01元，上年结转结余0元。

与上年对比减少143596.91元，减少10.32%，主要原因是上年项目经费结转结余及本年新增项目经费减少所致。其中：一般公共预算增加528578.78元，增长74.09%，主要原因是本年将上年结转结余资金纳入年度预算管理,年度人员工资调整,往来款资金纳入年度预算导致预算收入一般公共预算增加；政府性基金增加0元，与上年持平，主要原因是本单位近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益增加0元，与上年持平，主要原因是本单位近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入增加0元，与上年持平，主要原因是本单位近年来我单位无此项收入；事业收入增加0元，与上年持平，主要原因是本单位近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入增加0元，与上年持平，主要原因是本单位近年来我单位无此项收入；上级补助收入增加0元，与上年持平，主要原因是本单位近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，主要原因是本单位近年来我单位无此项收入；其他收入增加6253.01元，纯增6253.01元，主要原因是财政代管单位资金纳入年初预算；上年结转结余0元，减少678428.7元，下降100%，主要原因是2021年预算安排的项目资金比上年减少，年末无财政应返还额度。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1242002.28元，其中:本年收入1242002.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1242002.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长528578.78元，增长74.09%，主要原因是本年将上年结转结余资金纳入年度预算管理、年度人员工资调整、往来款资金纳入年度预算导致预算收入一般公共预算财政拨款增加；其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加528578.78元，增长74.09%，主要原因是本年将上年结转结余资金纳入年度预算管理、年度人员工资调整、往来款资金纳入年度预算导致预算收入一般公共预算财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是本单位近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1248255.29元，与上年对比减少143596.91元，下降10.32%，主要原因是年度项目资金预算减少。财政拨款安排支出1242002.28元，与上年对比增加528578.78元，增长74.09%，主要原因是年度调整人员工资增加,年末项目资金结转进项目预算，往来款资金纳入年度预算导致预算支出增加；其中：基本支出972002.28元，与上年对比增加308578.78元，增长46.51%，主要原因是年度调整人员工资及往来款资金纳入年度预算导致同比增加；项目支出270000.00元，与上年对比增长220000.00元，增长540%，主要原因是2022年预算安排的项目资金比上年增多，导致同比增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80912.96元。主要用于本单位2022年在职人员基本养老保险及职业年金单位配套缴费。

2.2101102事业单位医疗41912.42元。主要用于本单位2022年在职人员基本医疗保险单位配套缴费。

3.2101103公务员医疗补助42288.49元。主要用于本单位2022年在职人员公务员医疗补助单位配套缴费。

4.2110401生态保护270000.00元。主要用于草种基地建设及草原监测统计工作经费保障。

5.2130204事业运行806888.41元。主要用于单位人员经费支出552983.65元、公用运转类支出253904.76元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出972002.28元。

（1）工资和福利支出698585.52元，其中：30101基本工资218616.00元、31012津贴补贴90000.00元、30107绩效工资212090.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费80912.96元、30110职工基本医疗保险缴费41912.42元、30111公务员医疗补助缴费42288.49元、30112其他社会保障缴费9565.65元、30307医疗费补助3200.00元。

（2）商品和服务支出253904.76元，其中：30201办公费27625.00元、30202印刷费1250.00元、30205水费400.00元、30206电费600.00元、30207邮电费300.00元、30228工会经费19549.76元、30299其他商品和服务支出4180.00元。

（3）对个人和家庭补助支出19512.00元，其中：30304抚恤金0元，30305生活补助19512.00元。

2.项目支出270000.00元。

（1）商品和服务支出270000.00元，其中：30226劳务费40000.00元、3022委托业务费230000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

该项本单位无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市草原监督管理所部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长与上年持平，增加与上年持平的主要原因是本单位未预算“三公”经费。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市草原监督管理所部门2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是我单位没有预算因公出国（境）的费用。

（二）公务接待费

腾冲市草原监督管理所部门2022年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平的原因是我单位没有预算公务接待费的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市草原监督管理所部门2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0与上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年增加0持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是我单位没有预算公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是本单位未预算公务用车购置费；公务用车运行维护费与上年持平的原因是本单位未预算公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市草原监督管理所2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

该项本单位不涉及。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市草原监督管理所部门资产总额157767.75元，其中，流动资产6253.01元，固定资产151513.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 腾冲市草原监督管理所2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市草原监督管理所2022年部门预算公开表。

监督索引号53052203200200800111