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腾冲市档案局2022年部门预算公开目录

第一部分腾冲市档案局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市档案局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市档案局2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据《中华人民共和国档案法》、《云南省档案条例》和《云南省国家档案馆管理办法》相关规定，依法接收全市各级党政机关、人民团体、企事业单位到期应进馆档案资料；负责征集整理民间组织和社会各界人士捐赠的重要档案、资料，做好档案资料的编辑研究工作。

2.负责馆藏档案的编研和开发利用工作。

3.负责馆藏档案资料和全市各级党政机关、人民团体、企事业单位进馆档案资料的统一管理和保护，维护档案的完整和安全。

4.负责对社会各界查阅利用档案资料提供服务。

5.负责馆藏档案信息化建设工作，逐步建成数字化档案馆。

6.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、档案管理利用股、征集编研股、档案信息化建设管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是持续深入贯彻落实习近平总书记对档案工作重要批示精神，增强做好档案工作的责任感、使命感，在腾冲聚力推进“一城、一兵、一区”过程中提供档案服务，积极发挥档案工作在经济社会发展中的基础性作用。二是全面履行档案管理法定职责，认真落实《“十四五”腾冲市档案事业发展规划》发布实施，加强《档案法》《乡镇档案工作办法》的贯彻落实，加强档案行政执法检查力度，督促好机关事业单位档案到期应移交档案的职责，做好综合档案馆业务建设评价，继续抓实档案管理规范化认定及复查工作，做好全市档案业务培训，组织开展好档案法制宣传。三是加强对重点工程、重大活动、重大项目档案监督指导管理工作，积极介入腾冲跨越发展。四是加强档案安全管理，确保档案实体安全。五是认真做好档案资源开发，做好疫情防控、文明城市创建等档案的专项接收，做好查阅利用服务和地方特色档案征集。六是加强档案信息化建设，持续开展馆藏档案数字化扫描工作。七是全力做好档案馆建设项目扫尾工作，确保2022年投入使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2217233.93元，其中：一般公共预算2207413.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入9820.29元，上年结转结余0元。

与上年对比减少1610852.82元，下降42.08%，主要原因是一般公共预算拨款项目收入减少。其中：一般公共预算减少1620673.11元，下降42.34%，主要原因是馆藏档案扫描经费、国家综合档案馆建设补助经费项目收入减少；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加9820.29元，纯增9820.29元，主要原因是根据政府会计制度和财政相关要求，财政代管资金做其他收入纳入预算管理，所以其他收入增加；上年结转结余0元，增减0元，本年和上年均无上年结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2207413.64元，其中:本年收入2207413.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2207413.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1620673.11元，下降42.34%，主要原因是一般公共预算拨款项目收入减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少1620673.11元，下降42.34%，主要原因是馆藏档案扫描经费、国家综合档案馆建设补助经费项目收入减少；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2217233.93元，与上年对比减少1610852.82元，下降42.08%，主要原因是一般公共预算拨款项目支出减少。财政拨款安排支出2207413.64元，与上年对比减少1620673.11元，下降42.34%，主要原因是馆藏档案扫描经费、国家综合档案馆建设补助经费项目支出减少，其中：基本支出597413.64元，与上年对比增加49326.89元，增长9%，主要原因是2022年预算人数比2021年增加1人，导致人员经费增加；项目支出1610000.00元，与上年对比减少1670000.00元，下降50.91%，主要原因是馆藏档案扫描经费、国家综合档案馆建设补助经费项目支出减少；用上年结转资金安排0元，增减0元，本年和上年均无用上年结转资金安排支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012601行政运行483841.23元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、临时工工资、其他社会保障缴费等人员经费380800.11元，办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经费103041.12元。

2.2012604档案馆250000.00元。主要用于馆藏档案维护经费150000.00元，馆藏档案扫描经费100000.00元。

3.2012699其他档案事务支出1360000.00元。主要用于综合档案馆安全监控系统采购60000.00元，综合档案馆办公设备采购100000.00元，综合档案馆档案密集架采购200000.00元，综合档案馆建设补助经费1000000.00元。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54286.24元。主要用于在职人员基本养老保险缴费。

5.2101101行政单位医疗9498.74元。主要用于在职参公管理事业人员医疗保险缴费。

6.2101102事业单位医疗18117.11元。主要用于在职事业人员医疗保险缴费。

7.2101103公务员医疗补助31670.32元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出597413.64元。

（1）工资和福利支出494372.52元，其中：30101基本工资127596.00元、30102津贴补贴115332.00元、30103奖金3689.00元、30107绩效工资112660.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费54286.24元、30110职工基本医疗保险缴费27615.85元、30111公务员医疗补助缴费31670.32元、30112其他社会保障缴费2323.11元、30199其他工资福利支出19200.00元。

（2）商品和服务支出103041.12元，其中：30201办公费2375.00元、30205水费1000.00元、30206电费2125.00元、30207邮电费1000.00元、30211差旅费1000.00元、30217公务接待费2000.00元、30218专用材料费48000.00元、30228工会经费5811.12元、30231公务用车运行维护费28500.00元、30239其他交通费用8190.00元、30299其他商品和服务支出3040.00元。

2.项目支出1610000.00元。

（1）商品和服务支出226800.00元，其中：30201办公费126800.00元、30226劳务费100000.00元。

（2）资本性支出（基本建设）1000000.00元，其中，30901房屋建筑物购建1000000.00元。

（3）资本性支出383200.00元，其中：31002办公设备购置383200.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额151700.00元，其中：政府采购货物预算151700.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市档案局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30500.00元，较上年增加2000.00元，增长7.02%，增加主要原因是上年没有预算公务接待费。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市档案局2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是近年来我单位无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

腾冲市档案局2022年公务接待费预算为2000.00元，较上年增加2000.00元，增长100%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

增加原因是上年没有预算公务接待费，2022年根据工作需要，预计将发生公务接待5批次、20人次，所以预算了2000.00元公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市档案局2022年公务用车购置及运行维护费为28500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费28500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是自公车改革以来，本单位一直保留1辆公务用车无变动，且2022年无计划新购车辆，每年支出基本均衡，所以公务用车购置及运行维护费预算数与上年持平。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是近年来我单位无公务用车购置情况；公务用车运行维护费与上年持平的原因是自公车改革以来，本单位一直保留1辆公务用车无变动，每年支出基本均衡。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市档案局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市档案局2022年机关运行经费安排103041.12元，主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年减少20581.08元，下降16.65%。减少的原因是：办公费预算较上年减少5795.00元；水费预算较上年增加500.00元，增加原因是本年经费细化预算水费比上年增加；电费预算较上年增加1625.00元，增加原因是本年经费细化预算电费比上年增加；邮电费预算较上年增加625.00元，增加原因是本年经费细化预算邮电费比上年增加；差旅费与上年持平无变化；公务接待费预算较上年增加2000.00元，增加原因是上年没有预算公务接待费，2022年根据工作需要，预计将发生公务接待费2000.00元；专用材料费较上年减少24000.00元，减少原因是2022年预计档案用品用量减少；工会经费预算较上年增加1423.92元，增加原因是工会预算计提基数（工资福利支出）增加，所以工会经费预算增加；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用预算与上年持平无变化；其他商品和服务支出增加3040.00元，增加原因是退休公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市档案局资产总额10381388.83元，其中，流动资产2820.29元，固定资产2007485.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程8355193.76元，无形资产15888.92元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加880171.22元，其中，流动资产减少5259.02元，固定资产减少110236.44元（计提折旧），在建工程增加1000000.00元，无形资产减少4333.32元（计提折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分腾冲市档案局2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市档案局2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200324100111