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腾冲市苏江国有林场2022年预算公开目录

第一部分 腾冲市苏江国有林场2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市苏江国有林场2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

腾冲市苏江国有林场2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行各级林业和草原建设发展的法律法规和政策；组织编制实施森林草原经营方案；依法保护、培育、管理和利用其经营管理的森林资源资产，建设优质乡土树种林木良种基地、保障性苗圃和种质资源库，培育资源总量，提升资源质量；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；开展生态文化科普教育和保护森林资源资产宣传；对在林场范围内从事种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等活动，进行统一管理。制止破坏森林资源资产的违法行为；负责辖区内森林草原防火、林草有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置内部机构17个，包括综合办公室、资源管理办公室、安全生产办公室、森林草原防灭火办公室、财务室、照壁潭营林区、三草坝营林区、羊石河营林区、一撮香营林区、三岔河营林区、牛圈河营林区、梨树坡营林区、当嘎山营林区、蜜蜂洞营林区、江边营林区、沙家坝营林区、中和营林区。

（三）重点工作概述

“十四五”我场经营面积395,812.50亩，森林覆盖率91.8%，森林蓄积量314.4353万立方米。公益林面积264,334.00亩、天然林停伐管护面积为89,004亩。基本形成了符合生态文明建设要求和经济社会发展需要的公益林体系。

1、结合生态文明建设，进一步加强森林培育和保护。以项目为支撑，扎实推进特色森林产业发展及造林绿化工作。

2、落实森林资源保护措施，确保生态资源安全。

（1）圆满完成森林防火工作任务。实行各级领导责任制，加大森林防火经费投入，加强森林防火宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作，最大限度地减少森林火灾损失。积极主动参与中缅边境火灾的防控工作，为保护国家森林资源发挥重要作用。

（2）加强重点公益林管护和天然林保护。目前我场管护国家级公益林面积和天然林面积较多，占我场总面积的80%以上，2022年加强对国家级公益林和天然林防火通道维修维护，加强公益林、天然林管护，合理安排管护人员，及时发放管护资金，加大巡山护林力度，减少破坏森林资源的行为。

（3）加大森林病虫害防控力度。切实加强森林病虫害监测预警体系建设，落实防控机制建设，确保林区没有森林病虫害发生。

（4）依法强化资源林政管理。加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行“凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工”制度及征占用林地报批制度，做到依法治林。

3、稳步实施基础设施建设，夯实林业发展基础。

认真落实林业基础建设项目，积极主动争取上级资金，维护林区道路，对林场办公设施、设备进行升级改造，改善林场职工生产生活条件。

4、加大宣传培训工作力度，不断提高林业科技水平。

以宣传《森林法》、《森林法实施条例》、《野生动物保护法》、《云南省林地管理条例》《云南省陆生野生动物保护条例》、《云南省珍贵树种保护条例》等为重点，深入开展林业法律法规培训工作。

5、完成市委市政府安排的相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，事业编制33人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入6,084,560.58元，其中：一般公共预算5,129,050.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入913,172.19元，上年结转结余42,337.46元。

与上年对比减少1,044,505.63元，减少14.65%。主要原因一是2022年退休人员增加，在职人员比上年减少导致年初预算工资福利预算收入和日常公用经费预算收入减少；二是本年内没有上年项目结转。其中：一般公共预算财政拨款5,129,050.93元，比上年预算5,359,881.91元减少230,830.98元，减少4.31%，减少的原因是2022年退休人员增加，在职人员比上年减少导致年初预算工资福利支出和日常公用经费收入减少；政府性基金增减为0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益增减为0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入913,172.19元，该款项为财政代管资金，纯增913,172.19元，主要原因为本年度将财政代管资金纳入预算管理。上年结转42,337.46元，比上年预算1,769,184.30元减少1,726,846.84元，同比减少97.61%，主要原因是上年结转实施项目全部被财政收回,2021年没有结转到下年的项目,本年上年结转数为历年经营结转。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入5,129,050.93元，其中:本年收入5,129,050.93元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,129,050.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少230,830.98元，减少4.31%。其中：一般公共预算财政拨款5,129,050.93元，与上年对比减少230,830.98元，减少4.31%，减少的原因是2022年退休人员增加；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出6,084,560.58元，与上年对比减少1,044,505.63元，下降14.65%，主要原因主要原因一是2022年退休人员增加，在职人员比上年减少导致年初预算工资福利支出和日常公用经费支出减少；二是本年内没有上年项目结转。财政拨款安排支出5,129,050.93元其中：基本支出4,799,050.93元，与上年对比减少510,830.98元，减少9.62%，减少的原因是2021年退休人员增加，在职人员比上年减少导致年初预算支出减少；项目支出330,000.00元，与上年对比增加280,000.00元，增178.50%，主要原因是财政将上年收回部分项目资金安排到本年，其中：安排腾冲市苏江国有林场2020年梨树坡管护房建设专项资金140,000.00，；安排2020年国家森林抚育补助资金190,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1、2080502事业单位离退休费133,652.88元。主要用于单位离退休人员基本工资。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出437,759.84元。主要用于单位在职人员基本养老保险支出。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出51,753.55元。主要用于单位在职人员职业年金缴费。

4、2101102事业单位医疗231,143.71元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

5、2101103公务员医疗补助161,352.80元。主要用于单位职工公务员医疗补助缴费。

6、2110501森林管护140,000.00元。主要用于2020年苏江国有林场梨树坡管护房建设项目。

7、2130204事业机构3,783,388.15元，主要用于事业单位在职人员工资及保障日常运行的公用经费支出。

8、2130205森林资源培育190,000.00元，主要用于苏江国有林场2020年国家森林抚育补贴项目。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于

1、基本支出4,799,050.93元。

（1）工资福利支出4059083.77元，其中：30101基本工资1,320,344.88元、30102津贴补贴640,560.00元、30103奖金6,000.00元、30107绩效工资1,169,747.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费437,759.84元、30109职业年金缴费51,753.55元、30110职工基本医疗保险缴费231,143.71元、30111公务员医疗补助缴费161,352.80元，30112其他社会保障缴费40,421.99元。

（2）商品和服务支出523，007.16元，其中：30201办公费30,375.00元、30205水费2,000元、30206电费55,704.00元、30207邮电费34,296.00元、30211 差旅费94,080.00元、30213 维修（护）费10,000.00元、30228工会经费106,782.16元、30231公务用车运行维护费148,750.00元、30299其他商品和服务支出41,020.00元。

(3)对个人和家庭的补助185,040.00元，其中：30302退休费6,000.00元、30305生活补助179,040.00元。

（4）资本性支出31,920.00元，其中31003专用设备购置31,920.00元。

2、项目支出330,000.00元。主要用于：

(1)商品和服务支出190,000.00元，其中30226劳务费190,000.00元。

(2)资本性支出（基本建设）140,000.00元，其中30901房屋建筑物构建140,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额35,800.00元，其中：政府采购货物预算35,800.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市苏江国有林场2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计148,750.00元，比上年增53,750.00元，增长56.58%增长主要原因是2021年财政拨付公务用车运行维护费不足，部分公务用车运行维护费未结算，需纳入2022年预算，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市苏江国有林场2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市苏江国有林场2022年公务接待费预算为0元，较上年相比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市苏江国有林场2022年公务用车购置及运行维护费为148,750.00元，比上年增53,750.00元，增长56.58%，增长主要原因是2021年财政拨付公务用车运行维护费不足，部分公务用车运行维护费未结算，需纳入2022年预算，其中：公务用车购置费0元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费148,750.00元，比上年增53,750.00元，增长56.58%，增长主要原因是2021年财政拨付公务用车运行维护费不足，部分公务用车运行维护费未结算，需纳入2022年预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位不涉及部门重点项目预算的绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

本单位不涉及预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3、结转结余：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市苏江国有林场资产总额57,887,676.45元，其中，流动资产2,650,398.63元，固定资产净值52,977,662.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,177,176.60元，无形资产82,438.26元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加-2,421,444.02元，其中固定资产增加-828,790.65元，减少原因为计提固定资产累计折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分腾冲市苏江国有林场2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市苏江国有林场2022年部门预算公开表。

监督索引号53052203200200600111