监督索引号53052203200200100000

腾冲市来凤山管理所2022年部门预算公开目录

第一部分腾冲市来凤山管理所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市来凤山管理所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分 腾冲市来凤山管理所2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻相关法律法规，负责辖区内森林资源的保护、建设和经营管理；组织实施管护区总体规划，做好动植物的保护、封山育林、营林绿化、森林防火及有害生物防治等工作；负责管护区内安全生产、生态旅游、生态教育和旅游开发等工作。

（二）机构设置情况

纳入2022年部门预算编报的单位共1个，即为腾冲市来凤山管理所。

（三）重点工作概述

1、坚持“预防为主、积极消灭”的森林防火方针，狠抓责任落实、加大防火宣传、野外火源管理及隐患排查整改等方面的工作，圆满完成了本年度森林草原防灭火各项工作任务，保证辖区无火情，无事故。

2、多渠道宣传教育，有效提升职工的林业行政执法水平和提高广大群众保护野生动植物资源思想，切实保护好了来凤山森林资源安全，保障了来凤山森林资源的持续、健康发展。

3、提升来凤山生态文化内涵，树立森林公园生态旅游品牌形象。

4、结合工作实际，不断创新工作方式，在努力做好景区绿化管理、森林抚育和环境卫生工作的同时，还积极组织参与爱国卫生“七个专项行动”，以巩固提升全国文明城市、国家卫生城市创建成果和美丽县城建设为重点，积极培养市民良好的卫生习惯，切实把“七个专项行动”工作做细做实。

5、强化林业有害生物防治检验工作，抓好林业有害生物监测预警、预报，完善检疫防控体系，严防外来林业有害生物入侵。

6、宣传到位，工作落到实处，各项制度、措施完善，牢固树立“安全生产无小事”的认识，时刻把人民群众生命财产安全放在第一位，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全责任，安全生产、消防安全工作取得了较好的成绩。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,819,022.70元，其中：一般公共预算1,819,022.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

与上年对比减少319,796.16元，下降14.95%，主要原因一是比上年减少2020年省级公益林生态效益补偿资金结转结余260,000.00元；二是上年政府性绩效奖励（18,000.00元/人·年）216,000.00元纳入部门预算，本年未纳入部门预算。其中：一般公共预算减少59,796.16元，下降3.18%，主要原因是上年政府性绩效奖励（18,000.00元/人·年）纳入部门预算，本年未纳入部门预算；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上年结转结余0元，减少260,000.00元，下降100%，主要原因是比上年减少2020年省级公益林生态效益补偿资金结转结余260,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,819,022.70元，其中:本年收入1,819,022.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,819,022.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少59,796.16元，下降3.18%，主要原因是上年政府性绩效奖励（18,000.00元/人·年）纳入部门预算，本年未纳入部门预算。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少59,796.16元，下降3.18%，主要原因是上年政府性绩效奖励（18,000.00元/人·年）纳入部门预算，本年未纳入部门预算；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,819,022.70元，与上年对比减少319,796.16元，下降14.95%，主要原因一是比上年减少2020年省级公益林生态效益补偿资金结转结余260,000.00元；二是上年政府性绩效奖励（18,000.00元/人·年）216,000.00元纳入部门预算，本年未纳入部门预算。财政拨款安排支出1,819,022.70元，与上年对比减少59,796.16元，下降3.18%，主要原因是上年政府性绩效奖励（18,000.00元/人·年）纳入部门预算，本年未纳入部门预算，其中：基本支出1,569,022.70元，与上年对比减少159,796.16元，下降9.24%，主要原因是上年政府性绩效奖励（18,000.00元/人·年）216,000.00元纳入部门预算，本年未纳入部门预算；项目支出250,000.00元，与上年对比增加100,000.00元，增长66.67%，主要原因是将2021年结转项目（2021年省级公益林生态效益补偿资金）纳入本年年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出177,002.08元，主要用于在职职工的基本养老保险缴费支出。

2.2101102事业单位医疗89,008.88元，主要用于事业人员医疗保险单位缴纳部分。

3.2101103公务员医疗补助73,631.44元，主要用于公务员和事业人员医疗补助。

4.2130204事业机构1,229,380.30元，主要用于工资福利支出及公务费支出。

5.2130207森林资源管理150,000.00元，主要用于来凤山国家森林公园森林防火及森林公园日常管护、维护等方面。

6.2130209森林生态效益补偿100,000.00元，主要用于来凤山省级公益林管护。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出1,569,022.70元。

（1）工资和福利支出1,492,603.50元，其中：30101基本工资465,636.00元、31012津贴补贴194,688.00元、30103奖金3,000.00元、30107绩效工资481,939.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费177,002.08元、30110职工基本医疗保险缴费89,008.88元、30111公务员医疗补助缴费73,631.44元、30112其他社会保障缴费7,698.10元。

（2）商品和服务支出76,419.20元，其中：30201办公费11,000.00元、30207邮电费2,500.00元、30228工会经费33,469.20元、30231公务用车运行维护费23,750.00元、30299其他商品和服务支出5,700.00元。

2.项目支出250,000.00元。

（1）商品和服务支出250,000.00元，其中：30201办公费40,000.00元、30205水费15,000.00元、30206电费10,000.00元、30213维修（护）费150,000.00元、30226劳务费35,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市来凤山管理所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,750.00元，与上年持平，与上年持平的主要原因是2022年实有在编车辆数与上年一致。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市来凤山管理所2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是：我单位不涉及因公出国（境）业务。

（二）公务接待费

腾冲市来凤山管理所2022年公务接待费预算为0元，较上年与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平的原因是2022年及上年都不涉及公务接待事项。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市来凤山管理所2022年公务用车购置及运行维护费为23,750.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费23,750.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是2022年实有在编车辆数与上年一致。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是2022年与上年都不涉及购置公务用车；公务用车运行维护费与上年持平的原因是2022年实有在编车辆数与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市来凤山管理所2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市来凤山管理所资产总额324,818.97元，其中，流动资产0元，固定资产324,817.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少689,547.08元，其中固定资产减少429,547.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项，账面原值80,788.88元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 腾冲市来凤山管理所2022年

部门预算表

具体详见附件1：腾冲市来凤山管理所2022年部门预算公开表。

监督索引号53052203200200100111