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腾冲市古永国有林场2022年部门预算公开目录

第一部分腾冲市古永国有林场2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市古永国有林场2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分 腾冲市古永国有林场2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行各级林业和草原建设发展的法律法规和政策；组织编制实施森林草原经营方案；依法保护、培育、管理和利用其经营管理的森林资源资产，建设优质乡土树种林木良种基地、保障性苗圃和种质资源库，培育资源总量，提升资源质量；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；开展生态文化科普教育和保护森林资源资产宣传；对在林场范围内从事种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等活动，进行统一管理。制止破坏森林资源资产的违法行为；负责辖区内森林草原防火、林草有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。

（二）机构设置情况

我单位内设基层党建办公室、综合办公室、资源林政办公室、营林生产办公室、财务室5个办公室。

（三）重点工作概述

1．继续做好2021年度国家森林抚育补贴项目（古永国有林场3000亩）的实施完成。

2．继续完成300亩云南松林分质量精准提升关键技术研发与示范项目抚育施肥等后续相关工作。

3．结合生态文明建设，进一步加强森林培育和保护。以项目为支撑，扎实推进特色森林产业发展及造林绿化工作。

4．落实森林资源保护措施，确保生态资源安全。

（1）圆满完成森林防火工作任务。实行各级领导责任制，加大森林防火经费投入，加强森林防火宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作，最大限度地减少森林火灾损失。

（2）加强重点公益林管护和天然林保护。

（3）加大森林病虫害防控力度。切实加强森林病虫害监测预警体系建设，落实防控机制建设，确保林区没有森林病虫害发生。

（4）依法强化资源林政管理。加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行“凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工”制度及征占用林地报批制度，做到依法治林。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入5,339,112.79元，其中：一般公共预算4,226,383.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10,698.66元，上年结转结余1,102,030.56元。

与上年对比减少357,665.12元，下降6.28%，主要原因是在职人员于2021年年初正常退休3人，人员经费减少785,717.91元，又因上年度非税收入执收成本增加，导致公用经费增加101,626.32元，项目收入增加490,000.00元，其他收入增加10,698.66元，上年结转结余减少174,272.19元，故总收入减少357,665.12元。

其中：一般公共预算减少194,091.53元，下降4.39%，主要原因是在职人员于2021年年初正常退休3人，人员经费减少785,717.91元，公用经费增加101,626.32元，项目支出收入增加490,000.00元，故一般公共预算减少194,091.53元；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入增加0元，与上年持平，主要原因是本单位经营收入利润上缴财政；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加10,698.66元，增长100%，主要原因是财政代管单位资金纳入本年度预算管理资金；上年结转结余1,102,030.56元，减少174,272.19元，下降13.65%，主要原因是2020年结转结余资金1,276,302.75元，2022年年末无财政应返还额度。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4,226,383.57元，其中:本年收入4,226,383.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,226,383.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少194,091.53元，下降4.39%，主要原因是在职人员于2021年年初正常退休3人，人员经费减少785,717.91元，公用经费增加101,626.32元，项目支出收入增加490,000.00元，故财政拨款收入减少194,091.53元。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少194,091.53元，下降4.39%，主要原因是在职人员于2021年年初正常退休3人，人员经费减少785,717.91元，公用经费增加101,626.32元，项目支出收入增加490,000.00元，故一般公共预算财政拨款收入减少194,091.53元，故；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5,339,112.79元，与上年对比减少357,665.12元，下降6.28%，主要原因是在职人员于2021年年初正常退休3人，人员经费减少785,717.91元，公用经费增加101,626.32元，项目支出收入增加490,000.00元，其他收入增加10,698.66元，上年结转结余减少174,272.19元，导致总支出减少357,665.12元。财政拨款安排支出4,226,383.57元，与上年对比减少194,091.53元，下降4.39%，主要原因在职人员于2021年年初正常退休3人，人员经费减少785,717.91元，公用经费增加101,626.32元，项目支出收入增加490,000.00元，故财政拨款支出减少194,091.53元，其中：基本支出3,686,383.57元，与上年对比减少684,091.59元，下降18.56%，主要原因是在职人员于2021年年初正常退休3人，人员经费减少785,717.91元，公用经费增加101,626.32元，故基本支出减少684,091.59元；项目支出540,000.00元，与上年对比增加490,000.00元，增长980%，主要原因是2020年结转结余项目纳入本年度预算安排；用上年结转资金安排0元与上年对比减少1,276,302.75元，下降100%，主要原因是2022年年末无财政应返还额度。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出343,235.68元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

2.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出58,191.63元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3.2101102事业单位医疗170,202.40元，主要用于事业人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费支出。

4.2101103公务员医疗补助121,140.20元，主要用于行政、事业人员公务员医疗补助支出。

5.2130204事业机构支出2,993,613.66元，主要用于事业人员工资福利、日常办公运行维护费及相关费用。

6.2130205森林资源培育支出90,000.00元，主要用于2020年中央财政林业改革发展（森林抚育）项目支出。

7.2130209森林生态效益补偿支出50,000.00元，主要用于2020年国家级公益林生态效益补偿补助资金项目支出。

8.2130234林业草原防灾减灾400,000.00元，主要用于2020年中央财政林业改革发展（边境防火隔离带建设）补助资金项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出3,686,383.57元。

（1）工资和福利支出3,102,358.69元，其中：30101基本工资886,548.00元、31012津贴补贴528,576.00元、30103奖金4,500.00元、30107绩效工资946,099.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费343,235.68元、30109职业年金缴费58,191.63、30110职工基本医疗保险缴费170202.40元、30111公务员医疗补助缴费121,140.20元、30112其他社会保障缴费43,865.78元元。

（2）商品和服务支出459,016.88元，其中：30201办公费20,000.00元、30206电费5,000.00元、30207邮电费22,000.00元、30211差旅费40,000.00元、30213维修（护）费20,000.00元、30216培训费10,000.00元、30218专用材料费20,000.00元、30226劳务费80,000.00元、30228工会经费85,666.88元、30231公务用车运行维护费118,750.00元、30299其他商品和服务支出37,600.00元。

（3）对个人和家庭补助支出125,008.00元，其中：30305生活补助13,008.00元、30399其他对个人和家庭的补助112,000.00元。

2.项目支出540,000.00元。

（1）商品和服务支出540,000.00元，其中：30213维修（护）费50,000.00元、30226劳务费490,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

本单位不涉及此项内容

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市古永国有林场2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计118,750.00元，较上年增加8,750.00元，增长7.95%，增加的主要原因是本单位保有森林消防洒水车1辆，属特种作业车，本年度将其纳入财政预算资金安排，故三公经费预算增加。

（一）因公出国（境）费

腾冲市古永国有林场2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是2021年和2022年均未预算出国（境）费用。

（二）公务接待费

腾冲市古永国有林场2022年公务接待费预算为0元，较上年减少5,000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因是2022年继续严格执行相关规定，严控接待范围，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市古永国有林场2022年公务用车购置及运行维护费为118,750.00元，较上年增加13,750.00元，增13.1%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费118,750.00元，较上年增加13,750.00元，增长13.1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的主要原因是森林消防洒水车属特种作业车，本年度将其纳入财政预算资金安排，故公务用车购置及运行维护费增加。其中：公务用车购置费较上年无变化；公务用车运行维护费较上年增加的原因是本单位保有森林消防洒水车1辆，属特种作业车，本年度将其纳入财政预算资金安排，故公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本部门无重点项目预算绩效目标

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市古永国有林场2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市古永国有林场资产总额27,482,016.70元，其中，流动资产1,314,827.49元，固定资产净值26,167,188.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,742,778.80元，其中固定资产增加1,050,802.14元。处置房屋建筑物156平方米，账面原值26,596.86元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值10,494.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 腾冲市古永国有林场2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市古永国有林场2022年部门预算公开表。

监督索引号53052203200200500111