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腾冲市大河国有林场2022年部门预算公开目录

第一部分腾冲市大河国有林场2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市大河国有林场2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市大河国有林场2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行各级林业和草原建设发展的法律法规和政策；组织编制实施森林草原经营方案；依法保护、培育、管理和利用其经营管理的森林资源资产，建设优质乡土树种林木良种基地、保障性苗圃和种质资源库，培育资源总量，提升资源质量；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；开展生态文化科普教育和保护森林资源资产宣传；对在林场范围内从事种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等活动，进行统一管理；制止破坏森林资源资产的违法行为；负责辖区内森林草原防火、林草有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。

（二）机构设置情况

我单位内设基层党建办公室、综合办公室、资源林政办公室、营林生产办公室、财务室5个办公室。

（三）重点工作概述

1.依法强化资源林政管理和停止天然林采伐。

2.加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的行，保护和发展好现有森林资源。

3.加强森林防火、森林资源管护工作任务。实行林场领导片区责任制，加强宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作。

4.国家级公益林、省级公益林通过增加人力、物力全面进行管护。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 10,699,993.95元，其中：一般公共预算5,770,397.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000.00元，上年结转结余4,829,596.34元。

与上年对比增加4,583,243.47元，增长74.93%，主要原因是2022年上年结转结余数增加3,880,096.34元。其中：一般公共预算增加603,147.13元，增长11.67%，主要原因是一是本年度预算的机关事业单位基本养老保险支出、事业单位医疗保险较上年有所增加；二是本年度新增机关事业单位职业年金缴费支出预算；三是增加了本单位职工的岗位和薪级工资；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加100,000.00元，纯增100,000.00元，主要原因是2022年将财政代管单位资金纳入年初预算；上年结转结余4,829,596.34元，增加3,880,096.34元，增长408.65%，主要原因是2022年将非财政拨款结转结余调至上年结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入5,770,397.61元，其中:本年收入5,770,397.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,770,397.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加603,147.13元，增长11.67%，主要原因一是本年度预算的机关事业单位基本养老保险支出、事业单位医疗保险较上年有所增加；二是本年度新增机关事业单位职业年金缴费支出预算；三是增加了本单位职工的岗位和薪级工资。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加603,147.13元，增长11.67%，主要原因是一是本年度预算的机关事业单位基本养老保险支出、事业单位医疗保险较上年有所增加；二是本年度新增机关事业单位职业年金缴费支出预算；三是增加了本单位职工的岗位和薪级工资；政府性基金预算财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出10,699,993.95元，与上年对比增加4,583,243.47元，增长74.93%，主要原因是2022年农林水支出数增加3,880,096.34。财政拨款安排支出5,770,397.61元，与上年对比增加603,147.13元，增长11.67%，主要原因是一是本年度预算的机关事业单位基本养老保险支出、事业单位医疗保险较上年有所增加；二是本年度新增机关事业单位职业年金缴费支出预算；三是增加了本单位职工的岗位和薪级工资，其中：基本支出5,490,397.61元，与上年对比增加373,147.13元，增长7.29%，主要原因是一是本年度预算的机关事业单位基本养老保险支出、事业单位医疗保险较上年有所增加；二是本年度新增机关事业单位职业年金缴费支出预算；三是增加了本单位职工的岗位和薪级工资。；项目支出280,000.00元，与上年对比增加230,000.00元，增长460.00%，主要原因一是预算安排的项目资金比上年增加100000.00元；二是增加上年结转结余资金安排的项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出518,198.24元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出212,312.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3.2130204事业机构4,348,150.03元，主要用于事业人员工资福利、日常办公运行维护费及相关费用。

4.2101102事业单位医疗256,466.29元，主要用于事业人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费支出。

5.2101103公务员医疗补助155,271.05元，主要用于事业人员公务员医疗补助支出。

6.2130205森林资源培育280,000.00元，主要用于暗针叶林植被恢复小课题实验项目资金支付150000.00元，2020年中央财政林业改革发展补助资金森林抚育项目130000.00元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出5,490,397.61元。

（1）工资和福利支出4,750,960.49元，其中：30101基本工资1,401,396.00元、31012津贴补贴756,552.00元、30103奖金6,000.00元、30107绩效工资1,386,791.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费518,198.24元、30110职工基本医疗保险缴费256,466.29元、30111公务员医疗补助缴费155,271.05元、30112其他社会保障缴费57,973.91元、30109 职业年金缴费212,312.00元。

（2）商品和服务支出789,469.12元，其中：30201办公费37,100.00元、30202印刷费3,500.00元、30205水费4,000.00元、30206电费17,000.00元、30207邮电费20,000.00元、30211差旅费95,000.00元、30213维修（护）费20,000.00元、30226劳务费86,750.00元、30228工会经费119,279.12元、30231公务用车运行维护费95,000.00元、、30299其他商品和服务支出46,840.00元。

（3）对个人和家庭补助支出156,468.00元，其中：30305生活补助156,468.00元。

(4)资本性支出38,500.00元，其中：31002办公设备购置38,500.00元。

2.项目支出280,000.00元。

（1）商品和服务支出245,000.00元，其中：30226劳务费245,000.00元。

（2）对个人和家庭的补助35,000.00元，其中：30310个人农业生产补贴35,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额38,500.00元，其中：政府采购货物预算38,500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市大河国有林场2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95,000.00元，与上年持平，与上年持平的主要原因是2022年车辆编制数与2021年一致。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市大河国有林场2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是：2021年和2022年均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

腾冲市大河国有林场2022年公务接待费预算为0元，较上年与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平的原因是2021年与2022年没有预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市大河国有林场2022年公务用车购置及运行维护费为95,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费95,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是2022年车辆编制数与2021年一致。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是2022年与2021年没有购置公务用车；公务用车运行维护费与上年持平的原因是2022年车辆编制数与2021年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市大河国有林场2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市大河国有林场资产总额81,478,715.36元，其中，流动资产10,862,716.35元，固定资产70,596,188.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19,810.78元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加472,206.75元，其中固定资产增加1,677,225.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产14项，账面原值32,214.07元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分腾冲市大河国有林场2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市大河国有林场2022年部门预算公开表。

监督索引号53052203200200400111