监督索引号53052200373100000

腾冲市科学技术协会2022年部门预算公开目录

第一部分腾冲市科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市科学技术协会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

5.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

6.开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

7.开展继续教育和培训工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、协会股、科普股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好全国科普示范县创建工作。

2.切实做好青少年科普工作。

3.认真履行人才工作职责，抓好“建家工程”。

4.完善自身建设，加强心理协会指导。

5.加强项目管理及申报工作。

6.认真落实《全民科学素质纲要》工作。

7.积极开展科普大篷车科普宣传活动。

8.严格落实“三长制”工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中： 离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3248889.02元，其中：一般公共预算3152238.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入96650.16元，上年结转结余0元。

与上年对比增加1036435.35元，增长46.8%，主要原因是2022年年初预算项目支出增加。其中：一般公共预算增加1163328.75元，增长58.49%，主要原因是主要原因是2022年年初预算项目支出增加；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加96650.16元，纯增96650.16元，主要原因是2022年财政代管资金纳入年初预算 ；上年结转结余0元，减少223543.56元，下降100%，主要原因是加快项目实施力度，无结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3152238.86元，其中:本年收入3152238.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3152238.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1163328.75元，增长58.49%，主要原因是主要原因是2022年年初预算项目支出增加。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加1163328.75元，增长58.49%，主要原因是2022年年初预算项目支出增加；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3248889.02元，与上年对比增加1036435.35元，增长46.8%，主要原因是2022年年初预算项目支出增加。财政拨款安排支出3152238.86元，与上年对比增加1163328.75元，增长58.49%，主要原因是2022年年初预算项目支出增加，其中：基本支出1682238.86元，与上年对比减少176671.25元，下降9.5%，主要原因是年初预算时人员基数的变动，人员经费减少；项目支出1470000元，与上年对比增加1340000元，增长1030%，主要原因是2022年年初预算项目支出增加，增加年初预算支出1340000元；用上年结转资金安排0元，与上年对比减少223543.56元，下降100%，主要原因是加快项目实施力度，无结转结余资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2060701机构运行1362755.79元。主要用于单位人员工资支出1161430元，其他社会保障缴费3181.43元，办公费11050元，水费1100元，电费3025元，差旅费2000元，公务接待费11000元，工会经费19545.36元，公务用车运行维护费57000元，其他交通费用74340元，其他商品和服务支出12580元。单位遗属补助6504元。

2. 2060702科普活动1470000元。主要用于创建全国科普示范县，开展科普宣传培训，打造科普亮点。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出169844.8元。主要用于单位职工养老保险缴费。

4.2101101行政单位医疗61540.49元。主要用于单位职工基本医疗保险。

5.2101102事业单位医疗23014.22元。主要用于单位职工基本医疗保险。

6.2101103公务员医疗补助65083.56元。主要用于公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出1682238.86元。

（1）工资和福利支出1484094.5元，其中：30101基本工资413544元，主要用于单位人员基本工资支出；30102津贴补贴598188元，主要用于单位人员津贴补贴支出；30103奖金25716元，主要用于单位人员奖金支出；30107绩效工资123982元，主要用于单位事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费169844.8元，主要用于单位职工养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费84554.71元，主要用于单位职工基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费65083.56元，主要用于单位职工公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费3181.43元，主要用于单位职工工伤、失业保险缴费支出。

（2）商品和服务支出191640.36元，其中：30201办公费11050元，主要用于单位购买办公用品、报刊杂志等支出；30205水费1100元，主要用于单位水费支出；30206电费3025元，主要用于单位电费支出；30211差旅费2000元，主要用于单位人员出差费用支出；30217公务接待费11000元，主要用于公务接待支出；30228工会经费19545.36元，主要用于按规定提取的工会经费支出；30231公务用车运行维护费57000元，主要用于公务用车维修、加油、保险等支出；30239其他交通费用74340元，主要用于公务交通补助支出；30299其他商品和服务支出12580元。主要用于其他商品和服务方面支出。

（3）对个人和家庭补助支出6504元，其中：30305生活补助6504元。主要用于单位遗属生活补助支出。

2.项目支出1470000元。

（1）商品和服务支出1162000元，其中：30201办公费8000元，主要用于购买办公用品支出；30202印刷费50000元，主要用于打印科普宣传资料支出；30207邮电费14000元，主要用于科普设备网络支出；30211差旅费60000元，主要用于开展科普宣传培训差旅费支出；30215会议费7000元，主要用于开展科普会议支出；30216培训费498000元，主要用于开展科普培训相关费用支出；30218专用材料费30000元，主要用于开展科普工作购买专用材料支出；30226劳务费280000元，主要用于创建全国科普示范县、开展科普工作劳务支出；30227委托业务费50000元，主要用于委托相关单位做好科普宣传培训支出；30239其他交通费25000元，主要用于开展科普培训发生的租车等支出；30299其他商品和服务支出140000元。主要用于创建全国科普示范县，开展科普工作发生的其他商品和服务支出。

（2）资本性支出308000元，其中：31002办公设备购置34000元、31003专用设备购置274000元。主要用于开展科普培训等方面的硬件设施购置。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额194000元，其中：政府采购货物预算47000元、政府采购服务预算147000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市科学技术协会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68000元，较上年增加28500元，增长72%，增加的主要原因是2022年度新纳入公务用车管理1辆，公务用车运行维护费预算增加1辆28500元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市科学技术协会2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平的原因是均未发生出国（境）费。

（二）公务接待费

腾冲市科学技术协会2022年公务接待费预算为11000元，与上年持平，国内公务接待批次为17次，共计接待140人次。

与上年持平的原因是严控公务接待，科普调研考察、项目检查等公务接待与上年支出变化不大。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市科学技术协会2022年公务用车购置及运行维护费为57000元，较上年增加28500元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费57000元，较上年增加28500元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，较上年增加1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的主要原因是2022年度新纳入公务用车管理1辆，公务用车运行维护费预算增加1辆28500元。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是严控公务用车支出，无公务用车购置预算；公务用车运行维护费较上年增加的原因是2022年度新纳入公务用车管理1辆，公务用车运行维护费预算增加1辆28500元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市科学技术协会2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市科学技术协会2022年机关运行经费安排191640.36元，主要用于日常办公及邮电费、差旅费、水费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年增加28607.04元，增长17.5%。增加的原因是：办公费预算较上年减少6205元，减少的原因是报刊杂志等支出预算减少；水费预算增加100元，增加的原因是水费预算增加；电费预算增加25元，增加的原因是电费预算增加；差旅费预算与上年持平无变化；公务接待费预算与上年持平无变化；工会经费预算增加107.04元，增加的原因是工资基数的调增，工会经费预算基数增大；公务用车运行维护费预算增加28500元，增加的原因是新增纳入公务用车管理1辆，公务用车运行维护费增加28500元；其他交通费预算与上年持平无变化；其他商品和服务支出增加6080元，增加原因是其他商品和服务支出预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市科学技术协会资产总额2583245.48元，其中，流动资产66650.16元，固定资产2516594.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分腾冲市科学技术协会2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市科学技术协会2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200373100111