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腾冲市残疾人联合会2022年部门预算公开目录

第一部分腾冲市残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市残疾人联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

残联主要是联系残疾人，听取残疾人意见，维护残疾人权益，开展残疾人康复、扶贫、教育、就业、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

（二）机构设置情况

残联属群团参公事业编制，下设事业单位残疾人就业服务中心一个，财务不单位核算，根据“三定”方案单位设4个内设机构，分别为：办公室、康复组联股、教育就业股、信访维权股。

（三）重点工作概述

全面做好残疾人事业，切实推进残疾人康复、教就等工作，以解决贫困残疾人困难为重点，提高残疾人生活水平，丰富残疾人文化体育生活，推进全市残疾人事业发展。2022年残联将发扬成绩、弥补不足，重点做好以下工作：

1.提高康复效果，做好年度内0-9岁残疾儿童康复训练的监督管理、验收等工作；做好本年度助听器和假肢安装工作；做好年度辅助器具的招标、采购、接收、发放、管理、档案收集、台账录入等工作。

2.举办残疾人职业技能培训班。2022年计划在腾冲市残疾人职业技能培训基地举办1期综合技能培训班，培训残疾人40人。确保职业技能培训取得成效，坚持职业技能培训和创业就业扶持相结合。

3.开展残疾人创业就业扶持工作。对我市扶得起、有辐射带动的残疾人创业示范户进行扶持，预计扶持资金300,000.00元。

4.开展助学帮扶工作。对考起高校的残疾人及残疾人子女进行一次性助学金补助，预计发放资金300,000.00元。

5.做好实名制系统录入工作。将2022年残疾人培训、残疾人就业、盲人按摩店、高校毕业生相关信息录入完善。

6.抓实残疾人扶贫攻坚工作。对照残联脱贫攻坚职责目标任务方案要求，加强领导，实施好精准康复和就业帮扶，做好贫困残疾人的脱贫攻坚工作。

7.巩固开展好维权工作。认真执行领导接访制度，认真做好信访工作，对来信来访所提出的要求能办理的及时办理，对一时解决不了的进行说服解释、安抚，对本部门难于解决的协调有关部门给予帮助解决。配合司法局加强残疾人法律援助工作站建设，让每个残疾人合法权益不受到侵犯，进一步促进社会和谐稳定。

8.做好残疾人数据动态更新工作。认真做好全市残疾人基础统计工作，全面了解残疾人的生产生活情况和发展需求，全面准确掌握全市各类残疾人的基本情况，建立残疾人基本信息库，为各级党委、政府和残疾人管理部门制定相关政策、法规、规划及残疾人优抚政策等提供可靠依据。

9.认真做好上级交办的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入5,456,214.75元，其中：一般公共预算5,436,214.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20,000.00元，上年结转结余0元。

与上年7,680,198.07对比减少2,223,983.32元，下降28.96%，主要原因:一是2021年实行新制度，以支定收，所以2022年上年结转结余为0元，减少了上年结转结余资金4,089,414.00元，二是增加了重度残疾人“阳光家园项目”900,000.00元，三是增加了残疾人职业技能培训300,000.00元，四是增加了残疾儿童项康复救助400,000.00元，五是增加就业用务中心工作经费150,000.00元，六是增加了残疾儿童训练期间生活补助80,000.00元，七是2021年往来款没有纳入预算而2022年预算了20,000.00元，八是数据录入更新工作经费2021年指标下到各乡镇2022年指标下到了残疾100,000.00元。其中：一般公共预算增加1,845,430.68元，增长51.39%，主要原因:一是增加了重度残疾人“阳光家园项目”900,000.00元，二是增加了残疾人职业技能培训300,000.00元，三是增加了残疾儿童项康复救助400,000.00元，四是增加就业用务中心工作经费150,000.00元，五是增加了残疾儿童训练期间生活补助80,000.00元；六是数据录入更新工作经费2021年指标下到各乡镇，而2022年指标下到了残疾100,000.00元；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上年结转结余0元，减少4,089,414.00元，下降100%，主要原因是根据财政决算要求2021年没有支出的项目不做结转资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入5,436,214.75元，其中:本年收入5,436,214.750元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,436,214.750元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3,590,784.07对比增加1,845,430.68元，增长51.39%，主要原因:一是增加了重度残疾人“阳光家园项目”900,000.00元，二是增加了残疾人职业技能培训300,000.00元，三是增加了残疾儿童项康复救助400,000.00元，四是增加就业用务中心工作经费150,000.00元，五是增加了残疾儿童训练期间生活补助80,000.00元。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加1,845,430.68元，增长51.39%，主要原因:一是增加了重度残疾人“阳光家园项目”900,000.00元，二是增加了残疾人职业技能培训300,000.00元，三是增加了残疾儿童项康复救助400,000.00元，四是增加就业用务中心工作经费150,000.00元，五是增加了残疾儿童训练期间生活补助80,000.00元。政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5,456,214.75元，与上年7,680,198.07对比减少2,223,983.32元，下降28.96%，主要原因：一是2021年实行新制度，以支定收，所以2022年上年结转结余为0元，减少了上年结转结余资金4,089,414.00元，二是增加了重度残疾人“阳光家园项目”900,000.00元，三是增加了残疾人职业技能培训300,000.00元，四是增加了残疾儿童项康复救助400,000.00元，五是增加就业用务中心工作经费150,000.00元，六是增加了残疾儿童训练期间生活补助80,000.00元，七是2021年往不款没有纳入预算而2022年预算了20,000.00元。财政拨款安排支出5,436,214.75元，与上年3,590,784.07对比增加1,845,430.68元，增长51.39%，主要原因:一是增加了重度残疾人“阳光家园项目”900,000.00元，二是增加了残疾人职业技能培训300,000.00元，三是增加了残疾儿童项康复救助400,000.00元，四是增加就业用务中心工作经费150,000.00元，五是增加了残疾儿童训练期间生活补助80,000.00元，其中：基本支出2,106,214.75元，与上年2,160,784.08对比减少54,569.33元，下降2.53%，主要原因是减少了人员工资预算；项目支出3,300,000.00元，与上年1,430,000.00对比增加1,870,000.00元，增长130.77%，主要原因:一是增加了重度残疾人“阳光家园项目”900,000.00元，二是增加了残疾人职业技能培训300,000.00元，三是增加了残疾儿童项康复救助400,000.00元，四是增加就业用务中心工作经费150,000.00元，五是增加了残疾儿童训练期间生活补助80,000.00元；六是数据录入更新工作经费2021年指标下到各乡镇，而2022年乡镇的指标下到了残疾60,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费219,957.86元，其中:基本支出219957.86元，主要用于缴纳单位养老保险。

2.2081101行政运行1,720,816.37元，其中：基本支出1,720,816.37元，主要用于人员工资支出1,512,736.6元，其他社会保险交费4,738.58元，公务接待费3,000.00元，工会经费49,896.19元，公务用车运行维护费28,500.00元，行政人员公务交通补贴104,580.00元，其他商品和服务支出17,365.00元。

3.2081104残疾人康复680,000.00元，其中:项目支出680,000.00元，主要用于残疾儿童康复期间的生活补助280,000.00元；残疾儿童康复救助400,000.00元。

4.2081105残疾人就业和扶贫1,800,000.00元，其中:项目支出1,800,000.00元，主要用于重度残疾人“阳光家园项目”900,000.00元；残疾人职业技能培训600,000.00元；残疾人产业扶持300,000.00元。

5.2081199其他残疾人事业850,000.00元，其中：项目支出850,000.00元，主要用于残疾人及残疾人子女考取大中专学生补助300,000.00元;残疾人就业服务中心运行经费450,000.00，主要用于残疾人就业服务中心机构运行的办公费、水电费、劳务费等日常公用支出；残疾人数据动态更新工作经费100,000.00元，主要用于残疾人数据动态更新工作。

6.2101101行政单位医疗92,861.96元，其中:基本支出92,861.96元，主要用于行政人员基本医疗补助。

7.2101102事业单位医疗15,442.83元，其中:基本支出15,442.83元，主要用于事业人员基本医疗补助。

8.2101103公务员医疗补助57,135.73元，其中:基本支出57,135.73元，主要用于公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出2,106,214.75元。

（1）工资和福利支出1,902,873.56元，其中：30101基本工资498,324元、30102津贴补贴893,277.6元、30103奖金39,877元、30107绩效工资81258元、30108机关事业单位基本养老保险缴费219,957.86元、30110职工基本医疗保险缴费108,304.79元、30111公务员医疗补助缴费57,135.73元、30112其他社会保障缴费4,738.58元。

（2）商品和服务支出203,341.19元，其中：30217公务接待费3,000元、30228工会经费49,896.19元、30231公务用车运行维护费28,500元、30239其他交通费用104,580元、30299其他商品和服务支出17,365元。

2.项目支出3330,000.00元。

（1）商品和服务支出2,040,000.00元，其中：30201办公费170,000.00元、30202印刷费20,000.00元、30205水费600.00元、30206电费3,000.00元、30207邮电费20,000.00元、30211差旅费70,000.00元、30216培训费600,000.00元、30217公务接待费7,000.00元、30226劳务费230,000.00元、30217委托业务费916,000.00元、30299其他商品和服务支出3,400.00元。

（2）对个人和家庭的补助1,280,000.00元，其中：30306救济费1,280,000.00元

（3）资本性支出10,000.00元，其中：31002办公设备购置10,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额359,500.00元，其中：政府采购货物预算32,000.00元、政府采购服务预算327,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市残疾人联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,500.00元，较上年46,500.00减少8,000.00元，下降17.2%减少原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定及按照预算相关制度的要求，严格控制三公经费等相关费用的支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市残疾人联合会2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是2021年和2022年均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

腾冲市残疾人联合会2022年公务接待费预算为10,000.00元，较上年15,000.00减少5,000.00元，下降33.33%，2021年国内公务接待批次为11次，共计接待310人次。

减少原因是：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市残疾人联合会2022年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，较上年31,500.00减少3,000.00元，下降9.52%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费28,500.00元，较上年31,500.00减少3,000.00元，下降9.52%，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年持平。公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是：我单位严格执行公车管理规定，厉行节约减少公车出行，减少车辆运行维护费用。其中：公务用车购置费较上年持平的原因是：2020年和2021年均未预算公务用车购置费；公务用车运行维护费较上年减少的原因是：一是受疫情影响，使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费支出减少；二是严格执行公车管理规定，厉行节约减少公车出行，平常维护好公车，尽量减少出行频率。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市残疾人联合会2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市残疾人联合会2022年机关运行经费安排203,341.19元，主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、接待费、劳务费、日常维修费等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年增加15,181.62元，增长8.06%。增加的原因是：办公费预算较上年减少7,000.00元，减少的原因是：为贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，从源头上控制相关经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理；邮电费预算与上年持平无变化；水费预算与上年持平无变化；电费预算与上年持平无变化；差旅费预算上年持平无变化；公务接待费预算与上年持平无变化；维修（护）费预算与上年持平无变化；会议费预算与上年持平无变化；培训费预算与上年持平无变化；工会经费预算较上年增加10,806.62元，增加原因是增加了一名工会会员的节日支出预算及工会活动预算；福利费预算与上年持平无变化；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用增加104,580.00元，增加原因是公务交通补贴增加；其他商品和服务支出增加1,925.00元，增加原因是退休公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市残疾人联合会2022年资产总额1,846,634.62元，其中，流动资产279.96元，固定资产1,837,773.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,581.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,375,554.00元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 腾冲市残疾人联合会2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市残疾人联合会2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200576200111