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腾冲市明光国有林场2022年部门预算公开目录

第一部分腾冲市明光国有林场2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市明光国有林场2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分 腾冲市明光国有林场2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法对辖区内的森林资源实施保护管理，加强辖区内生态公益林管护及天然林保护，经营管理好辖区内人工林，促进林业有序发展；组织落实辖区及周边地区的护林防火联防工作，不断提高防灾、病虫害防治能力；组织开展植树造林和封山育林工作，提高国有林地单位面积的经济效益和社会效益；组织落实辖区内的森林资源管理，以营林、护林为主，抚育采伐为辅，大力发展多种经营，以林下经济发展为主，培育珍贵用材树种，完成国有林场经营转型，实现产业结构优化调整。

（二）机构设置情况

纳入2022年部门预算编报的单位共1个，即腾冲市明光国有林场，下设综合管理办公室、林政办公室、天然林管护办公室、营林生产办公室、财务室。

（三）重点工作概述

1、结合生态文明建设宗旨，进一步加强森林培育和保护；以项目为支撑，扎实推进特色森林产业发展及造林绿化工作。

2、落实森林资源保护措施，确保生态资源安全。

（1）圆满完成森林防火工作任务。实行各级领导责任制，加大森林防火经费投入，加强森林防火宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作，最大限度地减少森林火灾损失。积极主动参与中缅边境火灾的防控工作，为保护国家森林资源发挥重要作用。

（2）加强重点公益林管护和天然林保护。目前我场管护国家级公益林面积和天然林面积较多，2022年加强重点公益林、天然林管护工作，合理安排管护人员，及时支付管护资金，加大巡山护林力度，减少破坏森林资源的行为。

（3）加大森林病虫害防控力度。切实加强森林病虫害监测预警体系建设，落实防控机制建设，确保林区没有森林病虫害发生。

（4）依法强化资源林政管理。加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的违法行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行“凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工”制度及征占用林地报批制度，做到依法治林。

3、稳步实施基础设施建设，夯实林业发展基础。

认真落实林业基础建设项目，积极主动争取上级资金，维护林区道路，对林场办公设施、设备进行升级改造，改善林场职工生产生活条件。

4、加大宣传培训工作力度，不断提高林业科技水平。

以宣传《森林法》、《森林法实施条例》、《野生动物保护法》、《云南省林地管理条例》《云南省陆生野生动物保护条例》、《云南省珍贵树种保护条例》等为重点，深入开展林业法律法规培训工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入5,161,545.94元，其中：一般公共预算3,882,033.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入416,447.52元，上年结转结余843,065.41元。

与上年对比增加83,791.08元，增长1.65%，主要原因一是本年在职人员因退休减员，导致总人员预算收入减少，二是财政代管单位资金纳入本年度预算管理导致其他收入增长，三是上年度结转项目不做结转结余处理导致上年结转结余资金减少。其中：一般公共预算减少15,507.95元，下降0.40%，主要原因是本年在职人员退休减员导致人员经费和公用经费减少；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是本单位经营收入利润上缴财政；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加416,447.52元，纯增416,447.52元，主要原因是财政代管资金纳入本年度预算管理；上年结转结余843,065.41元，减少317,148.49元，下降26.87%，主要原因一是预算安排的项目资金比上年减少，年末无财政应返还额度；二是本年加强对项目资金的管理，积极推进项目实施，加大支出进度，提高了资金使用效率。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,882,033.01元，其中:本年收入3,882,033.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,882,033.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少15,507.95元，下降0.40%，主要原因是本年在职人员因退休减员，导致总收入预算减少。其中：一般公共预算财政拨款减少15,507.95元，下降0.40%，主要原因是本年在职人员因退休减员，导致总收入预算减少；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5,161,545.94元，与上年对比增加83,791.08元，增长1.65%，主要原因一是本年在职人员因退休减员，导致基本支出预算减少，二是财政代管单位资金纳入本年度预算管理导致其他支出增长，三是上年度结转项目不做结转结余处理导致上年结转结余资金支出减少。财政拨款安排支出4,745,098.42元，与上年对比减少332,656.44元，下降6.55%，主要原因一是本年在职人员因退休减员，导致人员支出预算减少，二是上年度结转项目不做结转结余处理导致上年结转结余资金支出减少，其中：基本支出3,202,033.01元，与上年对比减少695,507.95元，下降17.84%，主要是本年在职人员因退休减员，导致人员支出预算减少；项目支出680,000.00元，与上年对比增加630,000.00元，增长120%，主要原因一是2021年度预算安排的项目资金比较少；二是本年加强对项目资金的管理，积极推进项目实施。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出308,913.60元，主要用于事业单位人员养老保险缴费支出。

2.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出51,901.66元，主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。

3.2101102事业单位医疗153,495.77元，主要用于事业人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费支出。

4.2101103公务员医疗补助106,365.22元，主要用于事业人员公务员医疗补助支出。

5.2130204事业机构2,761,356.76元，主要用于事业人员工资、日常运转公用经费支出。

6.2130205森林资源培育280,000.00元，主要用于2021年度实施森林抚育项目支出。

7.2130209森林生态效益补偿220,000.00元，主要用于2021年度实施森林生态效益补偿项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出3,202,033.01元。

（1）工资和福利支出2,755,771.39元，其中：30101基本工资813,672.00元、31012津贴补贴447,492.00元、30103奖金4,500.00元、30107绩效工资840,546.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费308,913.60元、30109职业年金缴费51,901.66元、30110职工基本医疗保险缴费153,495.77元、30111公务员医疗补助缴费157,730.23元、30112其他社会保障缴费106,365.22元。

（2）商品和服务支出333,853.08元，其中：30201办公费40,000.00元、30202印刷费3,000.00元、30205水费5,000.00元、30207邮电费22,000.00元、30211差旅费69,875.00元、30213 维修（护）费10,000.00元、30226劳务费15,300.00元、30228工会经费67,218.08元、30231公务用车运行维护费95,000.00元、30299其他商品和服务支出6,460.00元。

（3）对个人和家庭补助支出112,408元，其中：30305生活补助112,408.00元。

2.项目支出680,000.00元。

（1）商品和服务支出476,000.00元，其中：30201办公费40,000.00元、30213维修（护）费106,000.00元、30215会议费15,000.00元、30215培训费15,000.00元、30226劳务费310,000.00元。

（2）资本性支出204,000.00元，其中：31002办公设备购置24,000.00元、31013公务车购置180,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额180,000.00元，其中：政府采购货物预算180,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市明光国有林场部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计275,000.00元，较上年增加180,000.00元，纯增180,000.00元，增长原因是预算购置公务用车一辆。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市明光国有林场2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，主要原因是近年来无该项目预算支出。

（二）公务接待费

腾冲市明光国有林场2022年公务接待费预算为0元，与上年持平。与上年持平的原因是近年来严格三公经费管理，无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市明光国有林场2022年公务用车购置及运行维护费为275,000.00元，较上年增加180,000.00元，增长189.47%，其中：公务用车购置费180,000.00元，较上年增加180,000.00元，增长100%，增加的主要原因是原有车辆年久失修故障较多，无法满足单位现有营林生产及护林防火工作需求；公务用车运行维护费95,000.00元，较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市明光国有林场2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项内容。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市明光国有林场部门资产总额45,602,952.17元，其中：流动资产2,533,245.82元；固定资产净值42,406,016.72元；无形资产净值447,979.63元；在建工程215,710.00元；对外投资及有价证券0元；其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少718,590.12元，主要原因是项目结转结余资金不在纳入财政应返还额主致流动资产减少。处置核销资产3项，账面原值6,656.44元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

第二部分 腾冲市明光国有林场2022年 部门预算表

具体详见附件1：腾冲市明光国有林场2022年部门预算公开表。

监督索引号53052203200200300111