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腾冲市地方公路路政管理大队2022年部门预算公开目录

第一部分腾冲市地方公路路政管理大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市地方公路路政管理大队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市地方公路路政管理大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市地方公路路政管理大队主要职责负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章; 负责管理和保护公路路产；实施公路路政巡查；对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚；与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线；维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序；法律、法规、规章规定的其他职权。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。设大队长1名，副大队长1名。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

宣传贯彻执行公路路政管理的法律、法规和规章，制定地方公路路政管理实施办法，细则，并督促贯彻执行，确保公路路产的完好，保护公路路产，实施公路巡查，依法制止和查处各种违法行为，侵占了、破坏公路路产的行为，负责办理路政许可的审理、审批工作，并对实施情况进行检查，控制公路两侧建筑红线，依法取缔违法建筑；维护公路标志、标线的完好，维护公路养护施工的正常秩序，检查督促公路养护单位行道树的栽培和修整工作，使其不影响交通及周围工农业设施的安全使用，对公路沿线群众进行爱路、护路和安全教育，按规定参与治超节能减排工作，承担法律、法规和规章其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入972,744.85元，其中：一般公共预算972,716.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入28.47元，上年结转结余0元。

与上年对比减少48,735.28元，下降4.77%，主要原因是减少了人员经费收入。其中：一般公共预算减少48,763.74元，下降4.77%，主要原因是减少了人员经费收入；政府性基金增加0元，与上年持平，主要原因是我单位无此项收入；国有资本经营收益增加0元，与上年持平，主要原因是我单位无此项收入；财政专户管理资金收入增加0元，与上年持平，主要原因是我单位无此项收入；事业收入增加0元，与上年持平，主要原因是我单位无此项收入；事业单位经营收入增加0元，与上年持平，主要原因是我单位无此项收入；上级补助收入增加0元，与上年持平，主要原因是我单位无此项收入；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，主要原因是我单位无此项收入；其他收入增加28.47元，增长100%，主要原因是本年增加了上年财政代管资金(往来款)28.47元，纳入年初预算管理；上年结转结余增加0元，与上年持平，主要原因是我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入972,716.38元，其中:本年收入972,716.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款972,716.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少48,763.74元，下降4.77%，主要原因是人员经费支出减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少48,763.74元，下降4.77%，主要原因是减少了人员经费支出；政府性基金预算财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出972,744.85元，与上年对比减少48,735.27元，下降4.77%，主要原因是减少了人员经费支出。财政拨款安排支出972,716.38元，与上年对比减少48,763.74元，下降4.77%，主要原因是减少了人员经费支出。其中：基本支出772,116.38元，与上年对比减少49,363.80元，下降6.01%，主要原因是减少了人员经费支出；项目支出200,600.00元，与上年对比增加600.00元，增长0.30%，主要原因是本年增加了非税收入成本返还600.00元，纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出88,210.56元。主要用于事业人员养老保险缴费。

2.2101102事业单位医疗42,876.49元。主要用于事业人员医疗保险缴费。

3.2101103公务员医疗补助19,172.64元。主要用于事业人员医疗补助缴费。

4.2140112公路运输管理822,456.69元。主要用于：人员经费支出574,650.53元、公用经费支出47,206.16元、路政专项业务费支出200,000.00元、非税收入成本返还600.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出772,116.38元。

（1）工资和福利支出724,910.22元，其中：30101基本工资228,096.00元、30102津贴补贴98,760.00元、30103奖金1,500.00元、30107绩效工资242,460.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费88,210.56元、30110职工基本医疗保险缴费42,876.49元、30111公务员医疗补助缴费19,172.64元、30112其他社会保障缴费3,834.53元。

（2）商品和服务支出47,206.16元，其中：30201办公费4,750.00元、30207邮电费300.00元、30211差旅费2,000.00元、30228工会经费16,406.16元、30231公务用车运行维护费23,750.00元。

（3）对个人和家庭补助支出0元。

2.项目支出200,628.47元。

（1）商品和服务支出200,600.00元，其中：30201办公费50,600.00元、30211差旅费20,000.00元、30213维修（护）费100,000.00元、30218专用材料费30,000.00元。

（2）资本性支出0元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额24,080.00元，其中：政府采购货物预算4,080.00元、政府采购服务预算20,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市地方公路路政管理大队部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,750.00元，较上年减少5,000.00元，下降17.39%，减少的主要原因是减少的原因是2022年我单位严格坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明”的公务接待原则。为贯彻执行中央八项规定，从源头上控制三公经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市地方公路路政管理大队部门2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是我单位无此项费用。

（二）公务接待费

腾冲市地方公路路政管理大队部门2022年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平的原因是我单位无此项费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市地方公路路政管理大队部门2022年公务用车购置及运行维护费为23,750.00元，较上年减少5,000.00元，下降17.39%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费23,750.00元，较上年减少5,000.00元，下降17.39%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是我单位严格执行公务用车管理制度，保障公务用车运行维护必需支出费用。但是从近三年公务用车运行维护费支出数据分析，公务用车运行维护费支出未超过本年预算23,750.00元，说明以前年度公务用车运行维护费预算偏高，有必要进行调整。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市地方公路路政管理大队2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市地方公路路政管理大队部门资产总额60,448.62元，其中，流动资产0元，固定资产60,268.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产180.40元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,852.90元，其中固定资产减少2,769.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 腾冲市地方公路路政管理大队2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市地方公路路政管理大队2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200734800200111