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腾冲市地方公路管理段2022年部门预算公开目录

第一部分腾冲市地方公路管理段2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市地方公路管理段2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市地方公路管理段2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市地方公路管理段主要职能是负责县道的养护管理工作，指导和监督乡镇、村委会做好乡道、村道的养护管理；编制年度农村公路小修保养、大中修和路网结构改造项目计划，并按批准的计划组织实施；对核定批准的年度养护工程项目计划组织实施和工程施工管理，对工程质量、技术规范、施工进度负总责；对养护施工单位和养护承包者实施管理监督和指导，确保养护工程质量；认真开展公路技术状况评定，随时掌握公路运行及养护路况质量，保障公路完好畅通；配合路政大队加强路政管理，管路护路的宣传，保护好路产路权。

（二）机构设置情况

腾冲市地方公路管理段共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、工程技术科、养护科。设段长1人、副段长2人，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强公路养护经费预算管理；2.加强养护检查考核力度；3.严肃劳动纪律，确保在岗履责；4.细化保养内容，量化考核指标；5.坚持病害处治一路一策，统筹安排公路小修作业；6.全面做好桥梁养护工作，重点落实桥梁管养责任；7.全面做好桥梁养护工作，重点落实桥梁管养责任；8.规范养护内业资料管理，切实做好迎检准备；9.加强应急保障队伍建设，完善公路应急管理体系；10.坚持路政养护管养联动，提高养护管理综合效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入23,086,426.86元，其中：一般公共预算2,898,769.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入325,340.00元，上年结转结余19,862,317.13元。

与上年对比减少2,328,918.20元，下降9.16%，主要原因是上年结转结余减少。其中：一般公共预算减少157,159.56元，下降5.14%，主要原因是减少了人员经费收入；政府性基金增加0元，与上年持平，主要原因是我单位无此项收入；国有资本经营收益增加0元，与上年持平，主要原因是我单位无此项收入；财政专户管理资金收入增加0元，与上年持平，主要原因是我单位无此项收入；事业收入增加0元，与上年持平，主要原因是我单位无此项收入；事业单位经营收入增加0元，与上年持平，主要原因是我单位无此项收入；上级补助收入增加0元，与上年持平，主要原因是我单位无此项收入；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，主要原因是我单位无此项收入；其他收入增加325,340.00元，纯增325,340.00元，主要原因是本年增加了政府采购专项资金325,340.00元，上年无此项收入；上年结转结余19,862,317.13元，减少2,497,098.64元，下降11.17%，主要原因是支付了危桥改造工程款、安全生命防护等工程款。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入22,761,086.86元，其中:本年收入2,898,769.73元，上年结转收入19,862,317.13元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,898,769.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少157,159.56元，下降5.14%，主要原因是减少了人员经费支出。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少157,159.56元，下降5.14%，主要原因是减少了人员经费支出；政府性基金预算财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出23,086,426.86元，与上年对比减少2,328,918.20元，下降9.16%，主要原因是上年结转结余工程款支出减少。财政拨款安排支出22,716,086.86元，与上年对比减少2,699,258.20元，增下降10.62%，主要原因是上年结转结余工程款支出减少，其中：基本支出2,898,769.73元，与上年对比减少157,159.56元，下降5.14%，主要原因是减少了人员经费支出；项目支出19,862,317.13元，与上年对比减少2,497,098.64元，下降11.17%，主要原因是减少了危桥改造工程款、安全生命防护等工程款支出；用上年结转资金安排19,862,317.13元，与上年对比减少2,497,098.64元，下降11.17%，主要原因是是减少了危桥改造工程款、安全生命防护等工程款支出。

（一）财政拨款 安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出324,722.08元。主要用于事业人员养老保险缴费。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出65,780.80元。主要用于事业人员职业年金缴费。

3.2101102事业单位医疗158,892.07元。主要用于事业人员医疗保险缴费。

4.2101103公务员医疗补助82,720.55元。主要用于事业人员医疗补助缴费。

5.2140106公路养护22,128,970.56元。主要用于：人员经费支出2,131,098.15元、公用经费支出135,555.28元、农村公路养护支出19,862,317.13元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出2,898,769.73元。

（1）工资和福利支出2,746,258.45元，其中：30101基本工资843,048.00元、30102津贴补贴359,436.00元、30103奖金4,500.00元、30107绩效工资893,034.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费324,722.88元、30109职业年金缴费65,780.80元、30110职工基本医疗保险缴费158,892.07元、30111公务员医疗补助缴费82,720.55元、30112其他社会保障缴费14,124.15元。

（2）商品和服务支出135,555.28元，其中：30201办公费12,322.00元、30205水费1,500.00元、30206电费6,000.00元、30207邮电费2,028.00元、30217公务接待费4,000.00元、30228工会经费60,305.28元、30231公务用车运行维护费47,500.00元、30299其他商品和服务支出1,900.00元。

（3）对个人和家庭补助支出16,956.00元，其中：30305生活补助16,956.00元。

2.项目支出20,187,657.13元。

（1）商品和服务支出19,862,317.13元，其中：30213维修（护）费19,862,317.13元。

（2）资本性支出325,340.00元，其中：310002办公设备购置75,340.00元、31013公务用车购置250,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额378,740.00元，其中：政府采购货物预算331,740.00元、政府采购服务预算47,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市地方公路管理段2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算51,500元，单位资金“三公”经费预算250,000元，合计“三公”经费预算301,500元；较上年增加了249,000.00元，增长474.29%，增加的主要原因是本年预算购入250,000.00元公务用车一辆，减少了公务接待费1,000.00元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市地方公路管理段2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是我单位无此项费用。

（二）公务接待费

腾冲市地方公路管理段2022年公务接待费预算为4,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降20%，国内公务接待批次为4次，共计接待24人次。

减少的原因是2022年我单位严格落实公务接待的相关规定，减少不必要的开支，为贯彻执行中央八项规定，从源头上控制三公经费支出。另外，从近三年公务接待支出情况分析，公务接待费近三年未超过本年预算4,000.00元，说明以前年度公务接待费预算偏高，有必要进行调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市地方公路管理段2022年公务用车购置及运行维护费为297,500.00元，较上年增加250,000.00元。其中：公务用车购置费250,000.00元，较上年增加250,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费47,500.00元，较上年增加0元，与上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆，较上年增加1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的主要原因是本年预算购入250,000.00元公务用车一辆。其中：公务用车购置费较上年增加的原因是本年预算购入250,000.00元公务用车一辆；公务用车运行维护费上年与上年持平的原因是严格执行公务用车管理制度，保障公务用车运行维护必需支出费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市地方公路管理段2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市地方公路管理段资产总额2,281,393,022.30元，其中，流动资产56,829,324.59元，固定资产287,766.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11元，公共基础设施2,224,275,920.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,697,352.83元，其中固定资产增加37,596.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 腾冲市地方公路管理段2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市地方公路管理段2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200734800100111