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腾冲市工商联2022年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市工商联2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市工商联2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分 腾冲市工商联2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市工商联是市委、市政府联系非公经济的桥梁和纽带，具有统战性、民间性、经济性，吸收非公企业作为会员，服务非公经济，推动非公经济健康的发展。

（二）机构设置情况

腾冲市工商联属于行政单位。有群团使用事业编制6人，在职人员实有人数9人，其中：行政7人，工勤2人；离退休人员6人，全部为退休人员；在编实有车辆1辆。现内部设有办公室、基层党建设办、会员经济股。

（三）重点工作概述

一是开展好党委政府相关政策的宣传工作，提高非公经济人士对相关政策的了解和认识；二是加强对非公经济人士的思想引导和教育工作；三是深入企业调研，了解非公企业存在的困难和问题，并以调研报告、提案等方式反映企业诉求；四是加强对非公企业的融资服务工作，开展好“贷免扶补”、“小额担保贷款”、微型企业扶持等工作；五是开展好“挂包帮、转走访”，巩固扶贫攻艰成果、“万企兴万村”工作，促进乡村振兴工作的开展；六是引导企业在全球疫情未结束的情况下，应对经济形势，搞好经营。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1791145.97元，其中：一般公共预算1693209.1元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入97936.87元。

与上年2010741.92元对比减少219595.95元，减少10.92 %，主要原因是今年预算安排会志编撰费减少85000元，联谊培训费减少17000元，结转收入减少。其中：一般公共预算减少214612.82

元，下降11.24%，主要原因是是今年预算安排会志编撰费减少，联谊培训费减少；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加97936.87元，纯增97936.87元，主要原因是把去年结转的往来款调到了其他收入；上年结转结余0元，本年我单位没有结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1693209.1元，其中:本年收入1693209.1元、上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1693209.1元（本级财力1693209.1元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1907821.92对比减少214612.82元，下降11.24 %，主要原因是今年会志编撰费减少，联谊培训费减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少214612.82元，下降11.24 %，主要原因是是今年预算安排会志编撰费减少，联谊培训费减少；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1791145.97元，与上年对比减少219595.95元，下降10.92%，主要原因是是今年预算安排会志编撰费支出减少，联谊培训费支出减少。财政拨款安排支出1693209.1元。财政拨款安排支出 1693209.1元，与上年对比减少214612.82元，下降11.24%，主要原因是是今年预算安排会志编撰费支出减少，联谊培训费支出减少。其中：基本支出1483209.1元，与上年相对比减少194612.82元，下降11.59%，主要原因是人员调整，人员工资支出减少，公用经费预算支出减少。项目支出210000元，与上年对比减少20000元，主要原因是今年预算安排会志编撰费支出减少，联谊培训费支出减少。用上年结转资金安排0元，比上年减少102920，主要原因是2021年年末无结转资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012899其他民主党派及工商联事务支出1411384.54元，其中基本支出1231384.54元，主要用于人员经费支出1071291.46元，公用经费保运转类支出160093.08元，项目支出180000元，主要用于会志编撰、联谊培训、第三次会员代表大会支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出141486.4元，主要用于缴纳单位养老保险。

3.2080799其他就业补助支出30000，主要用于开展贷免扶补工作支出。

4.2101101行政单位医疗支出69772.53元，用于缴纳行政人员医疗基本医疗保险和大病医疗保险；

5.2101103款公务员医疗补助40565.63元，用于缴纳单位人员公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出1,483,209.10元。

（1）工资和福利支出1323116.02元，其中：30101基本工资338232元、31012津贴补贴620772元、30103奖金32686元、30108机关事业单位基本养老保险缴费141486.4元、30110职工基本医疗保险缴费69772.53元、30111公务员医疗补助缴费40565.63元、30112其他社会保障缴费1817.46元。

（2）商品和服务支出77784元，其中：30201办公费2000元、30205水费1000元、30206电费1000元、30211差旅费16000元，30215会议费3000元、30217公务接待费5000元、30228工会经费16858.08元、30231公务用车运行维护费28500元、30239其他交通费用82530元、30299其他商品和服务支出2280元。

2.项目支出210000.00元。

（1）商品和服务支出210000元，其中：30201办公费17000元、30211差旅费4000元、30215会议费53000元、30216培训费1000元、30217公务接待费10000元，30226劳务费30000元，30227委托业务费65000元， 30228工会经费65000元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额55000元，其中：政府采购货物预算55000元，政府采购服务预算0元0、政府采购工程预算0元0。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市工商联2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43500元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市工商联2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是我联近几年没有预算因公出国（境）的费用。

（二）公务接待费

腾冲市工商联2022年公务接待费预算为15000元，与上年持平，国内公务接待批次为15次，共计接待210人次。

与上年持平的原因是接待计划与上年相同。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市工商联2022年公务用车购置及运行维护费为28500元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费28500元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费较与上年持平的主要原因是今年计划使用公车量与上年相当。其中：公务用车购置费较上年增与上年持平的原因是近几年没购车计划；公务用车运行维护费上年与上年持平的原因是预计公务用车运行维护情况与上年相当。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市工商联2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市工商联2022年机关运行经费安排160093.08元，主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、接待费、工会费、公车运行维护费等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年减少60.48元，下降0.04%。减少原因主要是工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市工商联资产总额2940896.5元，其中，流动资产61,088.81元，固定资产2392872.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产486935.67元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少13994.43元，其中固定资产减少33877.42元，无形资产减少10452.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值37329元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。无形资产减少10452.9元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 腾冲市工商联2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市工商联2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200171400111