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腾冲市纪委2022年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市纪委2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市纪委2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市纪委2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共腾冲市纪律检查委员会、腾冲市监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

市纪委主要职责：负责全市党的纪律检查工作，按照《中国共产党章程》和党内法规履行监督、执纪、问责职责。

市监委主要职责：负责全市监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（二）机构设置情况

中共腾冲市纪律检查委员会（腾冲市监察委员会）机关内设13个机构，具体为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室（市政府纠正部门和行业不正之风办公室）、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、案件审理室（加挂申诉复查室牌子）、纪检监察干部监督室、第一纪检监察审查室、第二纪检监察审查室、第三纪检监察审查室、第四纪检监察审查室、第五纪检监察审查室（加挂追逃办牌子）。

市纪委派驻16个纪检组和一个纪工委，具体为：市纪委派驻市委办公室纪检组、市纪委派驻市人大机关纪检组、市纪委派驻市政府办公室纪检组、市纪委派驻市政协机关纪检组、市纪委派驻市委组织部纪检组、市纪委派驻公安局纪检组、市纪委派驻市发展和改革局纪检组、市纪委派驻市财政局纪检组、市纪委派驻市住房和城乡建设局纪检组、市纪委派驻市人力资源和社会保障局纪检组、市纪委派驻市农业局纪检组、市纪委派驻市卫生和计划生育局纪检组、市纪委派驻市工业和信息化局纪检组、市纪委派驻市教育局纪检组、市纪委派驻市人民法院纪检组、市纪委派驻市人民检察院纪检组、市纪委派出市委市直机关纪工委。

中共腾冲市委巡察工作领导小组办公室，中共腾冲市委第一巡察组、中共腾冲市委第二巡察组、中共腾冲市委第三巡察组、中共腾冲市委第四巡察组、中共腾冲市委第五巡察组。

（三）重点工作概述

腾冲市纪委市监委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在腾冲市委和保山市纪委市监委的正确领导下，忠实履行党章和宪法赋予的职责，持之以恒正风肃纪反腐，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，纪检监察各项工作扎实有效开展，为腾冲“十四五”规划开好局起好步提供了坚强纪律保障。

（一）聚焦政治监督，“两个责任”全面压紧压实。认真贯彻腾冲市委、保山市纪委市监委有关决策部署，立足职责定位，聚焦“两个维护”，积极协助市委深化全面从严治党主体责任，切实履行监督第一职责，持续正风肃纪，确保党中央的决策部署和省、市委的工作要求安排到哪里、政治监督就跟进到哪里；认真落实新时代党风廉政建设总要求，全面督促各级党组织规范用权、严格履职。

（二）坚持“从严”基调，腐败治理深入推进。畅通信访举报途径，规范受理信访举报和处置问题线索。共受理信访问题275件，检举控告类140件（业务范围内）。一批群众反映的利益诉求得到化解和回应。始终保持惩治腐败高压态势，重点整治群众身边腐败和不正之风问题，深入纠治形式主义、官僚主义，巩固拓展作风建设成果。精准把握政策导向，持续推动政法队伍教育整顿工作走深走实。强化廉政警示教育，不断修复净化政治生态。

（三）擦亮巡察利剑，监督触角延伸拉长。发挥政治巡察利剑震慑作用，坚持从“发现问题”向“推动解决问题”转变，不断提升巡察实效，做实巡察“后半篇文章”，积极配合上级巡视巡察工作，及时受理信访举报和处置问题线索，督促反馈问题整改到位。

（四）加强队伍建设，纪检铁军全面锻造。注重教育培训，狠抓纪检监察队伍能力素质建设，组织开展全员培训5次，完成村（社区）干部廉政教育培训1轮，监委会主任全员培训1轮。

（五）紧扣监督职能，服务全市发展大局成效显现。紧紧围绕市委提出的“一城、一兵、一区”战略部署及脱贫攻坚、乡村振兴、扫黑除恶、疫情防控、生态环保、烂尾楼整治、强边固防、古村落保护、乱占耕地、民生资金、重点项目、国有企业监管等重要工作、重大决策开展专项检查，压实部门责任，通过作风监督、责任监督、纪律监督，切实为市委市政府的重大决策部署落地见效提供坚强的纪律保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制 78人，事业编制0人。在职实有125人，其中：财政全额保障125人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 33,623,154.07元，其中：一般公共预算25,298,834.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入8,324,319.3元，上年结转结余0元。

与上年对比增加7,338,763.54元，增长27.92%，主要原因一是2022年财政代管资金纳入预算；二是人员增加，工资福利及人员经费增加，故2022年财务总收入较2021年增长。其中：一般公共预算减少704,931.76元，下降2.71%，主要原因是我单位严格执行过紧日子的有关精神，厉行节约，压减非刚性及非重点支出，故2022年一般公共预算较2021年减少；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加8,324,319.30元，纯增8,324,319.30元，主要原因是2022年财政代管资金纳入预算，故2022年其他收入较2021年增长100%；上年结转结余0元，减少280,624.00元，下降100%，主要原因是2020年上年结转结余280,624.00元，而2021年财政收支平衡，无上年结转结余，故2022年上年结转结余数较2021年下降100%。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入25,298,834.77元，其中:本年收入25,298,834.77元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,298,834.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少98,555.76元，下降3.75%，主要原因是我单位积极响应上级过紧日子、压减预算等政策，故2022年部门财政拨款收入较2021年减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少98,555.76元，下降3.75%，主要原因是我单位积极响应上级过紧日子、压减预算等政策，故2022年一般公共预算收入较2021年减少；政府性基金预算财政拨款0，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 33,623,154.07元，与上年对比增加7,338,763.54元，增长27.92%，主要原因一是2022年财政代管资金纳入预算，其他收入增加，故其他支出增加；二是2022年警示教育厅建设项目纳入预算，项目支出增加，故2022年部门预算总支出较上年增加。财政拨款安排支出 25,298,834.77元，与上年对比减少704,931.76元，下降2.71%，主要原因是主要原因是我单位严格执行过紧日子的有关精神，厉行节约，压减非刚性及非重点支出。其中：基本支出23,333,834.77元，与上年对比减少1,769,931.76元，下降7.05%，主要原因是主要原因是我单位严格执行过紧日子的有关精神，厉行节约，压减非刚性及非重点支出；项目支出1,965,000.00元与上年对比增加1,065,000.00元，增长118.33%，主要原因是2022年警示教育厅建设项目纳入预算，项目支出增加，故2022年项目支出较上年增加。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2011101 行政运行19,669,983.67元,其中基本支出19669983.67元，主要用于人员经费支出14754906.07元，公用经费保运转类支出4915077.6元。

2.2011102 一般行政管理事务900,000.00元，其中项目支出900,000.00元，主要用于巡察工作支出。

3.2011104 大案要案查处150,000.00元，其中项目支出150,000.00元，主要用于纪检监察相关支出。

4.2011199 其他纪检监察事务支出915,000.00元，其中项目支出915000.00元，主要用于警示教育厅建设支出。

5.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支2,098,024.80元，其中基本支出2,098,024.80元，主要用于缴纳单位养老保险和职业年金；

6.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出37,000.00元，其中基本支出37,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

7.2101101行政单位医疗1,027,027.19元，其中基本支出1,027,027.19元，主要用于缴纳行政人员医疗基本医疗保险和大病医疗保险。

8.2101103公务员医疗补助501,799.11元，其中基本支出501,799.11元，主要用于缴纳单位人员公务员医疗补助。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1. 基本支出23,333,834.77元。

（1）工资和福利支出18,401,801.17元，其中：30101基本工资4,968,900.00元、31012津贴补贴9,338,328.00元、30103奖金414075.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费2,098,024.80元、30109职业年金缴费37,000.00元、30110职工基本医疗保险缴费1,027,027.19元、30111公务员医疗补助缴费501,799.11元、30112其他社会保障缴费16,647.07元。

（2）商品和服务支出4,835,077.60元，其中：30201办公费708,000.00元、30203咨询费40,000.00元、30205水费7,000.00元、30206电费30,000.00元、30207邮电费60,000.00元、30211差旅费550,000.00元、30213维修（护）费30,000.00元、30215会议费50,000.00元、30216培训费200,000.00元、30217公务接待费100,000.00元、30226劳务费40,000.00元、30227委托业务费280,000.00元、30228工会经费550,797.60元、30231公务用车运行维护费250,000.00元、30239其他交通费用1,189,400.00元、30299其他商品和服务支出749,880.00元。

（3）对个人和家庭补助支出16,956.00元，其中：30305生活补助16,956.00元。

（4）资本性支出80,000.00元，其中31002办公设备购置80,000.00元。

2.项目支出1,965,000.00元。

（1）商品和服务支出950,000.00元，其中：30201办公费390,000.00元、30211差旅费210,000.00元、30215会议费80,000.00元、30216培训费160,000.00元、30239其他交通费30,000.00元、 其他商品和服务支出80,000.00元。

（2）资本性支出1,015,000元，其中：31002办公设备购置100,000.00元、310005基础设施建设915,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总847,500.00元，其中：政府采购货物预算177,900.00元、政府采购服务预算669,600.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市纪委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计350,000.00元，与上年持平。与上年持平的主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神和“厉行节约”相关规定，进一步规范公务接待，严格贯彻公务用车购置及管理各项规定，从源头上控制好接待及公务用车相关经费支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市纪委2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市纪委2022年公务接待费预算为100,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为272次，共计接待1756人次。

与上年持平的原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神和“厉行节约”相关规定，进一步规范公务接待，从源头上控制好接待开支，故2022年公务接待费预算与2021年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市纪委2022年公务用车购置及运行维护费250,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费250,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算预算绩效目标

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市纪委2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市纪委2022年机关运行经费安排4,915,077.60元，主要用于日常办公及咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年增加189,098.48元，增长4%。增加的原因是：在职人员增加，加之工资水平上升，工资福利支出增加，人员运行经费也随之增加，故2022年机关运行经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市纪委部门资产总额14,772,957.60元，其中，流动资产3,324,319.30元，固定资产8,828,152.01元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,620,486.29元（净值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加13,440,805.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产31项，账面原值35,200元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 腾冲市纪委2022年部门预算表

具体详见附件1： 腾冲市纪委2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200122200111