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腾冲市文物管理所2022年部门预算公开目录

第一部分腾冲市文物管理所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市文物管理所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市文物管理所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市文物管理所主要职责如下：

1.负责宣扬贯彻履行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识；

2.负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、摆设、展现，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵；

3.对馆藏文物按有关规定进行妥善保管；采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全；

4.对全市范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护；举行文物展出，发挥宣扬窗口作用，为县域经济发展服务；

5.负责全市地上、地下文物和传世、流散文物的征集、保护、管理工作；

6.负责全市各级重点文物保护单位申报、制定保护计划、修缮审批、指导和检查；承办上级主管部门交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：腾冲市艾思奇故居管理所、腾冲文庙、腾冲李根源旧居、腾冲绮罗文昌宫、腾冲历史博物馆。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完善工作机制，配备人员机制，加强职工思想政治教育、业务知识培训，使文物保护工作常态化开展。

2.充分利用节假日、世界遗产日、1.24法制宣传日等，做好文物法规的宣传工作和流动博物馆进乡村活动，全年开展文物宣传活动不少于5次。

3.做好地面文物资源点的升级申报工作，完成第五批县级文物保护单位的申报工作。

4.做好文物保护“三防”工作，加强地面文物和馆藏文物的安全保护管理，加大对全市各级文物保护单位的安全巡查保护工作。全面抓实文物和博物馆安全防范工作，做好疫情防控工作。

5.继续做好腾冲博物馆和李根源旧居的宣传展示工作，完成文庙“开笔礼”、“成人礼”等活动。

6.完成博物馆预防性保护及珍贵字画修复和李根源旧居提升改造工程。

7.推进美丽县城涉及的5个文保单位消防工程，争取完成向野猪箐桥修缮工程及阳桥的抢救性修复。

8.完成省级文物保护单位腾冲文庙二期修缮工程。

9.完成全国重点文物保护单位滇西军都督府旧址及叠园集刻防雷工程。

10.做好2022年文物和博物项目立项、专项经费申报等工作。

11.完成腾冲市文化和旅游局与上级业务指导部门交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4018581.42元，其中：一般公共预算3913640.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入104940.57元，上年结转结余0元。

与上年对比增加364712.97元，同比增加9.98%，主要原因是艾思奇故居管理所成立，人员增加。其中：一般公共预算增加284547.35元，同比增长7.78%，主要原因是艾思奇故居管理所成立，人员增加；其他收入增加104940.57元，纯增104940.57元，主要原因是今年财政代管资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3913640.85元，其中:本年收入3913640.85元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3913640.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加284547.35元，增长7.78%，主要原因是主要原因是艾思奇故居管理所成立，人员增加。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加284547.35元，增长7.78%，主要原因是是艾思奇故居管理所成立，人员增加；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4018581.42元，与上年对比增加364712.97元，增长9.98%，主要原因是财政代管资金纳入预算,艾思奇故居管理所成立，人员增加。财政拨款安排支出3913640.85元，与上年对比增加284547.35元，增长7.78%，主要原因是艾思奇故居管理所成立，单位人员增加。其中：基本支出3613640.85元，与上年对比增加284547.3元，增长7.78%，主要原因是艾思奇故居管理所成立，单位人员增加；项目支出300000元，与上年对比减少274774.95元，下降47.8%，主要原因是今年项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2070299其他文物支出3107863.96元，主要用于事业人员工资支出2333340元,社会保险费缴费15846.72元,其它工资福利支出363987.84元，办公费228225元，差旅费48000元，劳务费47000元，工会经费37784.4元，其他商品和服务支出33680元。

2.2080505事业运行机关事业单位基本养老保险缴费支出359414.4元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出173751.27元，主要用于退休人员职业年金缴纳。

4.2101102事业单位医支出177103.58元，主要用于单位工作人员基本医疗保险缴费。

5.2101103公务员医疗补助支出95507.64元，主要用于单位工作人员公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出3613640.85元。

（1）工资和福利支出3518951.45元，其中：30101基本工资973440元、30102津贴补贴391152元、30103奖金6000元、30107绩效工资962748元、30108机关事业单位基本养老保险缴费359414.4元、30109职业年金缴费173751.27元，30110职工基本医疗保险缴费177103.58元、30111公务员医疗补助缴费95507.64元、30112其他社会保障缴费15846.72元、30199其他工资福利支出363987.84元。

（2）商品和服务支出94689.4元，其中：30201办公费44625元、30211差旅费3000元、30226劳务费2000元、30228工会经费37784.4元、30299其他商品和服务支出7280元。

（3）对个人和家庭补助支出0元。

2.项目支出300000元。

（1）商品和服务支出300000元，其中：30201办公费183600元、30211差旅费45000元、30226劳务费45000元、30299其他商品和服务支出26400元。

五、市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额255200元，其中：政府采购货物预算46800元、政府采购服务预算208400元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文管所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，主要原因是受疫情影响，近两年没有“三公”经费支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文管所2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是近几年没有因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费

文管所2022年公务接待费预算为0元，上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平的原因是受疫情影响，近两年没有公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文管所2022年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年持平。

与上年持平的原因是本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标

（三）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市文物管理所2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文物管理所部门资产总额7137940.68元，其中，流动资产5642.98元，固定资产6821291.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程311000元，无形资产6元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少387521.02元，其中固定资产减少248543.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产25项，账面原值105049元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分腾冲市文物管理所2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市文物管理所2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200335800600111