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腾冲市文学艺术界联合会2022年部门预算公开目录

第一部分腾冲市文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市文学艺术界联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分 腾冲市文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在中国共产党的领导下，根据上级文联的要求和工作部署，认真贯彻落实党对文艺工作的路线、方针、政策，负责联络、协调、组织全市各艺术门类的作者积极从事社会主义文艺创作，多出作品，培养文艺人才，加强文学艺术与市场经济的联系。办好综合性期刑《腾冲文化》及《文化腾冲》、《腾冲文创》微信平台。2017年，改版和升级了《腾冲文创》，使之成为对外宣传的重要窗口和培养作者的重要基地。除此之外，文联还承担市委、市政府和上级文联机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、编辑部。

所属单位1个，是《腾冲文化》编辑部。

（三）重点工作概述

在中国共产党的领导下，根据上级文联的要求和工作部署，认真贯彻落实党对文艺工作的路线、方针、政策，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务,重点抓好以理论武装为基础，高举旗帜抓引领，以品牌活动为载体,服务大局作贡献，以精品生产为目标,立足“高原”攀“高峰”三项工作,为实现腾冲高质量跨越式发展、推进新时代中国特色社会主义腾冲新实践提供强大精神动力和文化支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,320,361.29元，其中：一般公共预算2,300,361.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20，000.00元，上年结转结余0元。

与上年对比减少119,714.03元，下降4.91%，主要原因是疫情影响经济下行，单位持续例行节约，多个项目压减了预算。其中：一般公共预算减少139,714.03元，下降5.73%，主要原因是疫情影响经济下行，单位持续例行节约，多个项目压减了预算；政府性基金减少0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益减少0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入减少0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入减少0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入减少0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入减少0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入减少0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加20,000.00元，与上年对比增加20,000.00元，纯增20,000.00元，主要原因是今年将财政代管资金纳入预算；上年结转结余0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,300,361.29元，其中:本年收入2,300,361.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,300,361.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少139,714.03元，下降5.73%，主要原因是疫情影响经济下行，单位持续例行节约，多个项目压减了预算。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少139,714.03元，下降5.73%，主要原因是疫情影响经济下行，单位持续例行节约，多个项目压减了预算；政府性基金预算财政拨款减少0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款减少0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,320,361.29元，与上年对比减少119,714.03元，下降4.91%，主要原因是疫情影响经济下行，单位持续例行节约，多个项目压减了预算。财政拨款安排支出2,300,361.29元，与上年对比减少139,714.03元，下降5.73%，主要原因是疫情影响经济下行，单位持续例行节约，多个项目压减了预算，其中：基本支出1,580,415.96元，与上年对比增加340.64元，增长0.02%，主要原因是本单位人员工资、保险等基本无变化；项目支出719,945.33元，与上年对比减少140,054.67元，下降16.29%，主要原因是2021年有几个项目为不连续项目，到2022年项目已结束。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行1,282,810.34元，主要用于工资福利支出和日常办公运行等费用。

2.2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出719,945.33元，主要用于项目费用支出。

3.2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出167,994.72元，主要用于职工养老保险缴费。

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗46,565.16元，主要用于公务员基本医疗保险缴费。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗35,768.17元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助47,277.57元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出1,580,415.96元。

（1）工资和福利支出1,439,435.84元，其中：30101基本工资418,932.00元、30102津贴补贴494,916.00元、30103奖金21,879.00元、30107绩效工资201,840.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费167,994.72元、30110职工基本医疗保险缴费82,333.33元、30111公务员医疗补助缴费47,277.57元、30112其他社会保障缴费4,263.22元。

（2）商品和服务支出140,980.12元，其中：30201办公费2,250.00元、30205水费1,500.00元、30206电费1,200.00元、30228工会经费50,570.12元、30231公务用车运行维护费28,500.00元、30239其他交通费用55,440.00元、30299其他商品和服务支出1,520.00元。

2.项目支出719,945.33元。

（1）商品和服务支出674,995.33元，其中：30201办公费275,500.00元、30202印刷费55,200.00元、30211差旅费8,000.00元、30215会议费127,895.33元、30217公务接待费2,000.00元、30226劳务费206,400.00元。

（2）资本性支出7,600.00元，其中：31002办公设备购置7,600.00元。

（3）对个人和家庭补助支出37,350.00元，其中：30305生活补助37,350.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额28,500.00元，其中：政府采购货物预算25,500.00元、政府采购服务预算3,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市文学艺术界联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,500.00元，较上年减少1,000.00元，下降3.17%，减少的主要原因是例行节约减少公务接待批次。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市文学艺术界联合会2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是本单位不涉及此项支出。

（二）公务接待费

腾冲市文学艺术界联合会2022年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

减少的原因是疫情原因减少出差，并且例行节约所以计划减少公务接待批次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市文学艺术界联合会2022年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费28,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是按照公车改革，已尽可能把预算做到最细。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是未计划购置公车，不做购置公车预算；公务用车运行维护费与上年持平的原因是按照公车改革，已尽可能把预算做到最细。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市文学艺术界联合会2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市文学艺术界联合会2022年机关运行经费安排140,980.12元，主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年增加14,925.88元，增长11.84%。增加的原因是：办公费预算较上年减少；邮电费预算与上年持平无变化；电费预算减少800.00元，减少的原因是倡导节约用电；工会经费预算较上年增加；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用增加9,450.00元，增加原因是公务交通补贴增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市文学艺术界联合会资产总额188,035.38元，其中，流动资产125,909.58元，固定资产62,125.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分腾冲市文学艺术界联合会2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市文学艺术界联合会2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200372100111