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腾冲市民族文化工作队2022年部门预算公开目录

第一部分腾冲市民族文化工作队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市民族文化工作队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市民族文化工作队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市民族文化工作队主要职责是繁荣腾冲文化艺术市场，培养腾冲艺术人才，推动腾冲文化事业发展；弘扬腾越文化，宣传腾冲的人文景观和历史文化内涵，推动腾冲的经济发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：创作室、演员队、后勤部、办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

腾冲市民族文化工作队紧紧围绕十九大会议，围绕市委政府中心工作，按照市委政府及主管局的部署，紧抓演员队伍建设，做好文艺精品创作工程，认真完成各项政策性宣传演出任务，在新的一年里各方面工作要取得一定新进展、新成效。现将2022年重点工作概述如下：

1.进一步加强单位职工思想建设，每周定期召开会议，坚持集中学习，学习各项方针、政策，加强党风廉政建设的学习；脱贫攻坚工作常抓不懈，同时做好理论学习。通过走访等形式深入推进“挂包帮、转走访”脱贫攻坚工作，明确形式，坚定信念，建立健全和完善党风廉政建设责任制，通过习近平总书记考察腾冲“司莫拉”专题文艺作品创作，明确形式，坚定信念，建立健全和完善党风廉政建设责任制，深刻贯彻落实，习近平总书记考察云南重要讲话精神。

2.紧抓创作，继续跟进紧紧围绕习近平总书记考察云南重要讲话精神，对文艺作品再次修改和创新，做好文艺精品创作工程。坚持定期或不定期安排业务骨干到乡下及民族村寨采风，继续挖掘、整理我市民族民间文化艺术精品，通过提炼，再进行艺术加工，打造出文艺精品节目，创作具有地方文化特色的原创文艺节目，更好地为腾冲旅游和公开文化体系服务。

3.做好中华优秀传统文化传承工作。比如：腾冲扬琴说唱、佤族清戏、渔鼓说唱、地方民间传统表演（台阁、小背龙、渔灯）等，进一步加强对这些传统文化的提升和发展。

4.贯彻学习十九届六中全会精神，围绕会议精神、方向创作文艺作品。

5.做好2022年各类参演赛事的文艺节目筹备及编创，参加各类赛事，力争获奖。

6.继续安排单位业务骨干人员到各乡镇进行三区人才培训，对我市多支业余表演团队进行业务上的辅导和艺术作品的提升，加强对业余文艺团体的各项辅导，提高表演艺术性。创作优秀节目，继续加强对腾冲市各乡镇“不忘初心、牢记使命”主题教育文艺宣讲送戏下乡演出；完成好腾冲市委、市政府的下达的各项宣传性演出任务。

7.完成国有院团公益性演出108场次。其中戏曲送戏下乡活动30场次。

8.加强单位内部管理，做好各部门消防、安全生产工作。

腾冲市民族文化工作队将在以后的工作中，认真开展学习习近平总书记察云南重要讲话精神，创新工作思路、工作方法和领导方法，抓好队伍建设，提高工作意识，为发展和发扬当地传统文化文艺节目，腾冲市民族文化工作队会更加努力再接再厉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，事业编制31人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入5052198.67元，其中：一般公共预算4896840.43 元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入155358.24元，上年结转结余0元。

与上年对比减少743670.5元，下降12.83%，主要原因是项目资金减少。其中：一般公共预算减少899028.74元，下降15.51%，主要原因是项目减少；政府性基金增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。国有资本经营收益增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。财政专户管理资金收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。事业收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。事业单位经营收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。上级补助收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。其他收入增加155358.24元，纯增155358.24元，主要原因是去年代管资金没有纳入预算，今年纳入预算；上年结转结余0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4896840.43元，其中:本年收入4896840.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4896840.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少899028.74元，下降15.51%，主要原因是项目减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少899028.74元，下降15.51%，主要原因是项目减少；政府性基金预算财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5052198.67元,与上年对比减少743670.5元，下降12.83%，主要原因是项目减少。财政拨款安排支出4896840.43元，与上年对比减少899028.74元，下降15.51%，主要原因是项目减少，其中：基本支出4336840.43元，与上年对比减少109028.74元，下降2.45%，主要原因是人员经费减少；项目支出560000元，与上年对比减少790000元，下降58.52%，主要原因是活动费业务费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2070107艺术表演团体4030639.59元,主要用于人员经费3345388.27元，公用经费125251.32元，项目支出560000元。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出454665.44元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出61414.1元，主要用于在职人员职业年金缴纳。

4.2101102事业单位医疗223092.33元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。

5.2101103公务员医疗补助127028.97元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出4336840.43元。

（1）工资和福利支出4211589.11元，其中：30101基本工资1168116元、30102津贴补贴509124元、30103奖金6000元、30107绩效工资1257419元、30108机关事业单位基本养老保险缴费454665.44元、30109职业年金缴费61414.1元，30110职工基本医疗保险缴费223092.33元、30111公务员医疗补助缴费127028.97元、30112其他社会保障缴费19757.27元、30199其他工资福利支出384972元。

（2）商品和服务支出125251.32元，其中：30201办公费55125元、30205水费4000元、30206电费6000元、30207邮电费5000元、30209物业管理费3500元、30228工会经费47446.32元、30299其他商品和服务支出4180元。

2.项目支出560000元。

（1）商品和服务支出560000元，其中：30201办公费80000元、30218专用材料费180000元、30226劳务费300000元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12000元，其中：政府采购货物预算12000元，政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，与上年持平，主要原因是近年来本单位无三公经费支出。

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加与上年持平的原因是我单位近年来无此项支出。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增加与上年持平，原因是近年来我单位无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长与上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年增加0辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无公务用车。其中：公务用车购置费较上年增加0元，与上年持平，原因是近年来我单位无此项支出；公务用车运行维护费上年增加0元，与上年持平，原因是近年来我单位无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市民族文化工作队2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门资产总额1166029.52元，其中，流动资产320732.68元，固定资产845296.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少55011.41元，其中固定资产增加11980元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产32项，账面原值84632.54元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分民族文化工作队2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市民族文化工作队2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200335800300111