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腾冲市文化馆2022年部门预算公开目录

第一部分腾冲市文化馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市文化馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市文化馆2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文化馆是专门从事研究和指导群众文化的单位，是为组织群众文化活动，指导社会、单位群众文化活动，辅导业余文艺骨干，研究群众文化建设理论而设立的机构。作为国办公益性文化事业单位的文化馆，通过自身的职能导向作用和组织丰富多彩的活动来指导社会上的群众文化活动，将其引向健康的更高层次的阶段，更好地为“三个文明”建设服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、美影书辅导部、数字化服务部、文艺辅导部、非物质文化遗产保护中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

在充分发挥阵地优势开展好文化馆免费开放工作的同时，扎实推进文化旅游深度融合，积极深入基层、深入农村，认真开展城乡群众文化活动辅导及扶贫攻坚等工作，保证了我市群众文化工作的健康开展。群众文化基础理论学习研究、群众文化活动实践与辅导、阵地群文活动开展、非物质文化遗产保护、文艺创作、对外文化交流及免费开放工作等各项工作稳步推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2843549.41元，其中：一般公共预算2599361.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入244188.2元，上年结转结余0元。

与上年对比增加141959.58元，增长5.25%，主要原因是财政代管资金纳入财政预算。其中：一般公共预算减少102228.62元，下降3.78%，主要原因是今年非物质文化传承人补助经费减少；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加244188.2元，纯增244188.2元，主要原因是,今年财政代管资金纳入预算；上年结转结余0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2599361.21元，其中:本年收入2599361.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2599361.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少102228.62元，下降3.78%，主要原因是今年项目收入减少；其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少102228.62元，下降3.78%，主要原因是今年非物质文化传承人补助经费减少；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2843549.41元，增加141959.58元，增长5.25%，主要原因是财政代管资金纳入预算。财政拨款安排支出2599361.21元，与上年对比比减少102228.62元，下降3.78%，主要原因是今年非物质文化传承人补助经费减少，其中：基本支出2499361.21元，与上年对比减少202228.62元，下降7.49%，主要原因是今年非物质文化传承人补助经费减少；项目支出100000元，与上年对比增加100000元，增长100%，主要原因是增加文化馆运行经费100000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2070109群众文化2021987.29元，主要用于人员经费支出1920842.49元，公用经费支出74944.8元。

2.2070111文化创作与保护73800元。主要用于县级非物质文化遗产传承人补助

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出284169.92元。主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

3.2101102事业单位医疗140429.39元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。

4.2101103公务员医疗补助78974.61元，主要用于在职人员医疗补助缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出2499361.21元。

（1）工资和福利支出2350616.41元，其中：30101基本工资771864元、30102津贴补贴298980元、30103奖金4500元、30107绩效工资759218元、30108机关事业单位基本养老保险缴费284169.92元、30110职工基本医疗保险缴费140429.39元、30111公务员医疗补助缴费78974.61元、30112其他社会保障缴费12480.49元。

（2）商品和服务支出74944.8元，其中：30201办公费11750元。30205水费1000元， 30206电费5000元、30211差旅费12000元、30213维修（护）费1000元、30217公务接待费7000元、30226劳务费3000元、30228工会经费29914.8元、、30299其他商品和服务支出4280元。

（3）对个人和家庭补助支出73800元，其中：30305生活补助73800元。

2.项目支出100000元。

（1）商品和服务支出93000元，其中：30201办公费10000元、30205水费1000元、30206电费5000元、30211差旅费50000元、30213维修（护）费5000元、30226劳务费12000元、30299其他商品和服务支出10000元。

（2）资本性支出7000元，其中：31002办公设备购置7000元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额17000元。其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算17000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市文化馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7000元，较上年减少3000元，下降30%，原因是受疫情影响公务接待减少。

（一）因公出国（境）费

腾冲市文化馆2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是近年来我单位无此项支出。

（二）公务接待费

腾冲市文化馆2022年公务接待费预算为7000元，与上年减少3000元，

减少原因一是受新冠肺炎疫情影响，接待任务减少。二是我部门严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用，要求进一步压缩公务接待支出。，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市文化馆2022年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费与上年持平的原因是本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市文化馆2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市文化馆部门资产总额4611073.25元，其中：流动资产144188.2元，固定资产4466884.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少354199.36元，其中固定资产减少294479.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值39350元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分腾冲市文化馆2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市文化馆2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200335800200111