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腾冲市国殇墓园管理所2022年部门预算

公开目录

第一部分腾冲市国殇墓园管理所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市国殇墓园管理所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市国殇墓园管理所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关文化、文物保护的方针、政策和法律、法规。

2.负责拟定国殇墓园发展规划并组织实施，推进体制机构改革、创新。

3.严格按照《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《博物馆管理条例》的规定进行文物保护、管理、修缮和研究。

4.做好免费开放，宣讲、查墓寻亲、远征军名录收集和刻录等日常工作。

5.广泛组织开展群众性拜谒、参观和纪念活动，缅怀先烈、祈愿和平、大力培育和弘扬伟大的爱国主义精神，进一步增强民族凝聚力、向心力。

6.对滇西抗战史实进行研究，收藏抗战文物、进行陈列展览、文化产品研发和宣传。

7.加强对外馆际交流，拓展宣教活动方式，增加滇西抗战历史的影响力和辐射力。

8.加强统一战线建设。

9.承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：馆长办公室、副馆长办公室、办公室、宣教部、后勤部、陈列布展部、保安部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2021年，国殇墓园管理所(滇西抗战纪念馆）在市文化旅游局的正确领导下及社会各界的关心支持下“不忘初心、牢记使命”，始终践行纪念馆引导社会、教育人民的职能作用，不断加强党建、党风廉政建设、疫情防控、安全保障、宣传接待、爱国主义教育、项目工程等工作。2021年，共青团保山市委授予“第九届青年文明号”荣誉称号，滇西抗战纪念馆志愿服务队获最佳志愿服务组织，滇西抗战纪念馆国殇墓园“小团坡名录梳理”志愿服务项目获最佳志愿服务项目、滇西抗战纪念馆志愿者李明获最美志愿者三项腾冲市级荣誉称号。

1.党建与党风廉政建设工作。

2.观众接待、讲解：共接待游客188444人次.其中国内观众188336人，外籍观众106人，学生19107人，军人360人。接待了原总后勤部部长赵克石上将云南省政府副省长张治礼，全国政协副主席、致公党中央主席万钢，CCTV10味道栏目、最高人民法院院长周强，中央党史学习教育督导组，云南省民族宗教委信息中心，云南省省长王予波，中央组织部，海峡两岸对台基地交流访问团，云南省委书记王宁，西藏自治区人民政府考察团，国资委，浙江大学建筑设计研究院考察团，中国人民解放军高级将领葛东升中将等一大批有影响力的人物及媒体。提供讲解服务1044场次，其中爱国主义教育免费讲解场次264场，收费讲解场次780场。结合新时代需求与时俱进，针对特殊观众群体的不同需求，积极开拓新的讲解模式，开展干部教育示范点现场教学12场，党员主题教育讲解60场，在寒假期间为中小学生开展爱国主义教育现场讲解50场次。

3.爱国主义宣讲：自3月12日开始，结合“传承红色基因，争做时代新人”“奋进百年路，启航新征程”“牵手计划——流动博物馆进边疆民族村”“百名红色讲解员讲百年党史”等主题开展爱国主义进乡村校园、社区宣讲活动，并争取到中兴公益基金首期“‘博’取未来”爱国主义教育资助计划，到腾冲各大中小学开展宣讲26场次,为7000多名大中小学生、群众、部队官兵提供丰富多彩的宣教活动，获得了很高的社会好评。

4.项目工程： 文物数字化保护项目通过终验，正在进行决算审计。国殇墓园安防项目已经通过初验，正在准备材料进行终验。国殇墓园大门及围墙修缮项目正在实施，已完成工程项目的80%。文物预防性保护项目已完成30%。石质文物本体保护项目已完成初验和措施耐久性测试，等待终验和项目审计。

5.疫情防控及七个一专项行动：持续推进疫情防控常态化工作，严格落实“限量、预约、错峰”和两个“绝不允许”，切实做到限量开放，预约开放，有序开放。严格执行预约、扫码、登记身份证、测量体温、安全1米线，全程佩戴口罩.认真贯彻落实“七个一”及“六条新风尚”，认真执行清洁消毒制度，防疫用品及进到位,确保疫情防控落到实处。

6.活动开展和展览：结合疫情防控，在5.18国际博物馆日、7.7、8.15、9.14等重要纪念日举办一系列纪念活动，大力弘扬爱国主义精神，传承伟大抗战精神。结合5.18国际博物馆日，开展志愿者培训，并聘请抗战专家开展公益专题讲座,并进行线上直播活动。召开滇西抗战文化研究会会议，组织重走曲石江苴腾北临时抗日县政府遗址。在“文化和自然遗产日”免费发放宣传资料，提供免费讲解服务。7月7日，在警钟广场策划推出了“学史增信 圆梦中华--庆祝中国共产党成立100周年”主题展览，将党史及爱国主义教育融会贯通，唱响爱国主义旋律，为党的百年华诞献礼。在9月3日，举办“腾冲市滇西抗战纪念馆2021年纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利76周年活动”。在9月月14日腾冲光复日，举办“纪念腾冲光复77周年”纪念活动。

9月30日，与宝山区博物馆联盟、上海淞沪抗战纪念馆、沈阳“九一八”历史博物馆、台儿庄大战纪念馆、上海四行仓库抗战纪念馆联合举办的“历史见证 创意未来——抗战文物文创作品展”。

7.志愿服务：在5月15日至18日，举办第二届志愿者岗前培训班，对新招募的120余名成人志愿者进行岗前培训。结合文明创建，爱国卫生、疫情防控等工作，积极做好单位网格区的志愿服务工作，定期开展爱国卫生大扫除活动，并就“七个一”专项行动、疫情防控等做好入户宣传。

为了更好的宣传滇西抗战史，计划推出系列线上讲解服务，目前正在制作，将在微信公众平台和官网平台上发布。

8.人才培养：注重人才的培养，通过组织学习培训、考察怒江沿线抗战遗址，讲解分享、参加比赛、周一业务交流学习、外出培训等方式不断提高职工业务水平，结合团建活动和读书活动，增强干部职工的凝聚力，引导全体干部职工向上向善，为单位事业发展做出共同的努力。

3月份，选派讲解员朱莹、赵玉娇到昆明参加“庆祝中国共产党成立100周年云南省博物馆讲解员大赛”，分别荣获二等奖荣誉。10月25日，选派许蜀到昆明云参加云南省爱国卫生7个专项行动演讲比赛决赛，获优秀奖。

9.安全生产工作：牢固树立安全生产重于泰山的意识，构筑人民生命财产的安全防线。实行24小时值班制，加大巡查和检查，及时消除安全隐患，迎检各级部门检查23次，综合安全演练7次，专项消防演练6次，召开专题安全会议25次，针对馆里消防、安防器材进行检查和更换，全年无安全事故发生。

10.文物保护和征集工作：持续推进文物征集工作，征集到二战美制丛林刀、野战蹄钱工具箱、军刀、枪刺、炮弹夹、日制弹盒等文物。邀请云南省文物鉴定专家委员会对新增的79件藏品进行鉴定，经鉴定其中阙汉骞将军在抗战中获得的三等云麾勋章及证书由三级文物晋级为国家二级文物，另4件文物被评为三级文物。大大提升了馆藏文物的级别，为腾冲可移动文物保护工作奠定了坚实的基础。

11.对外宣传：加强对外宣传，通过微信公众号等平台共发表简讯49篇，其中包括馆微信公众号27篇，市级级以上平台22篇（腾冲市文化和旅游局公众号、春城晚报、中国纪念馆公众号等），让更多的人了解纪念馆工作开展情况及滇西抗战文化，提高影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3927121.72元，其中：一般公共预算3792114.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入135006.87元，上年结转结余0元。

与上年对比减少828427.5元，下降21%，主要原因是财政2022年起无结转结余资金，单位项目完成项目资金减少。其中：一般公共预算增加219123.83元，增长0.55%，主要原因是工资收入增加,日常开支资金增加；政府性基金0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益增加0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入增加0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入增加0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入增加0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入增加0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入增加0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入减少1063693.13元，下降7.88%，主要原因是本年其他收入核算内容为其他单位拨付的往来款，往年核算内容为本单位非税收入，所以减少；上年结转结余0元，减少6058286.97元，下降100%，主要原因是2022年起财政规定单位无结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3792114.85元，其中:本年收入3792114.85元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3792114.85元。与上年对比减少828427.5元，下降21%，主要原因是财政2022年起无结转结余资金，单位项目完成项目资金减少。其中：本年收入中，一般公共预算增加219123.83元，增长0.55%，主要原因是工资收入增加,日常开支资金增加；政府性基金预算财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3927121.72元，与上年对比减少828427.5元，下降21%，主要原因是受疫情影响，费用减少。财政拨款安排支出3927121.72元，与上年对比减少828427.5元，下降21%，主要原因是受疫情影响，费用减少。其中：基本支出3180282.61元，与上年对比减少168707.99元，下降53%，主要原因是受疫情影响，费用减少；项目支出140000元，与上年对比减少660000元，下降47.14%，主要原因是受疫情影响，财政收入减少；用上年结转资金安排0元，与上年对比增加6058286.97元，下降100%，主要原因是2022年起财政规定单位无结余资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2070199其他文化和旅游支出3040282.61元，主要用于人员经费2295102.53元，公用经费745180.08元。

2.2070205博物馆免费开放经费140000元，项目支出140000元，主要用于博物馆纪念馆免费开放基本支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出351810.56元。主要用于在职人员养老保险缴纳。

4.2101101行政单位医疗260021.68元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。

5.2101102事业单位医疗171924.99元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。

6.2101103公务员医疗补助88096.69元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出3652114.85元。

（1）工资和福利支出2906934.77元，其中：30101基本工资906144元、30102津贴补392016元、30103奖金9000元、30107绩效工资972656元、30108机关事业单位基本养老保险缴费351810.56元、30110职工基本医疗保险缴费171924.99元、30111公务员医疗补助缴费88096.69元、30112其他社会保障缴费15286.53元。

（2）商品和服务支出745180.08元，其中：30201办公费244300元、30211差旅费2000元、30226劳务费254574元、30228工会经费36706.08元、30299其他商品和服务支出207600元。

2.项目支出140000元。

商品和服务支出140000元，其中：30201办公费40000元、30226劳务费100000元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额432200元，其中：政府采购货物预算432200元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市国殇墓园部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，与上年持平，上年持平的主要原因是受疫情影响。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市国殇墓园部门2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，主要原因是主要原因是近年来我单位无此项支出，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平，主要原因是主要原因是近年来我单位无此项支出。

（二）公务接待费

腾冲市国殇墓园部门2022年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因是主要原因是近年来我单位无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市国殇墓园部门2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年增加0辆。主要原因是我单位无此项支出。

其中：公务用车购置费较上年增0辆，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项支出；公务用车教上年增加0辆，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市国殇墓园管理所2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门资产总额111405036.15元，其中，流动资产5035444.04元，固定资产101978919.14元，对外投资及有价证券0元，在建工14237915.18元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5379281.87元，其中固定资产增加33200元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分腾冲市国殇墓园管理所2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市国殇墓园管理所2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200335800400111