监督索引号53052200341900000

腾冲市防震减灾局2022年部门预算公开

目录

第一部分腾冲市防震减灾局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市防震减灾局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分 腾冲市防震减灾局2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央和省委、市委、腾冲市委关于防震减灾工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对防震减灾工作的集中统一领导，主要职责是：

1.贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减工作条例》等法律、法规、规章规定的各项工作职责。

2.负责编制全市防震减灾事业发展规划、计划，并组织实施。指导各乡镇各部门开展防震减灾工作。

3.管理全市地震监测预报工作。负责对全市地震监测台网（站）和地震群测群防工作实行行业管理。落实震情跟踪工作责任制，制定全市震情短临跟踪方案并组织实施。负责震情速报工作；组织开展地震监测预报及相关防震减灾科学基础研究。依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.协调推进建设工程抗震设防要求监督管理、地震安全性评价和减隔震技术推广应用工作。负责建设工程抗震设防要求监管、备案等相关工作。参与地震灾后过度性安置和恢复重建的相关工作。

5.负责全市地震灾害基础数据库管理工作；协助开展全市地震灾害风险调查分析；指导各乡镇、各部门地震应急演练；参与国家、省地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作。

6.负责开展全市防震减灾科普宣传工作，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，提高全民防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。

7.承办市委、市政府和市抗震救灾指挥部以及省、市地震局交办的其他工作任务。

8.有关职责分工。

一是与腾冲市应急管理局的有关职责分工。腾冲市防震减灾局负责震情监测分析、跟踪研判，及时向市委、市政府、市抗震救灾指挥部报告震情。腾冲市应急管理局负责地震灾害救援处置。

二是与腾冲市住房和城乡建设局、交通运输局、水务局、发展和改革局等主管建设工程部门的有关职责分工。腾冲市防震减灾局负责建设工程抗震设防意见审核和参与抗震设防要求监管。市住房和城乡建设局、交通运输局、水务局、发展和改革局等主管建设工程部门负责建设工程抗震设防要求设计、施工、验收。

（二）机构设置情况

腾冲市防震局2022年共设置4个内设机构，包括办公室、震害防御股、科普宣传股、监测预报中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

报请政府组织召开了《2021年度防震减灾工作视频会议》，传达上级相关工作要求，总结上年度工作，分析近期震情形势，安排部署常态化疫情防控下防震减灾各项工作。分解部署了年度地震监测预报、应急保障、应急物资储备、应急演练、应急值班值守、安全隐患排查和舆情管控等重点工作。组织开展防震减灾助理员、宏观联络员业务培训1次，宏观检测点巡查检查3次。各项工作有序展开。

1.地震监测预报基础更加夯实。

在省市地震局多年的关心和支持下，腾冲市防震减灾局与腾冲地震监测中心站（原腾冲地震台）联合，在辖区内建设安全有效运行的火山地震监测台网，监测项目涵盖了流体、形变、电磁、测震四大学科，实现了全覆盖。目前，全市4个核心台站、11个测震台、2个强震台、4个预警基本站、19个预警一般站，以及12个宏观观测点和11套预警终端，实行统一编号管理保护，加大对地震观测环境的保护力度，100%有效运行。

2.地震监测预报工作稳妥有效。

制定完善了《2021年度震情跟踪工作方案》，依托现有监测台站点，不断提高监测预报可靠性。严格执行24小时值班制度和365天采样观测分析制度，全市地震监测信息按规定进行观测、传递、分析、汇总处理、存贮和报送，每次宏观异常得到及时落实，并形成调查报告按程序上报处置。及时组织月会商、加密会商和重大节日、高考期间震情形势预测分析，制定专项《应急工作方案》和《震情分析报告》，为市委、市政府决策提供依据。及时组织月例行会商12次、加密（邻区地震）会商5次和重大节日、高考期间震情形势预测分析7次，历次会商结果基本符合境内及邻区震情，不断提高观测预报水平，实现科学观测、精准预报。

组织了3次辖区地震监测站点、宏观监测点和国家地震烈度速报与预警工程项目防汛风险隐患排查和观测环境检查维护，及时排除故障隐患。撰写上报了《汛期地质灾害防控面临的问题及对策建议》。

3.严格工程抗震设防监管，抗御地震灾害能力不断提高。

严格执行第五代中国地震动参数区划（GB18306-2015）的抗震设防烈度要求，把牢抗震设防审批关。配合发改、住建、规划等部门，强化事前、事中及事后监管。2021年来，全市共对52项建设项目进行了建设工程抗震设防要求审核管理，完成了保山市抗震救灾指挥部防震应急办公室腾冲市9项重点工程抗震设防专项检查发现问题交办整改，配合服务办理4项重大工程地震安全性评价。减、隔震等防震技术在部分新建学校和医院继续推广应用。按照“两集中两到位”“四进中心”的原则清理审批事项，优化行政许可。坚持服务窗口网上审批在线办理，提高办事效率，办结率达100%，“放管服”各项工作进一步规范。

4.坚持风险防控，震灾管理能力不断提升。

（1）工作机制进一步完善。经2021年10月25日市政府常务会议通过，印发《腾冲市进一步加强地震灾害防范应对准备工作的实施方案》，对全市各乡镇（街道）、各成员单位相关工作进行了全面安排部署。不断探索和完善工作机制，进一步完善了震情通报、地震应急救援和抗震救灾信息发布制度，建立了地震应急救援资源、信息共享机制，确保了地震应急高效运转。地震应急演练常态落实，各学校每学期地震应急疏散演练全覆盖完成。在全国“两会”、全省高考、以及庆祝“七一”等重要时间段，制定了震情跟踪及应急准备工作方案，配合有关部门做好各项地震应急准备和指导工作，及时向有关部门提供震情趋势预测意见，提出工作建议，6月2日，在腾一中举行了所涉考点考务人员和老师参与的2021年高考地震应急处置模拟演练，做好地震安全服务保障。

（2）地震应急救援队伍进一步更新。适时收集、更新、完善地震应急数据，进行动态管理。

（3）地震应急物资储备进一步夯实。市级重要应急物资储备中心和乡镇、重点应急避难场所救灾物资储备库，严格按照“防大灾、备大灾”的要求，科学合理储备物资品种和数量，实现各类应急物资综合动态管理、统筹调用。

（4）应急避难场所建设和应急通道设置进一步强化。2021年开展了两次全市应急避难场所和紧急疏散通道普查登记，修复、增设标识标牌。针对应急避难场所制定了供水、电力、通信避险设施建设专项方案，保障灾后集中安置应急供水、供电及通信。

5.迅速处置，有效应对市内及邻区地震事件。

2021年以来，先后应对处置了2月27日3.1级、3月7日3.0级、6月6日2.6级地震以及昌宁“1·17”更戛4.1级地震、施甸“5·13”旧城4.7级地震、大理“5·21”漾濞5.6级、6.4级地震以及德宏“6·12”盈江5.1级地震。地震发生后，我局迅速响应，积极行动，及时向市委、市政府和市自然灾害管理委员会报告震情，提出应急处置建议，认真做好灾情核实调查信息上传下达、震情简报编写、电话咨询和舆论引导、灾情核实等工作，及时分享上级发布的震情信息，避免地震谣言、谣传，确保了全市社会的和谐稳定。

6.坚持宣传引导，不断推进防震减灾科普。

坚持宣传引导，不断提高防震减灾科普率。制定下发了《腾冲市减灾委员会办公室关于做好2021年防灾减灾日有关工作的通知》和《2021年腾冲市防灾减灾日活动方案》，具体分解明确了各乡镇（街道）、市减灾委员会各成员单位工作职责。撰报《腾冲市防震减灾基本情况、经验做法亟需解决的问题及意见建议》。组队代表保山参加全省“防震减灾，知识先行”第三届全省中学生防震减灾知识竞赛，并荣获团体二等奖。

7.全力推进全国自然灾害综合风险普查工作。

及时成立了地震风险普查工作机构，制定了方案，增强责任感和使命感，照省市地震局的统一部署，有序推进全国自然灾害综合风险普查工作。

8.坚持党建引领，统筹推进各项工作高效开展。

坚持把抓好党建作为首要政治任务，认真贯彻新时代党的建设总要求，牢固树立政治机关意识，以政治建设为统领，持续正风肃纪，层层压实管党治党责任，以党建引领防震减灾工作高质量发展。紧紧围绕市委、市政府中心工作，结合防震减灾工作实际，统筹推进保山“3·29”专案以案促改、党史学习教育、党风廉政建设、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、抗疫防疫、创卫复审迎检、全国文明城市复审复检、“到支部在一起”等各项工作，确保各项工作取得实效。

经过不懈努力，腾冲市防震减灾局获得2021年度“保山市防震减灾综合考核第一名、保山市地震趋势研究报告评比第一名、保山市地震预报效能评比第一名”。组队代表保山参加全省“防震减灾，知识先行”第三届全省中学生防震减灾知识竞赛，并荣获团体二等奖。获得全省防震减灾工作先进县（市区）评比优秀奖。参赛选手获得全省防震减灾科普知识小小讲解员比赛“人气奖”一等奖。成功创建2所省级防震减灾科普示范学校。

二、预算单位基本情况

腾冲市防震减灾局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2022年部门财务总收入1,992,552.66元，其中：一般公共预算1,946,926.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入28,326.43元，上年结转结余17,300.00元。

与上年对比增加29326.27元，增长1.50%，主要原因是财政代管资金纳入预算、项目预算收入增加等。其中：一般公共预算增加92,243.71元，增长4.97%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、项目支出增加；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加28,326.43元，增长100%，主要原因是今年财政代管资金纳入预算；上年结转结余17,300.00元，减少91,243.87元，下降84.06%，主要原因是财政收回存量资金。

（二）财政拨款收入情况。

2022年部门财政拨款收入1,964,226.23元，其中:本年收入1,946,926.23元，上年结转收入17,300.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,946,926.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加109,543.71元，增长5.91%，主要原因是社会保障和就业支出预算收入增加、卫生健康支出预算收入增加、项目支出增加。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加92,243.71元，增长4.97%，主要原因是社会保障和就业支出增加、卫生健康支出增加、项目支出增加；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,992,552.66元，与上年对比增加29,326.27元，增长1.50%，主要原因是财政代管资金纳入预算、项目预算支出增加等。财政拨款安排支出1,964,226.23元，与上年对比增加109,543.71元，增长5.91%，主要原因是社会保障和就业支出预算收入增加、卫生健康支出预算收入增加、项目支出增加。其中：基本支出1,276,926.23元，与上年对比减少127,756.29元，下降10%，主要原因是行政运行预算收入减少；项目支出687,300.00元，与上年对比增加237,300.00元，增长52.73%，主要原因是本年度其他地震事务、地震监测预报等项目增加，以及用上年结转资金安排17,300.00元的项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出130050.08元，主要用于部门在职事业人员基本养老保险缴费支出；

2.2101101行政单位医疗196.00元，主要用于退休一人行政人员的医疗保险缴费支出；

3.2101102事业单位医疗63930.73元，主要用于部门在职事业人员医疗保险缴费支出；

4.2101103公务员医疗补助31498.48元，主要用于在职人员医疗补助缴纳；

5.2240501行政运行支出1051250.94元，主要用于部门公用经费支出；

6.2240502一般行政事务管理350000.00元，主要用于全市履行防震减灾职能职责专项工作公用支出；

7.2240505地震预测预报97300.00元，主要用于地震预测预报台站维护、仪器维修、业务开展等专项支出；

8.2240506地震灾害预防80000.00元，主要用于地震应急救援准备金；

9.2240599其他地震事务支出160000.00元，主要用于三小工程科普宣传、应急演练等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出1,276,926.23元。

（1）工资和福利支出1,207,722.79元，其中：30101基本工资367,692.00元、30102津贴补贴131,952.00元、30103奖金1,500.00元、30107绩效工资337,169.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费130,050.08元、30110职工基本医疗保险缴费64,126.73元、30111公务员医疗补助缴费31,498.48元、30112其他社会保障缴费5,734.50元。

（2）商品和服务支出69,203.44元，其中：30201办公费8,000.00元、30202印刷费1,300.00元、30205水费500.00元、30206电费2,500元、30207邮电费300.00元、30211差旅费10,000.00元、30217公务接待费4,000.00元、30228工会经费13，723.44元、30231公务用车运行维护费28,500.00元、30299其他商品和服务支出380.00元。

2.项目支出687,300.00元（包含用上年结转资金安排17,300.00元的项目支出）。

（1）商品和服务支出687300元，其中：30201办公费157,300.00元、30202印刷费285,000.00元、30207邮电费50，000.00元、30211差旅费40,000.00元、30213维护（修）费95,000.00元、30216培训费30,000.00元、30217公务接待费10,000.00元、30226劳务费10,000.00元、30231公务用车运行维护费10,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额19,500.00元，其中：政府采购货物预算19,500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市防震减灾局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52,500.00元，较上年减少2,000.00元，下降3.67%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定和实施细则精神，厉行节约，根据2022震情形势分析，接待上级指导工作会有所缓解，预计接待费会有所下降。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

防震减灾局2022年因公出国（境）费预算经费0元，与上年持平。原因是腾冲市防震减灾局2021年、2022年均未预算因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

腾冲市防震减灾局部门2022年公务接待费预算为14,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降12.5%，2021年国内公务接待批次为8次，共计接待96人次。

减少的原因是认真执行中央八项规定，厉行节约，根据2022震情形势分析，接待上级指导工作会有所缓解，预计接待费会有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市防震减灾局部门2022年公务用车购置及运行维护费为38,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费38,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是单位从公车改革以来，保留有1辆公务用车不有变动，基本支出额定的运行维护费不变，考虑到地震宏观异常调查、宏观点检查，以及监测仪器维护等各项工作的特殊性，防震减灾专项工作经费预算了和2021年同等金额的公务用车运行维护费。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是单位从公车改革以来，保留有1辆公务用车不有变动及新购，2022年也不会发生公车购置；公务用车运行维护费与上年持平的原因是单位从公车改革以来，保留有1辆公务用车不有变动，基本支出额定的运行维护费不变，考虑到地震宏观异常调查、宏观点检查，以及监测仪器维护等各项工作的特殊性，防震减灾专项工作经费预算了和2021年同等金额的公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市防震减灾局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市防震减灾局部门资产总额841483.72元，其中，流动资产25826.43元，固定资产815656.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少217099.89元，其中固定资产减少133611.80元（折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分腾冲市防震减灾局2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市防震减灾局2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200341900111