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腾冲市青少年宫2022年部门预算公开目录

第一部分腾冲市青少年宫2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市青少年宫2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市青少年宫2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.广泛开展多门类项目的技能培训活动，组织丰富多彩的兴趣爱好者社团活动、少先队活动、群众文化活动，引导青少年参加社会实践，培养创新精神和社会实践能力，发掘青少年的特长和潜能，促进个性的健全发展；

2.开展市内外青少年交流活动，开阔视野、互相促进，增进地区间青少年的了解和友谊，培养适应时代发展需要的开放型、复合型人才；

3.加强校外教育文化理论的学习和研究，探索和创新青少年校外教育文化工作，提高教育质量和管理水平，发挥青少年宫独特的育人功能；

4.完成团市委交办的其他有关工作。

（二）机构设置情况

腾冲市青少年宫是独立核算的全额拨款事业单位，为团委主管事业单位,无内设机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是深化青少年理想信念教育。利用3·5志愿者活动日开展文明劝导、生态环保宣传等志愿服务活动3次，影响发动青年400余人；引导各级团组织和少先队组织通过主题团（队）活动、征文演讲、合唱比赛等形式纪念“五·四”运动，开展主题活动78场次，发动少先队员3000余人，促进青少年自觉学习和传承红色精神。二是不断强化政治理论引领。坚持团课与理论微课、线上与线下相结合，组织开展走访式、互动式和专题式的青年读书会、党史教育宣讲、青少年对党说等学习教育活动近700场次，影响青少年2.5万人次。教育引导各级团组织围绕网络安全和文明上网，开展知识讲座、网络安全学习等活动20场次，引导青年依法文明上网、青春护航成长。三是大力弘扬青春正能量。在全市范围内相继开展了“向上向善好青年”“最美青春故事”“两红两优”等评选活动，积极组建青年讲师团，通过专题宣讲、送教上门、“微党课”“微团课”“微队课”等形式开展宣讲活动5场次，充分发挥理论武装“轻骑兵”的作用，深入基层开展党史、团史和青年榜样故事宣讲，引领广大腾冲青年向上向善。 四是深入推进《腾冲市贯彻落实〈保山市中长期青年发展规划（2019—2025年）〉实施办法》落地见效。建立腾冲市青年工作联席会议制度，召开腾冲市第一次青年工作联席会议，与各成员单位形成工作合力，共同做好青年思想引领、青年健康等“十项行动”，奋力开创腾冲新时代青年工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入568,914.36元，其中：一般公共预算拨款收入563,914.36元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5,000.00元，上年结转结余0元。

与上年608,392.15元对比减少39,477.79元，下降6.48%，主要原因是政府绩效减少，其中：一般公共预算减少44,477.79元，下降7.31%，主要原因是政府绩效减少；政府性基金增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加5000.00元，纯增5000.00元，主要原因是今年财政代管资金需纳入预算，要录进预算系统；上年结转结余0元，增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无年末结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 563,914.36元，其中:本年收入 563,914.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 563,914.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年608,392.15对比减少44477.79元，下降7.31%，主要原因是政府绩效减少；其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少44,477.79元，下降7.31%，主要原因是政府绩效减少；政府性基金预算财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 568,914.36元，与上年对比减少39,477.79元，下降6.48%，主要原因是政府绩效减少。财政拨款安排支出 563,914.36元，与上年对比减少44,477.79元，下降7.31%，主要原因是政府绩效减少，其中：基本支出563,914.36元，与上年对比减少44,477.79元，下降7.31%，主要原因是政府绩效减少；项目支出0元，与上年持平，主要原因是近年来无项目预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2079999其他文化旅游体育与传媒支出440,690.09元。主要用于事业人员工资支出419,935.00，其他社会保障费用2867.49元,办公费1500.00，工会经费14,867.60元，退休人员公用经费其他商品和服务支出1,520.00元；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65,029.60元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳；

3.2101102事业单位医疗32,751.85元，主要用于在职人员基本医疗保险缴纳；

4.2101103公务员医疗补助25,442.82元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出563,914.36元。

（1）工资和福利支出546,026.76元，其中：30101基本工资180,660.00元、30102津贴补贴67,344.00元、30103奖金1,500.00元、30107绩效工资170,431.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费65,029.60元、30110职工基本医疗保险缴费32,751.85元、30111公务员医疗补助缴费25,442.82元、30112其他社会保障缴费2,867.49元。

（2）商品和服务支出17,887.60元，其中：30201办公费1,500.00元、30228工会经费14,867.60元、30299其他商品和服务支出1,520.00元。

2.项目支出0元。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无

(二)按既定政策标准测算补助事项

无

(三)经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市青少年宫2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，主要原因是近年来本部门无此项预算支出。

（一）因公出国（境）费

腾冲市青少年宫2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，主要原因是近年来本部门无此项预算支出。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市青少年宫2022年公务接待费预算为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，主要原因是近年来本部门无此项预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市青少年宫2022年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，主要原因是近年来本部门无此项预算支出。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是近年来本部门无此项预算支出；公务用车运行维护费0元，与上年持平，主要原因是近年来本部门无此项预算支出。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是近年来本部门无此项预算支出。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是近年来本部门无此项预算支出；公务用车运行维护费与上年持平的原因是近年来本部门无此项预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市青少年宫2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市青少年宫为事业单位，无此项内容

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市青少年宫资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，无变化。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分腾冲市青少年宫2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市青少年宫2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200371200111