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腾冲市图书馆2022年部门预算公开目录

第一部分腾冲市图书馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市图书馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市图书馆2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市图书馆主要工作职责：免费提供图书借阅及文献信息资料查询服务；收集、整理、保存相关文献信息；开展全民阅读推广及社会教育活动。

（二）机构设置情况

市图书馆编制8人、在职人员7人（其中外借部2人，采编部2人，特藏文献部2人，共享中心1人，财政预算拨款开支人数合计7人。

（三）重点工作概述

腾冲市图书馆重点工作：保障免费开放服务，搞好文献信息搜集、整理、存贮、传递与利用，开展全民阅读推广及社会教育活动，为全市经济建设和科学研究提供服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1403418.06元，其中：一般公共预算1166868.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入236550元，上年结转结余0元。

与上年对比增加90874.4元，增长6.9%，主要原因是财政代管资金纳入财政预算。其中：一般公共预算减少107847.46元，下降8.5%，主要原因是今年项目收入减少；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加236550元，纯增236550元，主要原因是,今年财政代管资金纳入预算；上年结转结余37828.14元，减少37828.14元，下降100%。原因是今年无结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1166868.06元，其中:本年收入1166868.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1166868.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少107847.46元，下降8.5%，主要原因是今年项目收入减少；其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少107847.46元，下降8.5%，主要原因是今年项目收入减少；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1403418.06元，增加90874.4元，增长6.9%，主要原因是财政代管资金纳入财政预算。财政拨款安排支出1166868.06元，与上年对比比减少107847.46元，下降8.5%，主要原因是今年项目收入减少，其中：基本支出1066868.06元，与上年对比减少57847.46元，下降5.1%，主要原因是去年退休1人，人员经费减少；项目支出100000元，与上年对比减少50000元，下降33.3%，主要原因是项目预算减少 。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2070104图书馆932462.14元。其中人员经费797175.5元，办公经费35286.64元，项目支出100000元。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出122610.08元。主要用于在职人员养老保险缴纳。

3.2101102事业单位医疗61649.23元。主要用于在职人员医疗保险缴纳。

4.2101103公务员医疗补助50146.61元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出1066868.06元。

（1）工资和福利支出1031581.42元，其中：30101基本工资323772元、30102津贴补贴132816元、30103奖金1500元、30107绩效工资333725元、30108机关事业单位基本养老保险缴费122610.08元、30110职工基本医疗保险缴费61649.23元、30111公务员医疗补助缴费50146.61元、30112其他社会保障缴费5362.5元。

（2）商品和服务支出35286.64元，其中：30201办公费10000元，30228工会经费12866.64元、30299其他商品和服务支出12420元。

（3）对个人和家庭补助支出0元。

2.项目支出100000元。

（1）商品和服务支出100000元，其中：30201办公费40000元、30209物业管理费60000元。

（2）资本性支出0元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额60000元。其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算60000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市图书馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，原因是近年来我单位无此项支出。

（一）因公出国（境）费

腾冲市图书馆2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是近年来我单位无此项支出。

（二）公务接待费

腾冲市图书馆2022年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是近年来我单位无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市图书馆2022年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费与上年持平的原因是本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市图书馆2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市图书馆部门资产总额4837482.64元，其中，流动资产86550元，固定资产4750931.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少229267.8元，其中固定资产减少199989.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产43项，账面原值39350元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分腾冲市图书馆2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市图书馆2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200335800100111