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腾冲市融媒体中心2022年部门预算公开目录

第一部分腾冲市融媒体中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市融媒体中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市融媒体中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市融媒体中心的主要职责：一是贯彻执行党的意识形态工作责任制要求，宣传党的理论、方针、路线，落实中央、省、市委关于新闻舆论工作的相关规定，把握正确舆论导向，做好舆论引导工作。

二是围绕市委、市政府中心工作，充分发挥好融媒体中心各宣传平台资源共享的优势，优化采编播发流程，完成好上级下达的各项对内、对外宣传任务，发挥市委市政府的喉舌作用，为腾冲经济社会跨越发展营造良好舆论氛围。

三是负责广播电视、网络新闻的采访、制作、播出。负责组织开展市委市政府重大活动的新闻宣传，收集新闻宣传信息资源，编发贴近实际、贴近生活、贴近群众的新闻稿件。

四是抓好队伍建设，加强人员培训，着力增强新闻从业员的脚力、眼力、脑力、笔力，加大人才引进力度。

五是加强阵地建设和管理，严格落实稿件审核、节目审查制度，落实安全播出工作各项要求。

六是做好融媒体中心新技术、新平台的推广运用，负责市委市政府专题汇报片制作、大型活动直播（录播）等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、总编室、采访部、编辑制作部、技术保障部、媒体运营部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

中心成立以来，坚持“一次采集、多种生成、多元传播”的融合发展思路，以“一个团队协同作战”的方式，改变了以往“多个平台单打独斗”的局面，素材共用共享，多个平台按需取材，切实形成广播、电视、网站、客户端、微博、微信公众号、自媒体政务号等传统媒体、新兴媒体融为一体，新闻从业人员采、编、播等技能融为一体的新型传播格局，使媒体由“相加”到“相融”，真正形成“你就是我、我就是你”的融合发展传播体系。

重点以融合为基本形式，以资源整合为抓手，开展好建立传播力体系、优化媒体发布矩阵、推出系列深度报道、建设全媒体专业队伍、建立逐年增加营收模式、建设全媒体资料库、建立一套管理制度、强化政策保障等“八个方面”建设，进一步提升新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力，让正能量更强劲、主旋律更高昂，打通新闻传播的“最后一公里”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入8637455.49元，其中：一般公共预算8432432.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入205023.02元，上年结转结余0元。

与上年对比增加306345.54元，增长3.68%，主要原因一是上年其他收入没有纳入预算，今年增加了其他收入预算205023.02元，二是2022年非税收入执收成本补助预算收入增加。其中：一般公共预算增加101322.52元，增长1.22%，主要原因是2022年非税收入执收成本补助预算收入增加；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我部门无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我部门无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我部门无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我部门无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我部门无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我部门无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我部门无此项收入；其他收入增加205023.02元，纯增加205023.02元，主要原因是上年财政代管资金没有纳入预算，今年财政代管资金纳入预算；上年结转结余0元，与上年持平，主要原因是上年我部门没有结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入8432432.47元，其中:本年收入8432432.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8432432.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加101322.52元，增长1.22%，主要原因是2022年非税收入执收成本补助预算收入增加。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加101322.52元，增长1.22%，主要原因是2022年非税收入执收成本补助预算收入增加；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我部门无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我部门无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出8637455.49元，与上年对比增加306345.54元，增长3.68%，主要原因一是上年其他支出没有纳入预算，今年增加了其他支出预算，二是2022年非税收入执收成本支出经费预算增加。财政拨款安排支出8432432.47元，与上年对比增加增加101322.52元，增长1.22%，主要原因是2022年非税收入执收成本支出经费预算增加，其中：基本支出8089532.47元，与上年对比增加158422.52元，增长1.99%，主要原因是2022年非税收入执收成本支出经费预算增加；项目支出342900元，与上年对比减少57100.00元，下降14.28%，主要原因是腾冲新闻网站、微信平台制作及快手、抖音短视频拍摄项目经费预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2070808广播电视事务支出7079424.26元，主要用于人员工资、日常办公经费及工作平台运行维护费等相关费用。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出779064.48元，主要用于缴纳单位职工养老保险。

3.2101102事业单位医疗383632.31元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险。

4.2101103公务员医疗补助190311.42元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出8089532.47元。

（1）工资和福利支出6418410.43元，其中：30101基本工资2144412.00元、30102津贴补贴805920.00元、30103奖金15000.00元、30107绩效工资2065821.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费779064.48元、30110职工基本医疗保险缴费383632.31元、30111公务员医疗补助缴费190311.42元、30112其他社会保障缴费34249.22元。

（2）商品和服务支出1393714.04元，其中：30201办公费23175.00元、30202印刷费20000.00元、30205水费3000.00元、30206电费10000.00元、30207邮电费60000.00元、30213维修（护）费250000.00元、30216培训费30000.00元、30217公务接待费10000.00元、30226劳务费770000.00元、30228工会经费122249.04元、30231公务用车运行维护费71250.00元、30240税金及附加费用15000.00元、30299其他商品和服务支出9040.00元。

（3）对个人和家庭补助支出27408.00元，其中：30305生活补助27408.00元。

（4）资本性支出250000.00元，其中：31013公务用车购置250000.00元。

2.项目支出342900.00元。

（1）商品和服务支出342900.00元，其中：30201办公费32900.00元、30211差旅费140000.00元、30213维修（护）费20000.00元、30226劳务费130000.00元、30239其他交通费20000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额188325.00元，其中：政府采购货物预算49425.00元、政府采购服务预算138900.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市融媒体中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计331250.00元，较上年增加226250.00元，增长215.48%，增加的主要原因是2022年预算购置公务用车1辆，预算资金250000.00元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市融媒体中心2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是近年来本单位没有因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

腾冲市融媒体中心2022年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加0元，与上年持平，国内公务接待批次为5次，共计接待125人次。

与上年持平的原因是近年来各地融媒体中心相互交流中心建设情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市融媒体中心2022年公务用车购置及运行维护费为321250.00元，较上年增加226250.00元，增长238.16%。其中：公务用车购置费250000.00元，较上年增加250000.00元，去年没有公务用车购置费用预算；公务用车运行维护费71250.00元，较上年减少23750.00元，下降25%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆，较上年减少1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的主要原因是今年预算购置公务用车1辆，预算资金250000.00元。其中：公务用车购置费较上年增加的原因是今年预算购置公务用车1辆，预算资金250000.00元，去年没有公务用车购置费用预算；公务用车运行维护费较上年减少的原因是去年10月处置报废了公务用车1辆，使用车辆减少了1辆，费用也就较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市融媒体中心2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市融媒体中心资产总额6132856.65元，其中，流动资产601203.02元，固定资产4632319.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产899334.25元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1159374.60元，其中固定资产减少945635.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值72973.00元；报废报损资产140项，账面原值3099119.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分腾冲市融媒体中心2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市融媒体中心2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200373300111