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中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会

办公室2022年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分 中国共产党腾冲市委员会机构编制

委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行上级机构编制管理和机构改革的方针政策和决策部署；组织实施全市行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革；研究拟订全市机构编制管理的规定和办法；负责乡镇及市级党委工作机关、政府工作部门、人大、政协、群团、市委及政府直属事业单位、事业单位的机构编制工作。

2.负责审核乡镇及市级党委工作机关、政府工作部门、人大、政协、群团、市委、市政府直属事业单位、乡镇及市直单位所属事业单位的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项；协调市直各部门的职能配置及其调整，协调市直各部门与乡镇的职责分工。

3.负责机构编制日常管理。负责全市机构编制的总量控制、动态管理工作。负责机构编制实名制管理，负责编制使用核准工作。建立健全机构编制部门与组织、人社、财政等有关部门的配合制约机制。负责机构编制业务指导培训和统计工作。

4.负责对全市机关事业单位机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查；受理机构编制管理违法违纪事项。

5.负责全市党政机关、群众团体统一社会信用代码赋码工作。负责全市事业单位法人登记管理工作。

6.指导全市党政群机关、事业单位政务和公益中文域名注册管理工作。

7. 承办市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我办共设置3个内设机构，包括：综合股、机关事业股、登记管理股（腾冲市事业单位登记管理局）。

（三）重点工作概述

一是继续从严从紧控制机构编制。全面贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》《“三定”规定制定和实施办法》《机构编制监督检查工作办法》等，加大机构编制政策法规学习宣传力度，增强机构编制意识。树牢“过紧日子”意识，自觉摒弃重视加强某项工作就要增机构、增编制、增职数的传统思维，坚持用严控总量来倒逼管理创新和挖潜增效，管好用活机构编制资源，确保保障本地经济社会发展大局的前提下人员编制“只减不增”。

二是努力解决超编问题。认真调查、了解超编人员和超职数配备领导干部的具体情况，摸清超编、超配原因，切实加强机构编制的动态管理，制定有针对性地整改消化措施，加强用编管理，严把超编单位人员进口关，认真制定消化超编人员计划，通过采取“只出不进”控制人员增长、自然减员、调剂编制等具体措施，力争用2-3年解决超编问题。

三是认真做好机构编制评估工作。切实巩固提升机构改革成果，组织开展乡镇（街道）和市级有关部门机构编制评估工作，做好因机构改革造成的政策性超编、超职数人员的消化工作，进一步推动机构职能和人员全面深度融合。不断探索创新编制资源管理思路举措，统筹盘活用好现有编制资源，保障好市委、市政府中心工作、重点民生领域、基层一线的编制需求。

四是推进综合行政执法改革工作。认真落实中央、省、市统一部署，优机制、明边界、建队伍，有序推进综合行政执法改革。整合组建市场监管、生态环境保护、文化旅游市场、交通运输、农业等五个领域执法队伍，进一步厘清执法主体权责和执法边界，推进综合行政执法改革顺利完成。

五是规范机构编制实名制管理服务。严格按照“要实现编制数、实有人员数、财政供养数相统一”的工作要求，健全完善机构编制实名制数据库，规范数据管理使用，强化统计分析，不断完善机构编制实名制管理，发挥机构编制在管理全流程中的基础性作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,641,594.56元，其中：一般公共预算2,641,594.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

与上年3,416,149.29对比减少774,554.73元，下降22.67%，主要原因是在职人员减少，各类保险费减少，项目经费减少。其中：一般公共预算减少774,554.73元，下降22.67%，主要原因是在职人员减少，人员工资、人员经费、各类保险费减少，项目工作经费减少；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上年结转结余0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位2021年无结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,641,594.56元，其中:本年收入2,641,594.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,641,594.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3,416,149.29元对比减少774,554.73元，下降22.67%，主要原因是在职人员减少，人员工资、人员经费、各类保险费减少，项目工作经费减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少774,554.73元，下降22.67%，主要原因是在职人员减少，人员工资、人员经费、各类保险费减少，项目工作经费减少；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,641,594.56元，与上年3,416,149.29元对比减少774,554.73元，下降22.67%，主要原因是在职人员减少，各类保险费减少，项目工作经费减少。财政拨款安排支出2,641,594.56元，与上年3,416,149.29元对比减少774,554.73元，下降22.67%，主要原因是在在职人员减少，人员工资、人员经费、各类保险费减少，项目工作经费减少，其中：基本支出2,211,594.56元，与上年2,816,149.29元对比减少604,554.73元，下降21.47%，主要原因是在职人员减少,工资、各类保险费、人员经费相应减少；项目支出430,000.00元，与上年600,000.00元对比减少170,000.00元，下降39.53%，主要原因是项目工作经费减少；用上年结转资金安排0元与上年持平，主要原因是近年来无项目预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2013101行政运行2,062,599.39元，其中基本支出1,822,599.39元，主要用于人员经费支出1,583,448.35元，公用经费保运转类支出239,151.04.68元，项目支出240,000.00元，主要用于开展事业单位法人登记、执法类改革、事业单位机构编制管理挖潜创新、事业单位改革工作；

2. 2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出190,000.00元，项目支出190,000.00，主要用于开展统一社会信用代码赋码和机构评估工作。

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出226,380.96元，其中：基本支出226,380.96元，主要用于缴纳单位养老保险；

4. 2101101行政单位医疗110,322.45元，其中：基本支出110,322.45元，主要用于缴纳行政人员医疗基本医疗保险和大病医疗保险；

5. 2101103公务员医疗补助52,291.76元，其中：基本支出52,291.76元，主要用于缴纳单位人员公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出2,211,594.56元。

（1）工资和福利支出1,972,443.52元，其中：30101基本工资552,348.00元、31012津贴补贴978,804.00元、30103奖金50,529.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费226,380.96元、30110职工基本医疗保险缴费110,322.45元、30111公务员医疗补助缴费52,291.46元、30112其他社会保障缴费1,767.35元。

（2）商品和服务支出239,151.04元，其中：30201办公费13,350.00元、30205水费2,000.00元、30228工会经费58,211.04元、30231公务用车运行维护费28,500.00元、30239其他交通费用136,710.00元、30299其他商品和服务支出380.00元。

2.项目支出430,000.00元。

（1）商品和服务支出297,520.00元，其中：30201办公费94,520.00元、30202印刷费75,000.00元、30205水费9,000.00元、30206电费13,000.00元、30207邮电费24,000.00元、30209物业管理费2,000.00元、30211差旅费63,000.00元、30217公务接待费8,000.00元、30226劳务费9,000.00元。

（2）资本性支出132,480.00元，其中：31002办公设备购置132,480.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额223,700.00元，其中：政府采购货物预算117,400.00元、政府采购服务预算106,300.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,500.00元，较上年68,500.00减少32,000.元，下降46.72%，减少主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，由于疫情原因上级有相关单位到腾开展工作次数减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是本部门无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2022年公务接待费预算为8,000元，减少7,000.0元，下降46.67%国内公务接待批次为15次，共计接待140人次。

减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，由于疫情原因上级有相关单位到腾开展工作次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，较上年减少25,000.00元，下降46.73%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费28,500.00元，较上年53,500.00元减少25,000.00元，下降46.73%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年减少主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是单位车辆编制和保有量均为1辆，无变动；公务用车运行维护费减少的原因一是严格执行中央八项规定，厉行节约，二是受疫情影响，我单位实际发生的出差下乡任务较年初预算有所减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2022年机关运行经费安排239,151.04元，主要用于日常办公及水费、工会经费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年减少28,619.90元，下降10.69%。减少的原因是：办公费预算比上年增加13,350.00，增加的原因上年的办公费（书报杂志、复印纸、各类耗材等未报销；水费与上年持平无变化；物业管理费减少2,000.00元；公务接待费减少5000.00元，减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，由于疫情原因上级有相关单位到腾开展工作次数减少；工会经费减少669.60元，减少年原因为在职人员减少；公务用车运行维护费与上年持平无变化；其他交通费用减少18900.00元，减少的原因是预算时人员减少2人；其他商品和服务支出减少15400.00元，减少原因严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室资产总额513,708.00元，其中，流动资产0元，固定资产513,708.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，报废报损资产12项，账面原值62,120.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算表

具体详见附件1：中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200122500111