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腾冲市和顺图书馆2022年部门预算公开目录

第一部分腾冲市和顺图书馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市和顺图书馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市和顺图书馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

和顺图书馆主要职责是文化信息的传播，收集和整理文史资料。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、文献资料室、采编室、电子阅览室、外借室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

负责旅游接待、文物保护、基层文化服务。和顺图书馆本着一切为读者服务的宗旨，紧紧围绕服务宣传、读书活动、业务管理、读者服务工作，充分利用文化专项资金开展好各项服务工作，通过定期举办各类讲座及培训为广大读者提供服务；利用好学校平台开展好图书宣传活动；努力推进文化基层点建设并加大对基层点的投入，进一步体现图书馆实行免费开放后的文化惠民工作；发挥好图书馆对外宣传的窗口作用，搞好旅游接待工作；负责做好图书馆文物安全、保护及修缮工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1295725.79元，其中：一般公共预算951714.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入344011.28元，上年结转结余0元。

与上年对比增加238064.99元，增长22.51%，主要原因是去年财政代管资金不纳入预算，今年纳入预算。其中：一般公共预算减少105946.29元，下降10.02%，主要原因是本级项目资金减少；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加344011.28元，纯增344011.28元，主要原因是去年财政代管资金不纳入预算，今年纳入预算；上年结转结余0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无结余结转资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入951714.51元，其中:本年收入951714.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款951714.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少105946.29元，下降10.02%，主要原因是本级项目资金减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少105946.29元，下降10.02%，主要原因是本级项目资金减少；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1295725.79元，与上年对比增加195682.56元，增长17.79%，主要原因是今年财政代管资金纳入预算。财政拨款安排支出951714.51元，与上年对比减少148328.72元，下降13.48%，主要原因是本级项目资金减少，其中：基本支出901714.51元，与上年对比减少35946.29元，下降3.83%，主要原因是人员经费减少，年终目标考核不纳入预算；项目支出50000.00元，与上年对比减少112382.43元，下降69.21%，主要原因是本级项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2070104-文化旅游体育与传媒-图书馆779546.96元,主要用于人员支出704647.20元、公用经费支出24899.76元、项目经费支出50000.00元；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出100424元,主要用于在职人员基本养老保险缴纳；

3.2101102事业单位医疗49517.55元，主要用于在职人员医疗保险缴纳；

4.2101103公务员医疗补助22226.00元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴纳；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出901714.51元。

（1）工资和福利支出876814.75元，其中：30101基本工资277944.00元、30102津贴补贴139020.00元、30103奖金1500.00元、30107绩效工资264686.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费100424.00元、30110职工基本医疗保险缴费49517.55元、30111公务员医疗补助缴费22226.00元、30112其他社会保障缴费4697.20元、30199其他工资福利支出16800.00元。

（2）商品和服务支出24899.76元，其中：30201办公费6250.00元、30228工会经费10649.76元、30299其他商品和服务支出8000.00元。

2.项目支出50000元。

（1）商品和服务支出50000.00元，其中：30213维修（护）费10000.00元、30227委托业务费40000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市和顺图书馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，主要原因是受疫情影响，近两年没有“三公”经费支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市和顺图书馆2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是近几年没有因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费

腾冲市和顺图书馆2022年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平的原因是受疫情影响，近两年没有公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市和顺图书馆2022年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。公务用车运行维护费0元，与上年持平。

与上年持平的原因是本单位无公务用车

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市和顺图书馆2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市和顺图书馆资产总额

2667011.77元，其中，流动资产94011.28元，固定资产4659950.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加123725.50元，其中固定资产增加387925.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值30050.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分腾冲市和顺图书馆2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市和顺图书馆2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200335800500111