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腾冲市机关事务管理局2022年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市机关事务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市机关事务管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分 腾冲市机关事务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。

2.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度。拟订机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。

3.负责拟订市级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责拟订机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的市级机关后勤服务项目提出审核建议。指导市级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

4.按照规定拟订市级机关财务管理有关规章制度并组织实施。提出市级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责市级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

5.按照规定负责市级行政事业单位国有资产管理工作，拟订市级机关资产管理具体制度并组织实施。负责市级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。

6.负责市级党政机关房地产管理，拟订有关规章制度并组织实施。负责市级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责市级党政机关办公用房大中修项目的审批。负责市级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责市级党政机关及所属单位的用地管理工作。负责市级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

7.负责市级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。承担市级领导生活区管理，生活服务保障等工作。指导并监督办公区、市级干部住宅区等服务保障工作。承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

8.承担市级机关住房制度改革有关工作。拟订住房制度改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。

9.负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作。负责市级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

10.负责拟订党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作。负责指导、监督全市公务用车管理工作。负责拟订市级党政机关公务用车管理制度并监督执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施市级党政机关公务用车集中采购。负责市级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担市公务用车管理领导小组办公室日常工作。

11.参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。

12.负责拟订有关市级公务接待监督管理制度，会同有关部门负责市本级党政机关公务接待工作监督检查。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

腾冲市机关事务管理局设6个内设机构。

（一）基层党建办。

（二）办公室。

（三）财务人事股。

（四）资产（房地产）管理和公共机构节能管理股

（五）公务用车管理股。

（六）服务保障股。

（三）重点工作概述

一是强力推进公车运行管理规范化。制定出台《腾冲市党政机关公务用车管理实施细则》，党政机关和事业单位公务用车保留车辆全部实行编制管理，确保新增、更新、调整的公车在编制内，杜绝超编制、超标准配备。二是严格落实办公用房管理制度。严格执行《保山市党政机关办公用房管理实施细则》，严格落实办公用房配备标准。进一步规范了全市党政机关办公用房管理，推进办公用房资源合理配置和节约集中使用，保障正常办公，降低行政成本，促进党风廉政建设和节约型机关建设。三是大力倡导公共机构节能和制止餐饮浪费。制定了《腾冲市机关事务管理局厉行节约工作制度》，牢固树立节约意识，扎实推进节约型机关建设。积极响应习近平总书记关于制止餐饮浪费重要指示精神，主动将食堂调整为自助供餐模式，合理提高收费标准，倡导“光盘行动”“节约光荣”的主旋律，大幅度减少食堂餐饮浪费现象，通过一系列措施，公共机构节能减排和勤俭节约意识逐步提高，餐饮浪费行为在党政机关得到有效控制。四是高频开展公务接待监督检查。严格执行《腾冲市党政机关国内公务接待管理实施细则》，认真落实公务接待审批控制制度、公务接待清单制度、公务对口接待制度，坚决杜绝超标准、超陪同人员接待和利用公款进行非公务接待的良好氛围，有效规范公务接待管理工作。五是创新工作方式规范后勤服务保障工作。我局负责市委市政府大院保安、保洁、维修维护工作，负责市委市政府食堂、周转房的管理工作。创新采用购买服务和公开招投标的方式规范机关后勤管理工作。通过从国资公司购买服务的方式保障了食堂的正常运转和因驾驶人员紧缺无法保障各部门工作用车的困难问题。采用公开招投标的方式确定保安、保洁服务单位，在公开透明、合理合规的情况为单位节约35％经费开支。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制42辆，实有车辆39辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入7823198.15元，其中：一般公共预算7480065.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入343132.56元，上年结转结余0元。

与上年对比减少2011341.74元，降低20.45%。主要原因是受疫情影响，财政吃紧，根据“三保政策”，在保证基本人员经费的同时，减少了其他项目经费的投入。其中：一般公共预算减少2354474.30元，下降23.94%，主要原因是受疫情影响，财政吃紧，根据“三保政策”，在保证基本人员经费的同时，减少了其他项目经费的投入。政府性基金为0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益为0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入为0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入为0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入为0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入为0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入为0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加343132.56元，纯增343132.56元，主要原因是去年剩余的财政专户管理资金今年纳入预算管理；上年结转结余为0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入7480065.59元，其中:本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7480065.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2354474.30元，下降23.94%。主要原因是受疫情影响，财政吃紧，根据“三保政策”，在保证基本人员经费的同时，减少了其他项目经费的投入。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少2354474.30元，下降23.94%。主要原因受疫情影响，财政吃紧，根据“三保政策”，在保证基本人员经费的同时，减少了其他项目经费的投入。政府性基金为0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益为0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出7823198.15元。与上年对比减少2011341.74元，下降20.45%，主要原因是受疫情影响，财政吃紧，根据“三保政策”，在保证基本人员经费的同时，减少了其他项目经费的投入。财政拨款安排支出7480065.59元，与上年对比减少2354474.30元，下降23.94%，主要原因：受疫情影响，财政吃紧，根据“三保政策”，在保证基本人员经费的同时，减少了其他项目经费的支出。其中：基本支出5982065.59元，与上年对比减少162474.30元，降低2.64%，主要原因分析；今年基本支出的公用经费只有按人头核算的部分，人员工资福利支出因调资和人员变动比去年略有减少。项目支出1500000.00元，与上年减少2190000.00元。降低59.35%，主要原因是受疫情影响，财政吃紧，根据“三保政策”，在保证基本人员经费的同时，大幅减少了项目经费的支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013103机关服务5066721.58元，主要用于机关事务管理局办人员工资、保险、车辆运行维护费、工会经费等方面的支出。

2.2010303机关服务支出1507500.00元，其中基本支出7500.00元，项目支出1500000.00元，基本支出用于行政、事业考核优秀奖，项目支出用于市委市政府食堂及周转房人员经费、市委市政府食堂补助、机关事务管理局工作经费。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出472426.88元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出101000.00元，主要用于单位职业年金缴费支出；

5.2101101行政单位医疗201134.70元，主要用于单位行政人员医疗保险费支出；

6.2101102事业单位医疗25884.72元，主要用于单位事业人员医疗保险费支出；

7.2101103公务员医疗补助105397.71元，主要用于单位公务员医疗补助费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出5980065.59元。

（1）工资和福利支出4201035.55元，其中：30101基本工资1066992.00元、31012津贴补贴1961304.00元、30103奖金90929.00元、30107绩效工资155722.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费472426.88元、30109职业年金缴费101000.00元，30110职工基本医疗保险缴费227019.42元、30111公务员医疗补助缴费105397.71元、30112其他社会保障缴费20244.54元。

（2）商品和服务支出1779030.04元，其中：30201办公费89725.00元、30228工会经费74785.04元、30231公务用车运行维护费1376250.00元、30239其他交通费用237510.00元、30299其他商品和服务支出760.00元。

（3）对个人和家庭补助支出0.00元，其中：30304抚恤金0.00元，30305生活补助0.00元。

2.项目支出1500000.00元。

（1）商品和服务支出1250000.00元，其中：30201办公费750000.00元、30226劳务费500000.00元。

（2）对个人和家庭补助支出250000.00元，其中：30305生活补助250000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额1288400.00元，其中：政府采购货物预算1288400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

机关事务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1376250.00元，较上年增加375750.00元，增长37.56%，增加的主要原因是受疫情影响加之车辆老化比较严重，故三公经费有所增加。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

机关事务管理局2022年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是：近年来受疫情影响，本单位人员无出国（境）计划。

（二）公务接待费

机关事务管理局2022年公务接待费预算为0.00元，较上年减少3000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因是：一是受疫情影响无公务接待计划；二是严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法，严控公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

机关事务管理局2022年公务用车购置及运行维护费为1376250.00元，较上年增加378750.00元，增长37.97%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费1376250.00元，较上年增加378750.00元，增长37.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为39辆，较上年减少3辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的主要原因是受疫情影响加之车辆老化比较严重，故公务用车购置及运行维护费有所增加。其中：公务用车购置费较上年与上年持平的原因是本年无购置公务用车计划；公务用车运行维护费上年增加的原因是受疫情影响加之车辆老化比较严重，公务用车运行维护费有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市机关事务管理局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关事务管理局2022年机关运行经费安排1779030.04元，主要用于日常办公及水费、电费、邮电费、维修费、劳务费等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年减少3310748.88元，下降65.05%。减少的原因是：对个人和家庭的补助减少400000.00元，降低61.54%，降低原因是受疫情影响，财政吃紧，根据“三保政策”，在保证基本人员经费的同时，大幅减少了项目经费的支出。周转房租金减少220000.00元，降低100%，降低原因是受疫情影响，财政吃紧，根据“三保政策”，在保证基本人员经费的同时，大幅减少了项目经费的支出。政府大院后勤保障经费减少106万元，降低100%，降低原因是受疫情影响，财政吃紧，根据“三保政策”，在保证基本人员经费的同时，大幅减少了项目经费的支出。市委、政府食堂人员经费减少350000.00元，降低41.18%，降低原因是受疫情影响，财政吃紧，根据“三保政策”，在保证基本人员经费的同时，大幅减少了项目经费的支出。机关事务管理局工程款减少310000.00元，降低100%。降低原因是工程款已全部结算，无此项开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市机关事务管理局资产总额16117145.35元，其中，流动资产343132.56元，固定资产15774012.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5461234.49元，其中固定资产增加5461234.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值798562.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分腾冲市机关事务管理局2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市机关事务管理局2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200171700111