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腾冲市供销合作社联合社2022年部门预算公开目录

第一部分腾冲市供销合作社联合社2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市供销合作社联合社2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市供销合作社联合社2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《腾冲市人民政府职能转变和机构改革实施意见》（腾办发〔2015〕38号）及《保山市人民政府关于撤销腾冲县设立腾冲市的通知》（保政发〔2015〕144号），设立腾冲市供销合作社联合社，为参照公务员管理的事业单位，机构级别为正科级，加挂腾冲市人民政府农村合作经济组织管理办公室牌子。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个职能股室。办公室（加挂组织、人事股、宣传信息股牌子）、财务会计审计股、经济发展合作指导股。

（三）重点工作概述

（1）宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作及扶持发展农民专业合作经济组织的方针、政策和措施。

（2）抓好供销合作社的深化改革和发展工作。

（3）把为农服务放在首位。面向农业现代化、面向农民生产生活，推动供销合作社由流通服务向全程农业社会化服务延伸、向全方位城乡社区服务拓展，加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系，在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。

（4）领办创办农民专业合作社。通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，创办一批管理民主、制度健全、产权清晰、带动力强的农民专业合作社。

（5）提升农产品流通服务水平。在集散地建设大型农产品批发市场和现代物流中心，实施新农村现代流通服务网络工程建设，健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收等网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局。

（6）顺应商业模式和消费方式深刻变革的新趋势，加快发展供销合作社电子商务，形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，实现线上线下融合发展。

（7）组织实施好基层社改造，加大对基层社扶持力度，盘活基层社闲置资产，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设。

（8）打造城乡社区综合服务平台。统筹整合城乡供销合作社资源，发展城市商贸中心和经营服务综合体，提升城市供销合作社沟通城乡、服务“三农”的辐射带动能力。

（9）负责农民专业合作社经济组织的规划、组织、引导、协调、服务和管理工作。

（10）管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能，指导社级供销合作社搞好社有资产经营工作。

（11）向市委、市政府和有关部门反映农民专业合作经济组织，农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民专业合作经济组织及各级供销合作社的合法权益。

（12）抓好全市供销合作社的安全生产工作，确保人民的生命财产安全。

（13）承办市委、市人民政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,643,974.76元，其中：一般公共预算2,643,974.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。与上年对比增加95,393.34元，增长3.74%，主要原因一是因财政财力紧张农民专业合作社扶持等项目资金减少240,000.00元（其中农民专业合作社扶持项目资金减少260,000.00元、办公楼租用专项资金减少30,000.00元、合作社管理指导工作经费增加50,000.00元）；二是在职人员调动本年增加4人，工资福利增加290,245.22元，三是在职人员变动增加4人，公用经费增加16,648.12元，四是新增公务用车1辆，公务用车运行维护费增加28,500.00元。其中：一般公共预算增加95,393.34元，增长3.74%，主要原因是一是农民专业合作社扶持等项目资金减少240,000.00元（其中农民专业合作社扶持项目资金减少260,000.00元、办公楼租用专项资金减少30,000.00元、合作社管理指导工作经费增加50,000.00元），二是人员调动工资福利增加290,245.22元，三是人员变动公用经费增加16,648.12元，四是新购公务用车一辆，公务用车运行维护费增加28,500.00元；政府性基金增加0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益增加0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入增加0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入增加0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入增加0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入增加0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上年结转结余0.00元，与上年持平，我单位无结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,643,974.76元，其中:本年收入2,643,974.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,643,974.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加95,393.34元，增长3.74%，主要原因一是农民专业合作社扶持等项目资金减少240,000.00元（其中农民专业合作社扶持项目资金减少260,000.00元、办公楼租用专项资金减少30,000.00元、合作社管理指导工作经费增加50,000.00元），二是人员调动工资福利增加290,245.22元，三是人员变动公用经费增加16,648.12元，四是新购公务用车一辆，公务用车运行维护费增加28,500.00元。其中：本年收入中，一般公共预算增加95,393.34元，增长3.74%，主要原因是一是农民专业合作社扶持等项目资金减少240,000.00元（其中农民专业合作社扶持项目资金减少260,000.00元、办公楼租用专项资金减少30,000.00元、合作社管理指导工作经费增加50,000.00元），二是人员调动工资福利增加290,245.22元，三是人员变动公用经费增加16,648.12元，四是新购公务用车一辆，公务用车运行维护费增加28,500.00元；政府性基金预算财政拨款增加0.00元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款增加0.00元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,643,974.76元，与上年对比增加95,393.34元，增长3.74%，主要原因一是农民专业合作社扶持等项目资金减少240,000.00元（其中农民专业合作社扶持项目资金减少260,000.00元、办公楼租用专项资金减少30,000.00元、合作社管理指导工作经费增加50,000.00元），二是人员调动工资福利增加290,245.22元，三是人员变动公用经费增加16,648.12元，四是新购公务用车一辆，公务用车运行维护费增加28,500.00元。财政拨款安排支出2,643,974.76元，与上年对比增加95,393.34元元，增长3.74%，主要原因一是农民专业合作社扶持等项目资金减少240,000.00元（其中农民专业合作社扶持项目资金减少260,000.00元、办公楼租用专项资金减少30,000.00元、合作社管理指导工作经费增加50,000.00元），二是人员调动工资福利增加290,245.22元，三是人员变动公用经费增加16,648.12元，四是新购公务用车一辆，公务用车运行维护费增加28,500.00元，其中：基本支出2153974.76元，与上年对比增加335393.34元，增长18.44%，主要原因一是人员调动工资福利增加290,245.22元，二是人员变动公用经费增加16,648.12元，三是新购公务用车一辆，公务用车运行维护费增加28,500.00元；项目支出490000.00元，与上年对比减少240000.00元，下降32.88%，主要原因是农民专业合作社扶持等项目资金减少240,000.00元（其中农民专业合作社扶持项目资金减少260,000.00元、办公楼租用专项资金减少30,000.00元、合作社管理指导工作经费增加50,000.00元）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301行政运行1,710,605.47元，主要用于行政人员工资支出1429105.00元，社会保障缴费2164.19元，对个人和家庭的补助52608.00元，公务用车运行维护费28500.00元，公务接待费5300.00元，工会经费24413.28元，行政人员公务交通补贴114600.00元，其他公用经费支出53915.00元。

2.2010350事业运行0.00元。

3.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.00元，

4.2080501行政单位离退休0.00元。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出204,800.80元，主要用于行政人员基本养老保险缴纳。

6.2089999其他社会保障和就业支出14,400.00元，主要用于“两案”人员的生活补助。

7.2101101行政单位医疗104,610.54元，主要用于行政人员基本医疗保险缴纳。

8.2101102事业单位医疗0.00元。

9.2101103公务员医疗补助119,557.95元，主要用于行政人员医疗补助缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出2,153,974.76元。

（1）工资和福利支出1,860,238.48元，其中：30101基本工资488,892.00元、31012津贴补贴899,472.00元、30103奖金40,741.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费204,800.80元、30110职工基本医疗保险缴费104,610.54元、30111公务员医疗补助缴费119,557.95元、30112其他社会保障缴费2,164.19元。

（2）商品和服务支出226,728.28元，其中：30201办公费13,525.00元、30207邮电费8,400.00元、30211差旅费14,000.00元、30215会议费2,000.00元、30217公务接待费5,300.00元、30228工会经费24,413.28元、30231公务用车运行维护费28,500.00元、30239其他交通费用120,330.00元、30299其他商品和服务支出10,260.00元。

（3）对个人和家庭补助支出67,008.00元，其中：30304抚恤金0.00元，30305生活补助67,008.00元。

2.项目支出490,000.00元。

（1）商品和服务支出490,000.00元，其中：30201办公费400,000.00元、30211差旅费20,000.00元、30214租赁费30,000.00元、30215会议费10,000.00元、30216培训费20,000.00元、30217公务接待费10,000.00元。

（2）资本性支出0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额28,500.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算28,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市供销合作社联合社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,800.00元，较上年增加40,400.00元，增长1188.24%，增加主要原因一是新增公务用车一辆，运行维护费增加；二是腾冲供销综合改革任务重，上级相关部门到腾检查指导得多，公务接待费增加。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市供销合作社联合社2022年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

与上年持平的原因是2022年无因公出国（境）事项安排。

（二）公务接待费

腾冲市供销合作社联合社2022年公务接待费预算为15,300.00元，较上年增加11,900.00元，增长350.00%，国内公务接待批次为18次，共计接待200人次。

增加的原因是腾冲供销综合改革任务重，上级相关部门到腾检查指导得多，接待有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市供销合作社联合社2022年公务用车购置及运行维护费预算数为28,500.00元，较上年纯增28,500.00元。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增加0.00%；公务用车运行维护费28,500.00元，较上年纯增28,500.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车运行维护费较上年增加的原因是我单位原公务用车于2020年报废，2021年未预算公务用车运行维护费，经报批2021年11月新购置公务用车一辆，因此公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市供销合作社联合社2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市供销合作社联合社2022年机关运行经费安排226,728.28元，主要用于日常办公及邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、租车费、其他交通费用、退休人员经费等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年增加72,148.12元，增长46.67%。增加的原因是：办公费预算较上年增加3,675.00元，增加原因是在职人员及工资增加，办公费增加；邮电费预算较上年增加400.00元，增加原因是在职人员及工资增加，公用经费增加；差旅费预算较上年增加4,000.00元，增加原因是在职人员及工资增加，差旅费增加；会议费预算与上年持平无变化；培训费预算与上年持平无变化；公务接待费预算较上年增加1,900.00元，增加原因是人员增加，公用经费增加；工会经费预算较上年增加5,703.12元，增加原因是在职人员及工资增加，工会经费增加；公务用车运行维护费预算较上年增加28,500.00元，增加原因是我单位2021年11月新购置公务用车一辆；其他交通费用增加28,350.00元，增加原因是人员调动增加，公务交通补贴增加；其他商品和服务支出减少380.00元，减少原因是退休人员死亡1人，退休公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市供销合作社联合社资产总额411,493.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产406,293.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,200.00元，其他资产0.00元。与上年相比持平。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分腾冲市供销合作社联合社2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市供销合作社联合社2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200263000111