监督索引号53052200141400000

腾冲市市场监督管理局

2022年部门预算公开目录

第一部分腾冲市市场监督管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市市场监督管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市市场监督管理局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央和省市委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署。

1.负责市场综合监督管理，贯彻执行市场监督管理有关法律法规、政策、标准，组织实施质量强市战略，标准化战略和食品安全战略。规范和维护市场秩序，营造诚实守信，公平竞争的市场环境。

2.负责组织市场监督管理综合执法工作。负责全市市场监督管理综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监督管理。组织查处违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。

3.负责市场主体统一登记注册。组织全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位，个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监督、推动市场主体信用体系建设。

4.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、传销、违法直销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导市消费者协会开展消费维权工作。

5.统筹推进价格监督检查、反不正当竞争法律法规和政策措施的实施。贯彻执行国家、省反垄断制度措施和指南，根据授权承担垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断调查及其他工作，实施公平竞争审查制度。

6.负责食品安全监督管理。承担腾冲市人民政府食品安全委员会日常工作。统筹全市食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织协调食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险核查处置和风险预警、风险交流工作。负责食盐经营质量安全监督管理。

7.执行国家药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。负责药品零售、医疗器械经营许可工作，查处药品零售、使用和医疗器械经营、使用以及化妆品经营等环节的质量违法行为。组织开展药品、医疗器械和化妆品的监督抽检工作，监督实施问题产品召回及处置。 承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

8.负责质量安全监督管理。组织产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责统一管理标准化工作。依法协调和监督地方标准、团体标准制修订工作和标准化工作。负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：基层党建办公室、人事股、市场监督指挥中心、政策法规监督大队、信用信息监管执法大队、网络和市场交易监管执法大队、竞争执法监管大队、消费权益保护监管执法大队、质量发展监管执法大队、特种设备安全监管执法大队、知识产权保护监管执法大队、食品安全监管执法大队、药品医疗器械监管执法大队。

所属单位13个，分别是：

1.腾越市场监督管理所

2.来凤市场监督管理所

3.和顺市场监督管理所

4.荷花市场监督管理所

5.清水市场监督管理所

6.固东市场监督管理所

7.马站市场监督管理所

8.界头市场监督管理所

9.曲石市场监督管理所

10.芒棒市场监督管理所

11.蒲川市场监督管理所

12.中和市场监督管理所

13.猴桥市场监督管理所

（三）重点工作概述

1.持续深化“放管服”改革，推进营商环境优化提升。

围绕“放管服”改革，全面推进市场主体登记注册便利化，进一步精简行政审批事项，提升经济发展内生动力；继续扶持民营经济发展，贯彻落实相关政策措施，助推市场主体提质增效，充分激发市场主体活力。进一步推动主体简易退出机制，加大“僵尸企业”清理力度；深入开展放心消费创建，营造安全放心的消费环境；大力开展质量提升行动，推进质量创新，提升质量水平，以质量提升促进经济转型升级，提高我市经济竞争力。

2.持续加强市场监管执法，推进市场环境秩序优化提升

强化信用监管，扎实做好年报公示工作；完善市场主体名录库和执法人员名录库，保障“双随机、一公开”工作推进实施，严格开展跨部门“双随机、一公开”联合抽查，强化违法失信企业名单的管理和应用，督促经营者诚信守法经营。强化日常监管与开展专项整治相结合，突出重点行业和重要时段市场监管，严厉打击各类市场违法违规行为，强化消费维权职能，构建和谐消费环境。集中整治社会关注度高、群众反映强烈的扰乱市场秩序突出问题，强化日常监管与开展专项整治相结合，加强反不正当竞争执法，规范直销经营行为，组织开展打击传销专项执法行动，严厉打击侵犯知识产权行为；重点治理与人民群众密切相关的各类虚假违法广告。

3.筑牢安全防线，推进民生保障水平优化提升

一是持续加强食品安全监管，全力开展各类专项整治行动，切实做好食品抽检，利用快速检测等手段对食品生产、销售等环节食品安全进行监管，确保广大人民群众食品安全。二是持续强化药品医疗器械安全监管，依法对辖区内的药品经营和使用单位进行监督检查，做到日常监管与重点检查相结合，实现日常监管全覆盖。三是持续加大特种设备安全监察力度，加强电梯、涉危险化学品特种设备等特种设备安全风险防控和隐患排查整治，坚决把事故风险隐患消除在萌芽状态。四是统筹抓好产品质量安全监管及专项整治，确保全区产品质量安全事故“零”发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制150人，其中：行政编制135人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有147人，其中： 财政全额保障147人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 84人，其中： 离休0人，退休 84人。

车辆编制18辆，实有车辆18辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入29,921,228.10 元，其中：一般公共预算29,527,478.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入393,749.14元，上年结转结余0元。

与上年对比减少1,283,678.02元，下降4.11%，主要原因是2021年度有疫情防控资金冷链食品仓建设资金，现食品仓已建成投入使用，本年度没有该项资金投入。其中：一般公共预算减少1,149,982.18元，下降3.75%，主要原因是2021年度有疫情防控资金冷链食品仓建设资金，现食品仓已建成投入使用，本年度没有该项资金投入；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加393,749.14元，纯增393,749.14元，主要原因是根据《行政单位财务规则》行政单位应当加强对暂存款的管理，不得将应当纳入单位收入管理的款项列入暂存款项，经过清理将我局暂存款项纳入其他收入；上年结转结余0元，减少527,444.98元，下降100%，主要原因是2021年度项目已完成，2022年度项目预算已执行且全面完成没有形成新的结转资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 29,527,478.96元，其中:本年收入29,527,478.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,527,478.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,149,982.18元，下降3.75%，主要原因是2021年度有疫情防控资金冷链食品仓建设资金，现食品仓已建成投入使用，本年度没有该项资金投入。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少1,149,982.18元，下降3.75%，主要原因是2021年度有疫情防控资金冷链食品仓建设资金，现食品仓已建成投入使用，本年度没有该项资金投入；政府性基金预算财政拨款0元，与上年度持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年度持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出29,921,228.10元，与上年对比减少1,283,678.02元，下降4.11%，主要原因是2021年度有疫情防控资金冷链食品仓建设支出，现食品仓已建成投入使用，本年度没有该项资金支出。财政拨款安排支出 29,527,478.96元，与上年对比减少1,149,982.18元，下降3.75%，主要原因是2021年度有疫情防控资金冷链食品仓建设支出，现食品仓已建成投入使用，本年度没有该项资金支出，其中：基本支出25,157,478.96元，与上年对比减少3,649,982.18元，下降12.67%，主要原因是人员经费减少，2021年度补发了2018、2019年度我局获得全国文明单位称号的文明单位奖励；项目支出4,370,000.00元，与上年对比增加2,860,000.00元，增长152.94%，主要原因1是增加了爱国卫生“7个专项行动”专项资金支出1,100,000.00元；2是增加了市场监督临时管理人员政府购买服务支出410,000.00元；3是增加了市场监管制式服装购置费用500,000.00元；4是增加了行政执法车辆购置费用360,000.00元；5是增加了食品安全风险抽检检测、质量强市等专项工作支出490,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013801行政运行19,920,774.31元。其中基本支出19,560,774.31元，主要用于人员经费支出14,736,749.59元，公用经费保运转类支出4,824,024.72元，项目支出360,000.00元，主要用于执法执勤车辆购置。

2.2013804市场主体管理100,000.00元，主要用于市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作。

3.2013805市场秩序执法100,000.00元，主要用于反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直播与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等专项工作支出。

4.2013812药品事务40,000.00元，主要用于药品监督管理方面的支出。

5.2013815质量安全监管100,000.00元，主要用于产品质量安全监管，特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

6.2013816食品安全监管500,000.00元，主要用于食品安全监管等专项工作支出。

7.2013850事业运行1,380,514.20元，主要用于事业人员经费支出1,310,636.64元，公用经费保运转类支出69,877.56元。

8.2013899其他市场监督管理事务3,105,100.00元，主要用于爱国卫生“七个专项”活动、商标战略、知识产权保护、政府购买服务等项工作支出。

9.2080501行政单位离退休6,000.00元，主要用退休人员护理费用。

10.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,252,688.48元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.2080506机关事业单位职业年金缴费支出133,656.05元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

12.2101101行政单位医疗1,014,971.40元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

13.2101102事业单位医疗93,252.96元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费经费支出。

14.2101103公务员医疗补助715,621.56元，主要用于公务员医疗补助经费。

15.2130804创业担保贷款贴息及奖补64,900.00元，主要用于小微企业创业担保贷款的奖补支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出25,157,478.96元。

（1）工资和福利支出20,182,084.67元，其中：30101基本工资5,440,068.00元、31012津贴补贴9,395,472.00元、30103奖金454,387.00元、30107绩效工资569,276.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费2,252,688.48元、30109职业年金缴费133,656.05元、30110职工基本医疗保险缴费1,108,224.36元、30111公务员医疗补助缴费715,621.56元、30112其他社会保障缴费25,491.22元、30307医疗费补助87,200.00元。

（2）商品和服务支出4,703,602.28元，其中：30201办公费149,875.00元、30202印刷费100,000.00元、30205水费16,000.00元、30206电费60,000.00元、30207邮电费230,000.00元、30211 差旅费200,000.00元、30213维修（护）费200,000.00元、30215会议费10,000.00元、30216培训费50,000.00元、30217公务接待费50,000.00元、30226劳务费950,000.00元、30227委托业务费50,000.00元、30228工会经费514,137.28元、30231公务用车运行维护费513,000.00元、30239其他交通费用1,249,920.00元、30299其他商品和服务支出360,670.00元。

（3）对个人和家庭补助支出75,492.01元，其中：30305生活补助75,492.01元。

（4）资本性支出196,300.00元，其中：31002办公设备购置196,300.00元。

2.项目支出4,370,000.00元。

（1）商品和服务支出3,865,100.00元，其中：30201办公费495,100.00元、30202印刷费330,000.00元、30211差旅费90,000.00元、30215会议费50,000.00元、30216培训费100,000.00元、30224被装购置费500,000.00元、30226劳务费1,490,000.00元、30227委托业务费710,000.00元、30299其他商品和服务支出100,000.00元。

（2）资本性支出504,900.00元，其中：31002办公设备购置144,900.00元、31013公务用车购置360,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目39个，政府采购预算总额4,205,800.00元，其中：政府采购货物预算1,016,200.00元、政府采购服务预算3,189,608.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市市场监督管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计923,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降2.12%，减少的主要原因是车辆购置费用减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市市场监督管理局2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是近几年我局没因公出车（境）安排。

（二）公务接待费

腾冲市市场监督管理局2022年公务接待费预算为50,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为60次，共计接待300人次。

与上年持平的原因是我单位的接待主要是上级单位进行专项业务指导，提升我市企业品牌、商标注册等业务，加强与技术管理部门的联系，质量强市，创造良好的招商引资市场氛围。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市市场监督管理局2022年公务用车购置及运行维护费为873,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降2.24%。其中：公务用车购置费360,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降5.26%；公务用车运行维护费513,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为18辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是公务用车购置费用比上年减少。其中：公务用车购置费减少的原因是2022年新购置的执法执勤用车按照公务用车配置管理规定标准进行购置；公务用车运行维护费与上年持平的原因是机构改革等原因2021年年末我局车辆实际保有量为18辆，2022年按18辆预算车辆运行费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市市场监督管理局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市市场监督管理局部门2022年机关运行经费安排4,703,602.28元，主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年增加444,644.28元，增长10.44%。增加的原因是：办公费预算较上年减少47,550.00元，减少的原因是节约性机关建设，压减办公费支出；印刷费预算较上年减少20,000.00元，减少的原因是是节约性机关建设，压减印刷制品的支出；水费预算较上年减少4,000.00元，减少的原因是节约性机关建设；电费预算较上年增加20,000.00元，增加的原因基层市场所用电价格调整；邮电费预算较上年增加70,000.00元，增加的原因是2021下半年的邮电费未支付，在本年度内支付；差旅费预算减少29,875.00元，减少的原因是上级会议以视频会议为主，参会人员出差次数有所减少；维修（护）费预算较上增加50,000.00元，增加的原因为我局基层市场所办公楼建设年限长，房屋老旧，需要进行修缮维护、局机关电路负荷大需重新排线维护；会议费预算较上年减少40,000.00元，减少的原因会议以视频会议为主；培训费预算较上年减少50,000.00元，减少的培训以视频培训为主；公务接待费预算与上年持平无变化；劳务费预算较上年增650,000.00元，增加的原因为我局公益性岗位10名工作人员劳务支出，安保人员增加2名的劳务支出；委托业务费预算较上年增50,000.00元，增加的原因为增加产品质量的检测费用；工会经费预算较上年增246,429.28元，增加的原因为拨付工会经费增加；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用预算减少28,350.00元，减少原因是发放公务交通补贴人员减少；其他商品和服务支出减少32,010.00元，减少的原因是是节约性机关建设，压减其他费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市市场监督管理局资产总额13,377,717.24元，其中，流动资产402,992.65元，固定资产12,630,495.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产344,229.25元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额比上年减少1,807,735.78元，其中固定资产减少997,031.54元，减少的原因是：资产折旧增加，清理了其他应收款减少，财政应额度减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 腾冲市市场监督管理局2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市市场监督管理局2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200141400111